太极集团销售总公司经营计划

太极集团销售总公司经

营计划

Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

目录

第一部分：2006年经营情况简述——————————2 第二部分：2007年销售分析预测------- ---------------9

第三部分：2007年计划指标————————————11

1、销售总目标：见附件一—————————37

2、业态（集团/公司/区域）销售：见附件二———38

3、品种总销售：见附件三——————————40

4、骨干品种销售目标细分：见附件四——————41

5、财务预算总指标：见附件五————————56

第四部分：2007年主要增长点———————————11 第五部分：2007年营销措施————————————21 第六部分：需集团协调和改善的主要工作————————34

第一部分：2006年经营情况简述

一、经营成果概述：

2006年，在集团公司的正确领导下，在各部门的大力支持下，销售总公司认真贯彻落实《2006年工作大纲》所明确的任务，面对激烈的市场竞争，销售总公司各级领导与全体营销将士恪尽职责，继续对分组销售、组织机构建设、分付管理、费用预算、省公司建设、产品价格维护、资源配置等工作进行了完善和推进，通过一年的努力，进一步夯实了各项基础工作，营销管理水平得到进一步提升，现将2006年主要经营成果概述如下。

（一）经济指标：

1、销售：到2006年10月25日止销售总公司总体发出万元（同期万元）、同比增长%；回款万元（同期万元）、同比增长%。

2、营销费用：到2006年9月底，在销售收入和2005年同比口径下促销费用降低总额为655万元。

（二）骨干产品开展的工作

1、X1：今年是X1第二个五年计划的第一年，是国家广告环境逐步从严的一年，是六集团专业销售团队的奠基年，是X1品牌强化和市场巩固年。X1 在“早启动、快启动、大启动”和“春雷行动”的指引下，成功完成了消费者的年度首次购买的活动。开展了X1重点连锁公司、重点YD的整体合作、高校宣传、X1品牌代言人海选、曲美杯演讲”终端宣传、X1 秤发放、买赠活动、店员培训等品牌展示活动，在全体销售代表的辛勤奋战下，提高了消费者对减肥产品的理性认识，进一步做大做强X1，巩固了X1第一品牌的地位，为X1的销售打下了坚实的基础，树立了X1科学权威。实现了X1产品销售的稳定增长。青苗工程的实施也为X1的持续发展提供了广阔的发展空间。X1仍是中国减肥市场第一品牌，市场占有率，销售额稳居第一。

2、A1、A11：开展了A1“6+5计划”围绕县级分销商进行终端的深度分销、加强推荐率；以乡镇医院、街道卫生院、县级小医院为主，开展A11非三定YY订货活动；针对部分大中型YD，签订了

A11整体合作协议，为扭转A1下降局面和实现年度增长目标打下了坚实基础。

3、A3：抓住集团公司赋予的战略发展机遇，在2-3 月份实现成功压渠订货的基础上，重点抓了作战令、渠道消化、集团消费、农村宣传等工作。开展了深度分销（YD，诊所，小批发），免费试饮及买

赠活动、A3酷暑大赠送活动等。截止9 月30 日，2006 年A3 酷暑大赠送活动结束，活动范围涉及全国21个省和直辖市，累计赠送A3 赠品达534 万盒，对A3市场培育工作起到了很好作用，省外市场销售工作得到明显提高，销售取得历史新高。

4、：2006年，面对严峻的医药行风整顿，负责的YY销售将士，肩负着市场开发与提量的重任，在整体医药行业YY产品销售份额大幅下滑的情况下，以初生牛犊不怕虎的干劲，克服了新队伍环境不熟，经验不足的种种困难，通过招标抢夺“门票”、开发YY抢占“位子”，太罗新开发成功YY219家，YY纯销呈现300%增长，业绩喜人，成为YY销售的一支奇葩。

到10月25日已成功开发YY953家（05年615家，06年新开发338家）；共发展会员26486人，购药77235盒，会员销售总额 483 万元，占全国销售的%。重庆建立糖尿病之家 19个，四川建立15个，云南昆明、湖南长沙各1个，全国共建立糖尿病之家36 家。累计发出万元（05年同期万元），同比增长%；重庆市场销售已发出875万元，年底极有希望突破1100万元，完全有可能赶超重庆的X1（现有629万元）和A1（现有836万元）。

5、M6：开展了地县级市场的开发与市场推广、压渠活动、渠道激励活动，以乡镇医院、街道卫生院、县级小医院为主，开展小型订货会，三季度在YD、诊所开展了大规模铺货行动。共铺货药店9066家，提高了县级市场铺货率，提高产品上柜率、终端买赠铺货活动，市场占有率得到提高。

6、E1：整合后，在促销人员减少（专员减少50人，理货员减少50人，现与X1产品共用理货员）情况下，继续开展了拓展销售面、培养消费者工作。精耕细作重庆、四川、上海、北京，实现了E1 重点市场的持续发展。

7、B3：开展了丰富多彩的B3YS活动及省级学术会，加强了与B3YS 的情感交流，培养了骨干YS，巩固了YY销量。审批YS活动361个，已执行完毕有181个。审批了新YY开发82家，已成功开发32家YY。组织重点市场人员参加了“全国第九届神经病学学术年会”，拜访了全国神经科专家约211位，组织专家撰写以B3为论题的学术论文并向大会投了稿，刊登在大会论文集中共6篇，展示了集团公司及B3的学术形象。在上海、江苏、浙江、河南、河北、山东、广东、重庆、四川、陕西等十个省市开展了B3非三定YY及YD订货活动，

8、H1：已审批YS活动223个，已执行完毕112个。已审批了YY 开发123家，已成功开发57家。开展了H1非三定YY及YD订货活动。

9、S3：新开发YY14家，召开YS活动32家。参加了“第七届全国临床肿瘤学术会及亚洲肿瘤大会”，拜访了重点专家，对上海、北京、四川、山东等城市进行了市场调研，产品培训。

10、S4：开发YY23家，召开YS活动50家，参加了“第七届全国临床肿瘤学术会及亚洲肿瘤大会”拜访了重点专家，对上海、北京、四川、山东等城市进行了市场调研，产品培训。

11、M5：对M5专销市场作出了部分调整，健全了销售奖惩机制。