天猫年度运营目标规划表
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1200000 960000 240000 ------
3870.97 4689.66
共计 15000000 100%
1500000 10.00% 505051 1.50% 198
120000 96000 24000
136000 108800 27200
128400 102720 25680 128400
136000 108800 27200 4533.33
64000 51200 12800 64000 58.03%
序号
645000 4.30% 217172 1.50% 198
500000 3.33% 168350 1.50% 198
百度文库
550000 3.67% 185185 1.50% 198
750000 5.00% 252525 1.50% 198
800000 5.33% 269360 1.50% 198
850000 5.67% 286195 1.50% 198
201404 1262397.14 201405 1297997.44 201406 1620292.93 201407 2415428.33 201408 1914881.03 201409 2386327.3
201410 1541640.99 201411 2806527.6
201412 2089231.09
10月
11月 11月日常 1700000 11.33% 572391 1.50% 198 11.11 1605000 10.70% 540404 1.50% 198
12月 12月日常 1700000 11.33% 572391 1.50% 198 12.12 800000 5.33% 269360 1.50% 198
2
钻展（20%） 每日费用
1428.57 1419.35
2064.52 2266.67 16.00%
11.30% 第二阶段快速积累期
3
运营阶段
月份 预计销售额目标 201401 1059744.49 201402 500659.048 201403 1104872.6
销售额占比 5.30% 2.50% 5.52% 6.31% 6.49% 8.10% 12.08% 9.57% 11.93% 7.71% 14.03% 10.45% 活动 预计销售额目标 1111 1212 1225087 214900.6 0.061254332 0.010745028
1000000 6.67% 336700 1.50% 198
1200000 8.00% 404040 1.50% 198
1400000 9.33% 471380 1.50% 198
销售额=流量(访客数)*转化率（全店成交转化率）*客单价 64000 51200 12800 68000 54400 13600 80000 64000 16000 2580.645161 第三阶段优化期 96000 76800 19200 3096.77 14.67% 112000 89600 22400 3733.333333 第四阶段爆发期
年度运营目标计划表 月份 销售额 全年占比 流量(UV) 1 运营目 标 转化率 客单价 公式: 预计广告投入（8%） 直通车（80%） 51600 41280 10320 1664.516129 第一阶段过渡期 40000 32000 8000 44000 35200 8800 60000 48000 12000 2000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月