仓库管理工作手册
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第二章储存作业程序
第四章成品出入库作业程序
第五章物资盘点作业程序
营销管理体系
文件编号：YX-YY-CK-001
版本/修订：A/0
页码：共21页第2页
文件名：仓库管理工作手册
前言
此次编制仓库管理制度的四个基本部：:材料管理制度、储存作业规范、成品出入库作业程序、物资盘点作业程序。鉴于目前仓库管理基础比较薄弱，为了对物资的实体流动的现状做一些合理的控制，能使材料出入库管理能满足生产的需要；使成品出入库管理能满足销售的需要；能使仓内储存的物资品质得以维持。此制度中反映了仓库管理的基本目的：维护物资品质，合理利用空间，降低物资储存成本。
版本/修订：A/0
页码：共21页第6页
文件名：仓库管理工作手册
2.3.2仓管员在物料供应ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ送货时开具《材料退货单》，交该供应商签名确认后，将不良物料退回。
2.3.3仓管员在物料退货出库后，在《物料管制卡》进行记录。
2.3.4仓管每日定期将《材料退货单》交账务处理人员记账。
2.3.5流程图
2.4材料损耗出库
2.4.1因意外、呆滞材料处理、盘亏等原因造成实际物料比账面数少，仓管员应填写《物料盈亏申请单》（附表三）报公司批准。
2.4.2仓管员收到公司批复的《物料报损申请单》后，吊滞物料由仓管员按《物料报损申请单》中所列物料移至指定处，由公司派人员监督销毁。
2.4.3仓管员按《物料报损申请单》填写《物料损耗出库单》并由监督人员签字确认。
2.1.1生产车间依据生产计划要求填写《材料限额领料单》由车间主任签字，经物控人员审核后到仓库领料，仓管员按先进先出，按批次发放物料。
2.1.2车间因生产急需领用待检物料，需紧急放行应提供质检的同意的书面证明，仓管员方可发料。
2.1.3仓管发料后在《物料管制卡》进行记录。
2.1.4仓管每日定期将《材料限额领料单》交账务处理人员记账。
对于物资管理的审核制度、单据运作制度、库存管理与数据分析、物资管理绩效评估制度的编制并没在此次考虑当中，主要出于对现状的考虑。
制度为我们提供的基本的做业流程和操作的基本要素，能否搭建比较好的运作系统，需要所有参与仓储作业人员有强烈的标准意义和养成按程序作业的习惯，并在实际运作中不断发现问题，为修订制度提供来源。
营销管理体系
文件编号：YX-YY-CK-001
版本/修订：A/0
页码：共21页第3页
文件名：仓库管理工作手册
材料收货入库作业程序
1.接收及审核单据
1.1接收供应商提供的《送货单》与采购订单，核对送货单上的材料名称、规格、数量、批号及交货期是否与采购订单相符。如不相符按3.2进行操作。
2.请检
2.1核对无误后，收货仓管开具《请检通知单》（附表一）给质检。质检检验后，提供检验单给仓库收货仓管。
2.2.3仓管员在物料调拨出库后，在《物料管制卡》进行记录。
2.2.4仓管每日定期将《材料调拨出库单》交账务处理人员记账。
2.2.5流程图
2.3材料退货出库
2.3.1材料退货出库来源：待检物料收货后经检验不合格，车间制程过程中发现的不合格物料，其它经合同约定可退物料。
营销管理体系
文件编号：YX-YY-CK-001
营销管理体系
文件编号：YX-YY-CK-001
版本/修订：A/0
封面
仓库管理工作手册
批准
营销中心总经理
生效日期
2019年7月1日
会签
审核
营运总监
编写
营运部物流组
营销管理体系
文件编号：YX-YY-CK-001
版本/修订：A/0
页码：共21页第1页
文件名：仓库管理工作手册
第一章材料收货入库作业程序
第二章原辅料出入库作业程序
3.2当送货单与采购订单不完全相符，收货仓管应及时与采购人员联系并取得处理结果，然后2.1-3.1作业。
3.3对质检暂不能确定品质状态的物料，收货仓管安排暂收，然后按3.1作业。
3.4对质检确定为不合格的物料，退回给供应商。对合格物料仓管员收货后安排人员将物料转运至合格品存放区。
4账务处理
4.1收货仓管对每批来料应登录《物料入库总账》（附表二）做详细记载。
