招商部经营分析报告

光耀广场商务部三季度营分析报告

各位领导，同事们，大家好！

回顾前三个季度的工作，商务部各员工在领导的支持与帮助下，严格要求自己，按照集团公司的相关要求，较好的完成了各自的本职工作。商务部目前分工明确，人员目前基本能够完成自己的岗位工作，但还需加大业务知识的学习及工作积极性的提高。为确保后期招商工作的顺利进行，商务部各员工及时汇总个人工作情况和工作计划，相互督促，通过部门人员的共同努力，商务部较好的完成了各项任务。现将三季度我部门的主要工作情况作如下汇报。

一、经济指标完成情况：

1、2017年1-9月份广场店应出租面积91806平米，实际出租89399平米，完成出租率97%,剔除居然之家出租面积，广场店应出租面积21449㎡，实际出租面积19042㎡，出租率88.78%。

2、2017年广场店全年预算任务3780万元，比2016年预算任务增加

3.76%，1-9月份应完成预算任务2835万元，实际完成预算任务2838万元，完成全年预算的75%，与去年同期对比上升了

4.1%。

二、广场店3季度主要完成工作

1、香天下火锅店2016年开始经营急剧下滑，虽然公司领导给与了高度重视和大力支持，商户也对经营模式做出调整，从头装修开业，但开业后经营状况依然惨淡，直接导致公司遭受巨大经济损失。公司最终决定与香天下解除合同，后商务部与商户经过多次洽谈，最终于2017年9月28日解除合同，并签订了解除协议及付款计划。商务部在与商户商谈解除合同事宜的同时，招商中心加大招商力度，胜利与美食街于2017年9月29日签订20号楼3层租赁合同。

2、与博越培训学校胜利签订光耀广场二层写字楼租赁合同，出租面积652.41平米，收清全年租金物业费，二层出租率达到90%。

3、双宝超市截止2017年1月欠收违约金909753元，通过商务部多次上门协商，双方已达成付款协议，商务部按计划严格收取此项费，截止9月底共收

取违约金282840元。6、办理20号楼5-17层公寓楼顶账及销售房屋移交验收工作，商务部做好房屋移交后物业服务工作，及时收取各项费用，截止9月底收取各项费用是：195046元，回收率100%。同时协助售楼部销售20号楼公寓25套，销售面积是1367平米。

7、3季度共计续签合同是72份，出租面积5080㎡，续签率达到98%，租金回收率达99.8%。确保各项经济指标稳定增长，为2017年完成全年经济指标奠定基础。

8、截止9月30日，光华家园3号楼、景墨家园及在水一方已顶账房源共计19套，抵顶面积1463.75㎡。商务部除了配合销售部进行房屋移交验收工作，还积极协调顶账人和租户因交房日期不一致产生的各种纠纷。

8、做好店里各项管理工作，每周对员工进行一次培训，从公司管理制度、劳动纪律、物业人员专业知识、到消防监控人员对设施设备认识及消防“四个能力”理解。特别是20号楼1-3层在第一季度3层同时装修的情况下，安排物业人员加强巡视工作，严格按照装修流程有专人现场监督施工，确保安全无隐患。

三、存在的不够和问题：

1、工作上满足于正常化，缺乏开拓和主动精神,工作不够深入，对本职工作知识把握不深，虽对于日常的工作情况已烂熟，但规范上不够细密，需进一步规范工作流程及制度，提高开拓主动精神。

2、商务部服务水平还需提升，在物业服务上需要进一步增强精细化水平，在招商政策的掌握和运用上需要进一步提高灵活性。

3、员工的内部教育还需加强，对员工的教育管理上还不够到位，个别员工的主人翁意识不强，企业的认同感不强，个人的主观能动性不强，集体意识、团队意识和争先意识有待提高。

四、广场店问题具体措施：

1、广场店空置面积较大的有负一层、20#楼二层教育广场、地下库房。针对负一层空置的1500㎡，中心和商务部两个部门联动招商，细分市场客户，争取做到精准招商。

2、针对20#楼二层剩余面积316.7平米，部门人员通过电话沟通，上门拜访的方式，重点挖掘教育培训类商户，带意向商户实地考察，争取10月底完成剩余面积的出租。

3、地下库房出租率低，主要原因是坡道高度不够，加大了商户二次转运成本。与公司领导沟通后，建议将地下库房部分面积改成车位，因地下与光耀二期相通，整个光耀商业、住宅车位需求量会增加，改成停车场满足停车问题，以减少空置率，提高经济效益。

五、2017年四季度工作计划：

1、完成广场店空置房源的出租工作，并协助商户的进场装修和开业计划；

2、与物业配合完成20号楼地下库房改车位工程，争取10月底完成；

3、做好合同续签和费用清缴工作，在稳商的前提下，抓住时机，合理提升租赁价格，保证经济指标有序增长；

4、做好光耀广场20号楼供暖准备，加大力度收取采暖费用，对不供暖的民族街营业房、光华家园3#、43#的商户和业主做好解释工作；

4、制定20号楼物业管理制度做好店里各项管理工作，加大人员专业知识培训，加强团队建设，增强团队凝聚力，严格执行公司相关政策，提高员工综合素质。

光耀广场商务部

2017年10月8日