发票使用管理
发票管理制度
发票管理制度为了规范公司的财务管理，提高财务效率，防止财务风险，公司特制定了发票管理制度。
本制度适用于公司内部各部门的财务人员和相关工作人员，确保公司的发票管理工作得以顺利进行。
一、发票的管理范围1. 发票管理范围包括增值税普通发票、增值税专用发票、国税局认可的其他发票等所有涉及财务收支的发票。
2. 发票管理的范围涵盖公司内部各部门，包括采购、销售、财务等部门。
二、发票管理的责任部门1. 公司财务部门负责统一管理公司的发票，包括发票的领用、盖章、存放和报销。
2. 各部门负责按照公司规定的流程和要求完成发票的使用和管理工作，在制度规定的时间内将发票及时报销。
三、发票的领用和盖章1. 发票领用应当由专人负责，领用人员应当提前向财务部门提交发票领用申请，经相关领导审批后方可领用。
2. 领用的发票应当及时在财务部门进行盖章确认，并做好相关记录登记，确保发票的使用准确无误。
四、发票的存放和保密1. 发票应当存放在专用的发票存放柜中，严禁将发票随意堆放或存放在私人办公桌抽屉中。
2. 发票的保密工作非常重要，任何人员不得泄露或私自篡改发票内容，一经发现，将依法处理。
五、发票的使用1. 任何部门的发票使用必须符合公司的业务规定和财务流程，严禁私自开具发票或违规使用发票。
2. 发票的填写应当真实准确，不得有错误或矛盾，一经发现必须及时更正。
3. 发票的开具需经过相关领导或负责人审批确认，未经审批不得随意开具发票。
六、发票的报销1. 各部门在使用完发票后，应当按照规定的时间和流程将发票报销给财务部门，财务部门会进行审核核对后做相应的会计处理。
2. 发票报销时必须附有相应的报销凭证和说明，确保报销的有效性和合规性。
七、发票管理的监督和检查1. 公司将定期对各部门的发票管理工作进行监督和检查，及时发现并纠正违规行为。
2. 财务部门将定期对公司的发票管理工作进行自查和总结，不断完善和提升公司的发票管理水平。
八、发票管理制度的宣传与培训1. 公司将定期组织发票管理制度的宣传与培训，使公司内部各部门的工作人员都能够了解和遵守公司的发票管理规定。
关于发票管理规章制度内容
关于发票管理规章制度内容一、发票的种类和使用范围根据我国税收法规，发票分为普通发票和专用发票两种。
普通发票通常用于一般商品销售、服务业务等场合，可以作为税务扣除凭证；专用发票则用于需要填开价税分离明细的场合，如工程施工、广告服务等。
企业在进行发票的开具和使用时，需遵循以下原则：1. 开具发票应按照真实的交易情况进行，严禁虚开、乱开发票；2. 发票的开具应遵守税法规定的内容和形式，确保发票的合法有效；3. 发票的使用范围要符合税收法规的规定，保证发票的合理使用。
二、发票的管理流程发票的管理流程包括发票的申请、领用、使用、保存和报销等环节。
企业需建立完善的发票管理制度，规范发票管理流程，确保发票的合法有效和安全保障。
具体流程如下：1. 发票的申请：企业应根据实际需要提前计划并进行发票申请，确认发票的种类和数量，并向税务局申请领用发票。
2. 发票的领用：企业财务部门接收税务局颁发的发票，进行登记和存储，并对发票进行严格保管，确保发票的完整性和安全性。
3. 发票的使用：发票的使用应按照相关规定，仔细填写发票内容，确保发票的真实完整和准确性，避免发票错开、漏填等情况。
4. 发票的保存：企业应建立健全的发票保存制度，对开具的发票进行分类整理和归档，确保发票的完整性和查阅的便捷性。
5. 发票的报销：企业人员在报销时应按照规定提交真实有效的发票，对发票进行审查和核对，保证报销的合理性和合规性。
三、发票的管理责任发票管理是企业财务管理中非常重要的一环，是财务人员的职责之一。
因此，企业应明确财务人员的发票管理责任，建立健全的发票管理责任制度，明确责任分工和监督机制，确保发票管理的合法有效。
具体责任如下：1. 财务负责人：负责全面监督和管理发票的开具、使用和管理工作，确保发票管理的规范和合法；2. 财务人员：负责发票的申请、领用、使用、保存和报销等具体工作，按照规定履行好发票管理的职责；3. 监察部门：作为内部监督机构，负责对财务人员的发票管理工作进行监督和检查，发现问题及时纠正和处理；4. 公司领导：对发票管理工作进行定期检查和评估，确保发票管理的合规性和规范性。
关于普通发票、增值税发票的使用管理制度
关于普通发票、增值税发票的使用管理制度
普通发票和增值税发票是企业开具给客户的一种财务凭证，用于确认交易的发生和金额。
下面是普通发票和增值税发票的使用管理制度：
1. 发票申请和领用：企业应根据需要，向税务机关申请普通发票和增值税发票的额度，申请后可以领取相应数量的票据。
2. 发票盖章和签字：企业发票一般需要加盖公章，并由负责人或授权代理人签字确认，以确保发票的真实性和合法性。
3. 发票登记和记录：企业应建立健全的发票登记和记录制度，及时记录开具的发票信息，包括发票号码、金额、开票日期等，以备查验和管理。
4. 发票使用和归档：开具的发票应按照发票编号的顺序使用，每张发票都应在销售或
购买发生后及时开具，发票要保留原件并进行归档，以备将来税务核查和审计。
5. 发票报备和汇总：企业应按照税务部门的要求，对开具的发票进行报备和汇总，包
括纳税申报和相关财务报表的编制。
6. 发票的作废和冲红：如发票出现错误或需作废，企业应按照税务部门的规定进行冲