2.4.4仓管员在物料损耗处理后，在《物料管制卡》进行记录。
2.4.5仓管每日定期将《材料损耗出库单》交账务处理人员记账。
2.4.6流程图
营销管理体系
文件编号：YX-YY-CK-001
版本/修订：A/0
页码：共21页第7页
文件名：仓库管理工作手册
3.材料入库类型：材料采购入库、材料退料入库、材料调拨入库、盘盈入库。
4材料入库程序
4.1材料采购入库程序
4.1.1材料采购入库程序按《材料收货入库作业程序》进行。
4.2材料调拨入库作业程序
4.2.1仓管员收到调拨单材料，仔细检查材料是否有损坏、脏污、潮湿状况，并核对所收物料品名、规格、批次、数量是否与单相符。如材料品质可能有损，应将材料转移到待检区，填写《请检单》交质检检验，然后按；如货与单不相符，因联系材料调出单位与采购人员，得到处理结果后，在《材料调拨出库单》按实收数量签收，并据此开具《材料调拨入库单》。然后在《物料管制卡》上进行记录。
3.收货清点
3.1收货仓管收到检验单后，安排人员装卸到收货区。收货时，发现凡是包装破损、脏污与潮湿物料一律拒收。清点时，应对物料进行仔细核对，运用计量工具对细数进行抽样检查，发现送货单与实际清点数量不相符时，以实收为准，签单时应在送货单上填写实收收量，格式如：实收-大写（小写）。对暂收的物料,应在送货单上注明“暂收”字样。
5单据交接
5.1收货仓管将送货单及相应的检验单转交（传真）给账务处理人员记账。
营销管理体系
文件编号：YX-YY-CK-001
版本/修订：A/0
页码：共21页第4页
文件名：仓库管理工作手册
6.流程
原辅料出入库作业程序
1材料出库种类：生产领料出库、损耗出库、调拨出库、退货出库。
2.材料出库程序
2.1生产领料出库
营销管理体系
文件编号：YX-YY-CK-001
版本/修订：A/0
页码：共21页第5页
文件名：仓库管理工作手册
2.1.5流程图
2.1.5流程图
2.2材料调拨出库
2.2.1调拨指令下达：营运部采购。
2.2.2仓管员收到采购下达的调拨指令后，按指令备齐物料，开具《材料调拨出库单》交经手人签各确认，并将物料转移到周转区，并标识“调拨”字样装运时应在调拨单上记录装运车辆的车牌号码。
第四章成品出入库作业程序
第五章物资盘点作业程序
营销管理体系
文件编号：YX-YY-CK-001
版本/修订：A/0
页码：共21页第2页
文件名：仓库管理工作手册
前言
此次编制仓库管理制度的四个基本部：:材料管理制度、储存作业规范、成品出入库作业程序、物资盘点作业程序。鉴于目前仓库管理基础比较薄弱，为了对物资的实体流动的现状做一些合理的控制，能使材料出入库管理能满足生产的需要；使成品出入库管理能满足销售的需要；能使仓内储存的物资品质得以维持。此制度中反映了仓库管理的基本目的：维护物资品质，合理利用空间，降低物资储存成本。
版本/修订：A/0
页码：共21页第6页
文件名：仓库管理工作手册
2.3.2仓管员在物料供应ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ送货时开具《材料退货单》，交该供应商签名确认后，将不良物料退回。
2.3.3仓管员在物料退货出库后，在《物料管制卡》进行记录。
2.3.4仓管每日定期将《材料退货单》交账务处理人员记账。
2.3.5流程图
2.4材料损耗出库
2.4.1因意外、呆滞材料处理、盘亏等原因造成实际物料比账面数少，仓管员应填写《物料盈亏申请单》（附表三）报公司批准。
2.4.2仓管员收到公司批复的《物料报损申请单》后，吊滞物料由仓管员按《物料报损申请单》中所列物料移至指定处，由公司派人员监督销毁。
2.4.3仓管员按《物料报损申请单》填写《物料损耗出库单》并由监督人员签字确认。
2.1.1生产车间依据生产计划要求填写《材料限额领料单》由车间主任签字，经物控人员审核后到仓库领料，仓管员按先进先出，按批次发放物料。
2.1.2车间因生产急需领用待检物料，需紧急放行应提供质检的同意的书面证明，仓管员方可发料。
2.1.3仓管发料后在《物料管制卡》进行记录。
2.1.4仓管每日定期将《材料限额领料单》交账务处理人员记账。
对于物资管理的审核制度、单据运作制度、库存管理与数据分析、物资管理绩效评估制度的编制并没在此次考虑当中，主要出于对现状的考虑。
