费用报销相关协议样表
承诺报销费用的合同7篇
承诺报销费用的合同7篇篇1合同协议甲方（承诺人）：____________________乙方（费用报销人）：____________________鉴于甲方对乙方有一定的费用报销需求，根据平等互利的原则，甲乙双方在充分理解合同条款的基础上，经过友好协商，就承诺报销费用事宜达成如下协议：一、承诺事项甲方承诺对乙方因处理甲方相关事务而产生的合理费用进行报销，包括但不限于交通费用、住宿费用、通讯费用等。
具体报销事项和金额以甲方审核确认为准。
二、费用报销范围及标准1. 报销范围：乙方因处理甲方相关事务产生的合理费用。
2. 报销标准：按照甲方的相关规定及国家法律法规执行。
三、费用报销流程1. 乙方在处理甲方相关事务过程中，需保留相关费用的有效凭证。
2. 乙方应在费用产生后的七日内向甲方提交费用报销申请及相关凭证。
3. 甲方在收到乙方提交的报销申请后，将在五个工作日内进行审核。
4. 审核通过后，甲方将按照本合同约定进行费用报销。
四、违约责任1. 若乙方提交的费用报销申请存在虚假情况，甲方有权拒绝报销，并保留追究乙方法律责任的权利。
2. 若甲方未按本合同约定进行费用报销，需向乙方支付未报销金额百分之____的违约金。
五、保密条款双方应对涉及本合同的商业秘密予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、争议解决因执行本合同所产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
八、附加条款1. 乙方需确保提交的费用报销申请真实、完整、合法、有效。
2. 甲方有权对乙方的费用报销申请进行审核，包括但不限于费用发生的合理性、必要性以及与甲方事务的关联性等。
3. 若因不可抗力因素导致本合同无法履行或产生损失，双方应协商解决。
4. 乙方应遵守甲方的相关规章制度，如有违反，甲方有权按照相关规定处理。
情侣报销合同协议书
情侣报销合同协议书协议名称：情侣共同财务报销合同甲方（出资方）：________乙方（接受方）：________鉴于甲乙双方在恋爱期间产生的共同生活费用、旅行费用及其他相关开销，为明确双方的经济责任，特制定本合同。
一、基本原则1. 公平原则：甲乙双方应本着相互尊重、平等协商的原则，合理分担或报销相关费用。
2. 诚信原则：双方应如实记录和报告各自承担的费用，不得有隐瞒、虚报等不诚信行为。
3. 自愿原则：甲乙双方参与共同活动及分摊费用应基于双方自愿，不得强迫对方承担不愿意承担的费用。
二、费用范围本合同所指的费用包括但不限于以下几类：1. 日常生活费用：如餐饮、交通、娱乐等日常开销。
2. 旅行费用：如旅游期间的住宿费、交通费、门票费等。
3. 特殊节日礼物：如生日、纪念日等特殊场合的礼物费用。
4. 其他经双方协商一致同意的共同支出。
三、报销流程1. 甲方在支付费用时，应保存好相关票据或凭证。
2. 乙方在接受服务或收到礼物后，应当场确认费用并由甲方告知具体金额。
3. 双方应定期进行费用结算，周期由双方协商确定，但最长不超过一个月。
4. 结算时，甲方出示相关票据或凭证，乙方确认无误后进行报销。
5. 若乙方无法一次性偿还，可分期偿还，具体分期方式由双方协商确定。
四、违约责任1. 若一方未能按照约定时间报销费用，需向另一方支付违约金，违约金的数额为未报销金额的5%。
2. 若一方故意隐瞒费用或虚报费用，除需补足差额外，还应支付相当于虚报金额两倍的罚金。
五、其他事项1. 本合同自双方签字之日起生效。
2. 本合同的解释权归甲乙双方共同所有。
3. 若发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。
4. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字：________乙方签字：________签订日期：____年__月__日。
差旅费报销标准表
差旅费报销标准表差旅费报销是指员工因公外出执行任务、开会学习或参加培训等需要不在本地工作地方进行工作的情况下发生的费用报销。
为了规范差旅费报销，提高企业管理效率，制定一套科学合理的差旅费报销标准表是非常有必要的。
以下是一份示范性的差旅费报销标准表。
序号，费用项目，报销标准---，---，---1，餐饮费，根据所在城市不同，按照就餐标准进行报销，具体标准为：一线城市（北京、上海、广州、深圳）500元/天，二线城市400元/天，三线城市300元/天，四线城市及以下200元/天。
2，交通费，（1）其它城市：根据所在城市距离公司总部的公里数进行报销，具体标准为：每公里0.6元。
所报销交通费包括：火车票、飞机票、汽车票等交通工具的费用。
出差期间的市内交通费用由员工自行承担。
（2）一线城市：若一线城市与所在城市距离超过300公里，可报销往返车票。
3，住宿费，根据所在城市不同，按照标准房间类型进行报销，具体标准为：一线城市标准间400元/天，二线城市标准间300元/天，三线城市标准间250元/天，四线城市及以下标准间200元/天。
如果员工选择高于标准房间类型的住宿，超出部分由员工自行承担。
5，随行人员交通费和住宿费，若员工外出执行任务，需要携带随行人员，其交通费和住宿费可以进行报销。
具体报销标准为随行人员实际发生的费用，需提供相关费用发票或凭证。
6，其他费用，特殊情况下，员工可能会因公外出期间发生其他费用，如会议费、培训费、办公用品费等，这些费用可以进行报销。
具体报销标准为实际发生费用，需提供相关费用发票或凭证。
备注：1.报销标准中的城市分类以一线城市、二线城市、三线城市为基准，具体城市划分可根据实际情况进行调整。
2.标准房间类型为普通标准间，员工可自行选择房间类型，超出标准的部分由员工自行承担。
3.员工需要及时提交报销材料，费用发票或凭证必须完整、齐全、真实有效，并符合相关财务规定。
4.出差期间的市内交通费用由员工自行承担，不在报销范围之内。
费用申请和报销样表
部 门： 下 单 人 下单时间 出发时间 2009年7月24 2009年7月25 工程技术中心 收 单 人 收单时间 联 系 人 编号：
工作地点 安徽省，合肥市，包和区，望湖城1标段和2标段7、8号楼 1、维修整改保温、涂料工程（具体部位见附件） 2、负责跟踪工厂发货和到合肥托运公司提货（修补所需的材料） 工作内容 3、修补结束后和皖投公司办理交接手续（签字时注意征询公司意见，找闫安确定） 4、未尽事宜由出差人汇报，公司批准；本次工作和陈彪兵共同完成 计划完 成时间 2009年7月25日—2009年7月31日 1、长途交通费：160元/单程× 2（来回）=320元 2、短途交通费：20（公司—车站）+（合肥车站—工地）40+取材料90=150元 3、住宿费：50元/天×7天=350元 4、生活费：25元/天×7天=175元 5、电话费：10元/天×7天=70元 6、其 他：所需修补材料如下（托运费由公司发货时支付） 申请款项 ①涂料：豆沙红，2桶 ②涂料：白色，1桶 ③弹性光面腻子：10袋 ④抹面胶浆：粉料1袋（25kg）+基料1箱 ⑤30mm厚EPS板：2块（600×600） ⑥网格布：1小卷（10平米左右） ⑦工具：2套（批刀、滚筒、排刷、灰桶等） 申请金额 ¥： 1065 大写： / 万 壹 仟 零 佰 陆 拾 伍 圆 零 角 零 分 卡号：
打入帐号 所属银行：
卡主姓名：
部门主管审批
表
编号：
皖投公司，工程部，负责 人：徐浩：13514955443
段7、8号楼
件）
（修补所需的材料）
字时注意征询公司意见，找闫安确定）
工作和陈彪兵共同完成
元
站—工地）40+取材料90=1 分
公司财务报销制度-已排版(附各种单据表样)
XX公司文件古工字〔2020〕14号签发人：公司财务报销制度为了规范公司费用支付、报销、借款等财务支付流程，合理控制费用支出，特制定本指引。
本制度根据公司的实际情况，将费用类别分为差旅费、广宣费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费、培训费及员工福利费等，以下分别说明相关的各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
一、报销原则支付及费用报销五大原则：先审批后支出原则、谁支出谁报销原则、谁报销谁领款原则、手续完整原则、及时清结原则。
二、费用类别（一）差旅费和交通费的区别差旅费是指离开公司所在城市去其他地方进行公务活动的有关费用，包括乘坐交通工具的费用、过路费、在外地的交通费、住宿费、误餐补助、业务招待费、同时包括市区到公共交通站的公交车费、出租车费、例如从公司到咸阳机场的出租车费。
应填写《差旅费报销单》。
交通费仅指在市区里面的公交车费、出租车费等，应填写《费用报销单》。
（二）办公费1、办公费主要包括：办公用品费、快递费、暖气费、水电费、报刊杂志费、电话费、房租、物业费等。
（三）员工福利费1、节假日慰问金、慰问礼品、工装补贴、健康体检、劳动保护费等。
（四）业务招待费1、包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品费。
三、费用报销基本流程及基本制度（一）单据要求1、报销人必须取得合法有效的报销单据（发票），若公司统一洽谈只有收据的，发票和收据应分别粘贴，并分开填写报销单据。
目前是普票，后期税务登记若为一般纳税人，会需要取得增值税专用发票；2、报销单与后附报销粘贴单大小应一致，各票据应均匀粘贴在单据上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；3、报销单据金额、类型相同的（如车票等）应粘贴在一起，并写明金额；4、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；5、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，须入库的实物单据应附入库单；6、出租车票需注明业务发生时间、起止地点等；7、付款或费用报销单金额不得涂改，大小写必须一致；8、附件只能使用胶水粘贴，不能使用书针等金属性易腐蚀的物品装订。
合同报销表格模板