制度为我们提供的基本的做业流程和操作的基本要素，能否搭建比较好的运作系统，需要所有参与仓储作业人员有强烈的标准意义和养成按程序作业的习惯，并在实际运作中不断发现问题，为修订制度提供来源。
营销管理体系
文件编号：YX-YY-CK-001
版本/修订：A/0
页码：共21页第3页
文件名：仓库管理工作手册
材料收货入库作业程序
1.接收及审核单据
1.1接收供应商提供的《送货单》与采购订单，核对送货单上的材料名称、规格、数量、批号及交货期是否与采购订单相符。如不相符按3.2进行操作。
2.请检
2.1核对无误后，收货仓管开具《请检通知单》（附表一）给质检。质检检验后，提供检验单给仓库收货仓管。
2.2.3仓管员在物料调拨出库后，在《物料管制卡》进行记录。
2.2.4仓管每日定期将《材料调拨出库单》交账务处理人员记账。
2.2.5流程图
2.3材料退货出库
2.3.1材料退货出库来源：待检物料收货后经检验不合格，车间制程过程中发现的不合格物料，其它经合同约定可退物料。
营销管理体系
文件编号：YX-YY-CK-001
营销管理体系
文件编号：YX-YY-CK-001
版本/修订：A/0
封面
仓库管理工作手册
批准
营销中心总经理
生效日期
2019年7月1日
会签
审核
营运总监
编写
营运部物流组
营销管理体系
文件编号：YX-YY-CK-001
版本/修订：A/0
页码：共21页第1页
文件名：仓库管理工作手册
第一章材料收货入库作业程序
第二章原辅料出入库作业程序
3.2当送货单与采购订单不完全相符，收货仓管应及时与采购人员联系并取得处理结果，然后2.1-3.1作业。
3.3对质检暂不能确定品质状态的物料，收货仓管安排暂收，然后按3.1作业。
3.4对质检确定为不合格的物料，退回给供应商。对合格物料仓管员收货后安排人员将物料转运至合格品存放区。
4账务处理
4.1收货仓管对每批来料应登录《物料入库总账》（附表二）做详细记载。
2.4.4仓管员在物料损耗处理后，在《物料管制卡》进行记录。
2.4.5仓管每日定期将《材料损耗出库单》交账务处理人员记账。
2.4.6流程图
营销管理体系
文件编号：YX-YY-CK-001
版本/修订：A/0
页码：共21页第7页
文件名：仓库管理工作手册
3.材料入库类型：材料采购入库、材料退料入库、材料调拨入库、盘盈入库。
4材料入库程序
4.1材料采购入库程序
4.1.1材料采购入库程序按《材料收货入库作业程序》进行。
4.2材料调拨入库作业程序
4.2.1仓管员收到调拨单材料，仔细检查材料是否有损坏、脏污、潮湿状况，并核对所收物料品名、规格、批次、数量是否与单相符。如材料品质可能有损，应将材料转移到待检区，填写《请检单》交质检检验，然后按；如货与单不相符，因联系材料调出单位与采购人员，得到处理结果后，在《材料调拨出库单》按实收数量签收，并据此开具《材料调拨入库单》。然后在《物料管制卡》上进行记录。
3.收货清点
3.1收货仓管收到检验单后，安排人员装卸到收货区。收货时，发现凡是包装破损、脏污与潮湿物料一律拒收。清点时，应对物料进行仔细核对，运用计量工具对细数进行抽样检查，发现送货单与实际清点数量不相符时，以实收为准，签单时应在送货单上填写实收收量，格式如：实收-大写（小写）。对暂收的物料,应在送货单上注明“暂收”字样。
5单据交接
5.1收货仓管将送货单及相应的检验单转交（传真）给账务处理人员记账。
营销管理体系
文件编号：YX-YY-CK-001
版本/修订：A/0
页码：共21页第4页
文件名：仓库管理工作手册
6.流程
原辅料出入库作业程序
1材料出库种类：生产领料出库、损耗出库、调拨出库、退货出库。
2.材料出库程序
2.1生产领料出库
营销管理体系
文件编号：YX-YY-CK-001
版本/修订：A/0
页码：共21页第5页
文件名：仓库管理工作手册
2.1.5流程图
2.1.5流程图
2.2材料调拨出库
2.2.1调拨指令下达：营运部采购。
2.2.2仓管员收到采购下达的调拨指令后，按指令备齐物料，开具《材料调拨出库单》交经手人签各确认，并将物料转移到周转区，并标识“调拨”字样装运时应在调拨单上记录装运车辆的车牌号码。