合同报销表格模板合同编号：_____________________报销单位：_____________________申请日期：_____________________报销人员：_____________________报销事由：_____________________报销单据清单：序号费用类型金额（元）附单据（是/否）1 差旅费2 交通费3 餐饮费4 住宿费5 办公用品费6 通讯费7 培训费8 会议费9 其他费用合计：备注：________________________________________________________________________审核意见：________________________________________________________________________审批人签字：______________________ 日期：_____________________备注：如有特殊费用需要报销，请在“其他费用”栏目明确注明，并提供有效的证明材料。
报销单据需全部原件，并有报销人员签字确认。
报销人员必须提供详尽的报销事由，并按规定填写报销单据清单。
合同报销审核流程：报销人员填写完毕报销单据后，提交给相关审核人员进行审核，审核人员需确认所有费用明细和单据真实有效，审核无误后签字确认。
最终审批人员审批完成后，报销款项将会在规定的时间内发放给报销人员。
本报销表格仅限于合同报销使用，其他类型的报销需另行填写相应的报销表格。
报销单位有权对报销单据进行审查并要求报销人员提供相关的说明和证明材料。
请在报销单据清单中正确填写费用类型、金额以及是否有附单据，并注意审批人签字和日期栏目的填写。
如有任何疑问或需求，请及时与报销单位联系。
报销单位联系方式：电话：_____________________地址：_____________________以上为合同报销表格模板，报销人员如需使用，请按照对应的要求填写完整信息。
出差报销协议书模板
出差报销协议书甲方（公司）：____________________乙方（员工）：____________________鉴于甲方需要乙方出差执行工作任务，为明确双方在出差期间的费用报销事宜，经双方协商一致，特订立本协议书。
第一条出差目的及时间1.1 乙方出差的目的是：___________________。
1.2 乙方出差的预计时间为：自____年____月____日至____年____月____日。
第二条出差费用2.1 出差费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、杂费等。
2.2 乙方应根据甲方的出差标准和实际需要合理使用出差费用。
第三条费用报销3.1 乙方在出差结束后____天内，应向甲方提交出差费用报销申请。
3.2 乙方提交的报销申请应包括以下文件：3.2.1 出差费用明细表；3.2.2 相关费用的正式发票或收据；3.2.3 其他甲方要求的文件。
3.3 甲方在收到乙方的报销申请后，应在____天内完成审核，并在审核无误后____天内支付报销款项。
第四条费用标准4.1 交通费：乙方应选择经济合理的交通方式，超出标准的费用由乙方自行承担。
4.2 住宿费：乙方应选择符合甲方标准的住宿，超出标准的费用由乙方自行承担。
4.3 餐饮费：乙方应合理控制餐饮费用，超出标准的费用由乙方自行承担。
4.4 通讯费：乙方应合理使用通讯工具，超出标准的费用由乙方自行承担。
4.5 杂费：乙方应合理控制杂费支出，超出标准的费用由乙方自行承担。
第五条费用控制5.1 乙方应严格遵守甲方的费用控制政策，不得无故超支。
5.2 如因特殊情况需要超支，乙方应事先向甲方申请并获得批准。
第六条违约责任6.1 如乙方未按规定时间提交报销申请或提交的报销申请不符合要求，甲方有权拒绝支付或延迟支付报销款项。
6.2 如乙方虚报、冒领出差费用，甲方有权追回已支付的款项，并要求乙方承担相应的违约责任。
第七条其他7.1 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
费用报销合同模板
费用报销合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！费用报销合同模板甲方（付款方）：【付款方全称】乙方（收款方）：【收款方全称】根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方支付乙方费用的事宜，达成如下协议：一、费用内容1.1 乙方因【费用发生原因】所产生的费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、材料费等。
二、费用报销标准2.1 乙方在发生费用时，应按照甲方规定的标准进行报销，具体标准如下：（1）交通费：按照实际产生的火车票、机票、长途汽车票等有效票据报销；（2）住宿费：按照实际产生的酒店住宿费发票报销，标准为每晚【金额】元以内；（3）餐饮费：按照实际产生的餐饮发票报销，标准为每餐【金额】元以内；（4）材料费：按照实际产生的购买材料发票报销。
2.2 乙方应提供真实、有效的费用票据，否则甲方有权拒绝报销。
三、费用报销流程3.1 乙方在发生费用后，应按照甲方规定的流程进行报销，具体流程如下：（1）乙方将费用票据整理齐全，填写费用报销单；（2）乙方将费用报销单和费用票据提交给甲方；（3）甲方对乙方提交的费用报销单和费用票据进行审核；（4）审核通过后，甲方按照约定的付款方式向乙方支付费用。
四、违约责任4.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
五、争议解决5.1 对于因本合同的签订、履行或者其他相关事宜发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【期限】年；6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；6.3 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
企业差旅费报销标准表
企业差旅费报销标准表一、差旅费用报销范围。
本标准适用于公司员工因工作需要出差所产生的差旅费用报销，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
二、交通费。
1. 飞机，经济舱标准，根据实际航班时间确定报销标准。
2. 火车，硬座/硬卧标准，根据实际车次和座位确定报销标准。
3. 高铁/动车，二等座标准，根据实际车次和座位确定报销标准。
4. 出租车/网约车，按实际发票报销，需提供行程单。
5. 公交/地铁，按实际发票报销，需提供刷卡记录或车票。
三、食宿费。
1. 住宿，根据出差地点确定住宿标准，需提供住宿发票。
2. 餐饮，根据出差地点确定餐饮标准，需提供餐饮发票或餐费清单。
四、通讯费。
1. 手机费用，根据出差期间实际通话、流量等费用报销，需提供详单。
2. 上网费用，根据出差期间实际上网费用报销，需提供相关发票或费用清单。
五、其他费用。
1. 会议费，根据出差期间参加会议的实际费用报销，需提供会议费用清单。
2. 招待费，根据出差期间实际招待费用报销，需提供相关招待费用清单。
六、报销流程。
1. 出差人员需在出差前填写《差旅费预支申请表》，经部门负责人审批后，提前预支差旅费用。
2. 出差结束后，出差人员需在规定时间内填写《差旅费报销申请表》，并提交相关费用发票、清单等证明材料。
3. 财务部门在收到报销申请后，进行费用审核，符合规定标准的费用将在规定时间内报销给出差人员。
七、注意事项。
1. 出差人员在填写报销申请时，需如实填写费用明细，提供真实有效的发票、清单等证明材料。
2. 财务部门对于不符合标准的费用将不予报销，出差人员需自行承担。
3. 出差人员在出差期间需注意节约开支，合理安排出差行程，避免不必要的费用支出。
八、结束语。
以上为企业差旅费报销标准表，出差人员在出差过程中需严格按照公司规定执行，如有违规行为将受到相应处罚。
希望各位员工严格遵守标准，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益。
工作费用报销表范本
工作费用报销表范本报销人：XXX 报销日期：XXXX-XX-XX报销项目：工作费用1. 项目明细日期项目名称金额（元）备注XXXX-XX-XX 午餐费 XX.XX 会议XXXX-XX-XX 出差交通费 XX.XX 长途汽车XXXX-XX-XX 住宿费 XX.XX 商务酒店XXXX-XX-XX 打印复印费 XX.XX 公司文件XXXX-XX-XX 招待费 XX.XX 客户会谈2. 报销事由本次工作费用报销主要是为了支持公司业务发展。
具体报销事由如下：2.1 会议午餐费为了与客户和合作伙伴进行工作会议，需要提供午餐招待。
午餐费用合理，旨在营造良好的工作氛围和沟通环境。
2.2 出差交通费由于公司业务发展需要，我参与了一次出差，使用了长途汽车作为交通工具。
为了提高工作效率和降低成本，选择了长途汽车作为出差交通方式。
2.3 住宿费在出差期间，需要在外地停留一晚。
为了方便工作和保证休息品质，选择了商务酒店进行住宿，住宿费用较为合理。
2.4 打印复印费为了正常开展办公工作，需要打印和复印一些公司文件和合同。
打印复印费用为保证正常办公运行所必要的开支。
2.5 招待费为了与客户进行业务会谈和洽谈，不可避免地需要提供招待。
这些招待费用全都用于公司发展和增进与客户关系的目的。
3. 报销要求在报销费用之前，请注意以下事项：3.1 报销金额必须与实际费用一致，且必须与附上的原始发票相符。
3.2 报销申请必须在费用发生后的三个工作日内提交，过期将无法报销。
3.3 所有报销项必须附上原始发票作为凭证，以便核实费用真实性。
3.4 报销申请需要经过所属部门领导的审批，并获得财务部门的确认后才能进行报销操作。
4. 报销金额总计根据上述项目明细，总计报销金额为：XXX元。
鉴于上述费用明细和报销要求的满足，特此申请工作费用报销。
报销人签字：_________________日期：XXXX-XX-XX备注：请将费用报销转至指定账户：XXX-XXXXXXXXXX。
2024年员工出差费用报销及待遇规定协议版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年员工出差费用报销及待遇规定协议版本合同目录一览1. 总则1.1 定义1.2 适用范围1.3 法律法规2. 出差费用报销范围2.1 交通费用2.2 住宿费用2.3 餐饮费用2.4 差旅费用2.5 其他费用3. 出差费用报销流程3.1 报销申请3.2 报销审批3.3 报销支付4. 出差待遇规定4.1 出差补贴4.2 加班待遇4.3 出差期间的福利待遇5. 费用报销标准及限制5.1 交通费用标准5.2 住宿费用标准5.3 餐饮费用标准5.4 差旅费用标准5.5 其他费用限制6. 违规行为处理6.1 未按规定报销6.2 虚报冒领6.3 滥用出差待遇7. 合同的有效期7.1 起始日期7.2 终止日期8. 合同的解除和终止8.1 解除条件8.2 终止条件9. 争议解决方式9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 法律途径10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 违约责任11. 合同的修改和补充11.1 修改条件11.2 补充内容12. 合同的适用法律12.1 法律适用12.2 法律解释13. 合同的签署和生效13.1 签署日期13.2 生效日期14. 其他条款14.1 通知和送达14.2 合同的副本14.3 附件第一部分：合同如下：第一条总则1.1 定义1.2 适用范围本协议适用于公司所有员工在职期间因公出差所发生的费用报销及待遇问题。
1.3 法律法规本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。
第二条出差费用报销范围2.1 交通费用员工出差期间发生的火车、长途汽车、飞机等交通费用，按公司规定的标准报销。
2.2 住宿费用员工出差期间住宿费用，按公司规定的标准报销。
2.3 餐饮费用员工出差期间发生的餐饮费用，按公司规定的标准报销。
2.4 差旅费用员工出差期间的其他合理费用，如通讯费、交通费等，按公司规定的标准报销。
报销费用财务制度汇编表
报销费用财务制度汇编表一、费用报销的定义费用报销是指员工在工作过程中因履行工作职责而发生的具体支出，通过合法途径向企业申请报销后得到企业偿还的行为。
费用报销范围广泛，包括差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公用品费等。
二、费用报销的流程1.费用发生：员工在工作过程中发生费用支出；2.费用报销单填写：员工填写费用报销单，明确费用详细信息；3.费用报销单审核：部门负责人审核费用报销单，确认费用产生真实性；4.费用报销单审批：财务部门对费用报销单进行审批，确认费用符合规定；5.费用报销单报销：财务部门将费用报销单上报企业领导，并根据实际情况报销费用；6.费用报销单归档：财务部门将已报销费用的相关资料进行归档。
三、费用报销的管理1.费用报销的审批人员应符合公司相关规定，并对费用报销单进行认真审批；2.费用报销的填写人员要如实填写费用报销单上的相关信息，并保留好费用发生的相关凭证；3.财务部门要及时审核费用报销单，做好费用报销记录，并保留好相关资料；4.对违规报销行为要严格处理，确保公司财务安全。
四、常见费用报销规定1.差旅费报销规定：包括差旅交通费、住宿费、餐费等，须提供相应有效凭证；2.交通费报销规定：包括公共交通费用、出租车费用等，需注明具体出行路线、目的地等；3.餐费报销规定：餐费报销应提供餐厅发票或餐费小票，不得报销超标费用；4.住宿费报销规定：住宿费需提供酒店发票或住宿凭证，不得报销奢华住宿费用。
五、费用报销注意事项1.费用报销需符合相关规定，避免虚假报销和违规行为；2.费用报销需保留完整凭证，以备日后查验；3.费用报销需及时报销，避免费用积压导致财务风险；4.针对特殊费用报销需特别注意，谨慎处理。
总之，良好的费用报销财务制度是企业财务管理的基础，是保障企业财务安全的重要手段。
企业应根据自身实际情况制定合理的费用报销制度，并不断完善和调整，以提高财务管理效率，降低财务风险，推动企业持续健康发展。
费用报销合同模板
费用报销合同模板费用报销合同1本合同由以下两方于[日期]签订：甲方（付款方）：乙方（收款方）：一、合同背景鉴于乙方为甲方提供了[服务/商品]等相关服务/商品，甲方同意按照本合同的规定向乙方支付相关费用。
二、费用明细乙方提供的服务/商品费用总计为人民币[金额]元。
具体费用明细如下：[在此列出具体费用明细，例如：交通费、住宿费、餐饮费等]三、支付方式甲方将在收到乙方提供的合格发票和本合同规定的所有必要文件后，通过[银行转账/其他支付方式]向乙方支付费用。
支付日期为[具体日期]或在此之前。
四、报销文件乙方应在支付日期前向甲方提供以下文件：合格发票；费用明细清单；其他可能需要的证明文件。
五、违约责任如果乙方未能按照本合同的规定提供合格发票和必要文件，甲方有权延迟支付费用，直至收到所有必要文件。
如果甲方未按照本合同的规定支付费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息。
六、争议解决对于因执行本合同而发生的任何争议，双方应首先尝试友好协商解决。
如果协商不成，任何一方都可以将争议提交给[仲裁机构/法院]解决。
七、其他本合同自双方签字或盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（付款方）：签字/盖章：日期：乙方（收款方）：签字/盖章：日期：_______________________________________________________________________________ 费用报销合同2合同编号：___________甲方（报销方）：____________________地址：______________________________联系电话：__________________________乙方（报销受理方）：__________________地址：______________________________联系电话：__________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方在乙方处发生的费用报销事宜，经协商一致，订立本合同。
公司费用报销制度表格
序号
费用项目
费用标准
报销条件
审核流程
备注
1
交通费
实报实销
因公出差、业务需要
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供有效票据（如发票、行程单等）2餐饮费人均XX/餐因公出差、业务招待
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供有效票据（如发票、点餐单等）
3
住宿费
实报实销
因公出差、业务需要
请注意，以上表格仅为示例，实际费用报销制度可能因公司政策而有所不同。在实际应用中，应根据公司的具体情况和要求进行调整和完善。
部门经理审核、人力资源部门复核、总经理审批
需提供培训通知、培训费用发票等相关证明文件
7
会议费
实报实销
参加公司安排的会议活动
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供会议通知、会议费用发票等相关证明文件
8
其他费用
实报实销或按公司规定执行
其他因公产生的费用
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供相关证明文件和说明，如采购申请、合同等。
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供有效票据（如发票、酒店账单等）
4
通信费
实报实销
因公需要
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供有效票据（如话费账单、流量账单等）
5
差旅补贴
XX元/天
因公出差、业务需要
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供出差申请、行程单等相关证明文件
6
培训费
实报实销
参加公司安排的培训活动
公司报销明细表模板
公司报销明细表模板1. 模板概述报销明细表是用于记录公司员工的费用报销情况的一种表格。
它可以帮助公司管理人员了解员工的费用支出情况，方便核对和审批报销申请。
本模板旨在提供一个用户友好、易于理解的报销明细表模板，以便员工填写和提交费用报销申请。
2. 模板结构报销明细表模板分为以下几个部分：•报销明细表头部信息•费用明细列表•报销总结2.1 报销明细表头部信息报销明细表头部信息包括以下内容：•公司名称：填写公司名称•报销人：填写报销人姓名•报销日期：填写报销日期•报销单号：填写报销单号，用于唯一标识该报销明细表2.2 费用明细列表费用明细列表是报销明细表的核心部分，用于记录具体的费用支出情况。
每一行记录一笔费用支出，包括以下列：•日期：填写费用发生日期•费用类别：填写费用所属类别，如交通、餐饮、住宿等•费用项目：填写具体的费用项目名称•金额：填写费用金额•附件：可以附加相关的票据或凭证，如发票、收据等员工需要按照实际的费用支出情况，逐行填写费用明细列表。
2.3 报销总结报销总结部分用于汇总费用明细列表中的费用支出情况，包括以下内容：•总金额：自动计算费用明细列表中的金额总和•报销事由：填写费用支出的原因或事由•备注：可以填写其他需要说明的内容3. 如何使用模板员工在使用报销明细表模板时，需要按照以下步骤进行操作：1.下载报销明细表模板，并保存到本地电脑或云端存储空间。
2.打开模板文件，填写报销明细表头部信息，包括公司名称、报销人、报销日期和报销单号。
3.在费用明细列表中逐行填写具体的费用支出情况，包括日期、费用类别、费用项目、金额和附件。
4.根据需要，在报销总结部分填写总金额、报销事由和备注。
5.完成填写后，保存报销明细表，并提交给相关的审批人员进行审批。
6.在审批通过后，根据公司的报销流程，将相关的票据和凭证归档保存。
4. 注意事项在使用报销明细表模板时，员工需要注意以下事项：•填写准确的费用明细，包括日期、费用类别、费用项目和金额，避免填写错误或遗漏。
汽车维修费用报销单表格
汽车维修费用报销单表格
1. 报销单概述
该表格是用于记录和报销汽车维修费用的工具。
报销单表格旨在帮助员工准确记录维修费用，并向公司申请报销。
2. 表格信息
3. 使用指南
1. 填写报销单号，确保每个报销单具有唯一标识。
2. 在申请日期字段中填写报销单的日期。
3. 输入车辆信息，包括车牌号、品牌等。
4. 在维修日期字段中填写车辆维修的日期。
5. 输入维修费用，确保准确记录车辆维修所花费的费用。
6. 在维修项目字段中填写车辆维修所涉及的项目。
7. 在维修说明字段中对车辆维修进行详细描述。
8. 如有必要，可以上传相关维修文件作为附件。
9. 审批状态和审批意见字段由审批人填写。
4. 注意事项
- 在填写报销单时，请务必提供准确而详细的信息。
- 确保填写的费用和金额正确无误。
- 如有附件需要上传，请确保文件大小合适并符合要求。
- 提交报销单后，请耐心等待审批结果。
以上为《汽车维修费用报销单表格》的简要说明。
希望该表格可以帮助您准确记录和报销汽车维修费用。
如有任何疑问，请及时与相关部门联系。
费用报销相关协议样表
陈列协议书甲方：张掖新惠丰商贸有限责任公司乙方：甲、乙双方本着相互尊重、互利互惠的原则，经友好协商，就商品陈列事宜达成以下协议：一、为增加商品销售，突出商品陈列效果，具体陈列要求如下：1.陈列商超：超市（商场）2.陈列时间：从年月日至年月日止。
3.陈列商品：4.陈列形式：专柜□端架□堆头□ DM□ TG□统仓□5.陈列位置：面积: M26.陈列费用： /月，费用合计，金额大写元整。
二、乙方必须在本协议书上签字盖章，并开具普通发票。
乙方将伊利产品摆放在陈列协议要求的位置，并保持展示的产品整齐、干净、美观。
三、违约责任：乙方如没有履行协议要求，甲方不予支付陈列费；乙方不得擅自改变陈列产品的品种规格，如需改变必须经甲方认可。
四、甲乙双方应共同遵守协议的内容，如有争议应协商解决，不得单方终止协议。
协商不成通过法律手段解决。
五、其它补充事宜：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约人：签约人：日期：日期：导购促销人员管理协议甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方本着提高产品的销量，互惠互利的原则，达成如下协议：一、为了宣传、推销甲方的产品，乙方同意甲方促销人员_____名在超市内工作。
二、甲方促销人员必须遵守乙方的各项规章制度，如有违反按照乙方的规章制度处罚。
三、乙方同意甲方促销人员只做专职推销其产品的工作，不能安排甲方促销人员做其它无关的事情。
四、乙方同意甲方促销人员在商场的作息时间表。
五、甲方如果不需要促销人员在乙方超市工作，应提前5天通知乙方.六、甲方同意每月支付乙方促销人员管理费元，乙方给甲方开具发票。
此协议从年月日至年月日，有效期为月。
七、甲乙双方本着诚信原则执行各项内容，期间如有纠纷、争议、双方友好协商解决。
八、此协议一式两份，甲乙双方各持一份，协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表(签章)：乙方代表(签章)：日期: 日期:新品进店协议甲方：乙方：经甲乙双方协商，甲方向乙方缴纳新品进店费如下：每个单品元，共计元。
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陈列协议书
甲方：张掖新惠丰商贸有限责任公司
乙方：
甲、乙双方本着相互尊重、互利互惠的原则，经友好协商，就商品陈列事宜达成以下协议：
一、为增加商品销售，突出商品陈列效果，具体陈列要求如下：
1.陈列商超：超市（商场）
2.陈列时间：从年月日至年月日止。
3.陈列商品：
4.陈列形式：专柜□端架□堆头□ DM□ TG□统仓□
5.陈列位置：面积: M2
6.陈列费用： /月，费用合计，金额大写元整。
二、乙方必须在本协议书上签字盖章，并开具普通发票。
乙方将伊利产品摆放在陈列协议要求的位置，并保持展示的产品整齐、干净、美观。
三、违约责任：乙方如没有履行协议要求，甲方不予支付陈列费；乙方不得擅自改变陈列产品的品种规格，如需改变必须经甲方认可。
四、甲乙双方应共同遵守协议的内容，如有争议应协商解决，不得单方终止协议。
协商不成通过法律手段解决。
五、其它补充事宜：
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签约人：签约人：
日期：日期：
导购促销人员管理协议
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）甲乙双方本着提高产品的销量，互惠互利的原则，达成如下协议：一、为了宣传、推销甲方的产品，乙方同意甲方促销人员_____名在超市内工作。
二、甲方促销人员必须遵守乙方的各项规章制度，如有违反按照乙方的规章制度处罚。
三、乙方同意甲方促销人员只做专职推销其产品的工作，不能安排甲方促销人员做其它无关的事情。
四、乙方同意甲方促销人员在商场的作息时间表。
五、甲方如果不需要促销人员在乙方超市工作，应提前5天通知乙方.
六、甲方同意每月支付乙方促销人员管理费元，乙方给甲方开具发票。
此协议从年月日至年月日，有效期为月。
七、甲乙双方本着诚信原则执行各项内容，期间如有纠纷、争议、双方友好协商解决。
八、此协议一式两份，甲乙双方各持一份，协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表(签章)：乙方代表(签章)：
日期: 日期:
新品进店协议
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，甲方向乙方缴纳新品进店费如下：每个单品元，共计元。
乙方向甲方提供正式发票，甲方向乙方提供入场单品明细：
1. 乙方应及时安排新品进入店中销售，向甲方提供醒目陈列，全面展示
甲方提供的所有产品。
2.乙方按照合同向甲方支付货款，甲方向乙方提供日期新、品种全的伊
利系列奶粉。
3.甲乙双方在协议执行期间应充分理解，互相配合，如出现违约行为，
双方应积极予以纠正，不得单方终止协议。
未尽事宜，友好协商解决。
4. 本协议一式两份，双方各执一份。
甲乙双方签字盖章后生效，并保证
7天内将新品进入卖场。
甲方(签章)：乙方(签章)：
负责人：负责人：
日期：日期：
奶粉销售部供应商比价评估
时间: 年月日
地点:
参加人:
记录整理:
供应商比价评估：
比价成员签字：
奶粉销售部供应商比价评估表
区域：日期：
可修改编辑
奶粉销售部供应商报价单接收记录
可修改编辑
采购合同
甲方（需方）：
乙方（供方）：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，基于平等互利的原则，经友好协商，双方自愿签定本采购协议书，具体如下：
一、品名、规格、材料及价格
二、产品质量要求和质量保证
1、执行国家标准或行业标准；
2、产品印字清晰、位置准确、无斑点、，产品质量应高于样品质量或同等质量（样
品封存）；
3、包装:外包装为纸盒包装；
4、产品质量不符合要求的，乙方应予退换货或降低价款；给甲方造成损失的，乙
方负责赔偿。
三、到货时间及地点
1、本次采购物品约定到货时间是：全部货物须在年月日前全部
发完，乙方在发货后日内须把全部货品送到甲方指定地点。
2、本次所有采购物品约定的到货地点是：
四、运输方式及费用
乙方按照甲方指定到货地点运送物品，乙方承担甲方指定地点的全部运输费用。
五、货款结算方式及期限
全部货品到货并验收合格后，甲方负责在一个月内向乙方支付货款。
六、违约责任：
乙方须按时交货，每逾期一日，乙方按货款总额的1％向甲方支付违约金，逾期超过五日，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方全部损失。
甲方必须按时付款，逾期按应付款的同期银行贷款利率向乙方支付违约金。
七、解决合同纠纷的方式：
若发生纠纷，首先由双方协商，如协商不成则由甲方所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份，双方各执一份，盖章、签字后生效。
甲方（盖章）乙方（盖章）
签约人：签约人：
日期：日期：
促销活动场地租赁协议
甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方凭着互惠、诚信的原则，达成以下协议。
一、为了有效宣传甲方伊利奶粉的产品美誉度，开拓甲方产品的市场空间，提高甲方产品的竞争力，达到甲乙互利双赢的意愿。
二、为了配合城市管理局的城管要求，在不影响市民生活环境的前提下，甲乙双方自觉遵守城管制度。
三、甲方每月支付乙方活动场地租赁费元，乙方给甲方开具发票。
四、乙方每月提供活动场地不得少于____次给甲方做户外促销。
五、本协议从____年____月____日至____年____月____日止，有效期为____月。
六、本协议甲乙双方签字生效，不得违反，否则按《经济合同法》处罚。
七、此协议一式贰份，甲乙双方各持一份。
甲方代表(签章)：乙方代表(签章)：
日期: 日期:
伊利奶粉露演活动协议。