红和重新开票，确保发票的准确性和合法性。
7. 发票的保密和安全：企业应加强发票的保密和安全管理，防止发票的盗用和伪造，
确保发票的真实性和可靠性。
8. 发票的留存和归还：企业应按照税务部门的要求，留存一定期限的发票原件，同时
及时归还未使用和过期的发票。
以上是普通发票和增值税发票的使用管理制度的一些基本要点，企业应根据实际情况制定相应的管理措施，并遵守税务部门的相关规定和要求。
此外，还应定期进行内部审核和培训，加强对发票管理制度的执行和监督，确保财务凭证的准确性和合规性。
发票管理制度(6篇)
发票管理制度第一条各部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人。
财务部设发票管理台账，由领用人签字。
第二条不准转借、转让发票，发票只准本单位的开票人按规定用途使用。
第三条发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回。
第四条填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖单位发票印章。
各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额。
未填写的大写金额单位应划上“○”符号封项；作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。
第五条严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。
第六条开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
第七条使用发票的部门和个人应妥善保管发票，如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理。
第八条增值税发票的有特殊规定，按相应的规定执行。
第九条如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。
第十条公司内部使用的各种单据参照本制度管理。
发票管理制度（2）企业为了更好地加强发票的管理和财务监督，保障税收收入，维护经济秩序，根据税务机关制定的发票管理规定，结合企业各自的实际情况，都会制定相应的发票管理制度：一、发票领购发票领购由专人负责，持"办税员证"；填制准确、完整并加盖公章的"购领发票申请单"及尚未缴销的旧发票，根据实际需要的种类、数量领购。
二、发票保管(一)必须选择有安全保障措施的发票存放场所，并按照档案管理有关规定进行存放。
(二)必须按照规定认真填制"购领发票申请单"、"发票使用明细表"、"发票领用存月报表"。
(三)不得丢失、损(撕)毁发票。
如果发生丢失，必须于丢失的当天书面税务局，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
关于发票方面的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强发票管理，规范发票开具、使用、保管和稽核工作，保障国家税收收入，维护社会经济秩序，根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则和《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于中华人民共和国境内所有从事生产经营活动的单位和个人（以下简称纳税人）以及开具、使用、取得发票的单位和个人。
第三条发票是税务机关依法征收税款的重要依据，是财务会计核算的原始凭证，是加强经济管理的重要手段。
第四条发票管理应当遵循合法、规范、便捷、高效的原则。
第五条国家税务总局主管全国发票管理工作，地方税务机关负责本行政区域内的发票管理工作。
第二章发票的种类与式样第六条发票的种类分为增值税专用发票、普通发票和专业发票。
第七条增值税专用发票是纳税人销售货物或者提供加工、修理修配劳务、应税服务以及进口货物时，开具的一种专用发票。
第八条普通发票是纳税人销售货物或者提供加工、修理修配劳务、应税服务时，开具的一种发票。
第九条专业发票是专门用于某一行业或者某一经营活动的发票，如运输发票、建筑安装发票等。
第十条发票的式样由国家税务总局统一规定，地方税务机关负责印制。
第三章发票的开具与使用第十一条纳税人应当按照下列规定开具发票：（一）销售货物或者提供加工、修理修配劳务、应税服务的，应当开具增值税专用发票或者普通发票；（二）进口货物的，应当开具增值税专用发票；（三）收购废旧物资的，应当开具普通发票；（四）提供应税服务的，应当开具增值税专用发票或者普通发票。
第十二条纳税人开具发票时，应当如实填写发票内容，不得开具虚假发票。
第十三条纳税人不得转借、转让、代开发票。
第十四条纳税人应当按照下列规定使用发票：（一）发票应当由专人保管，不得遗失、损毁；（二）发票应当按照规定的期限保存，不得擅自销毁；（三）发票应当妥善保管，不得擅自篡改；（四）发票应当按照规定的用途使用，不得用于非法目的。
第四章发票的保管与稽核第十五条纳税人应当建立健全发票保管制度，确保发票的安全、完整。
发票的管理制度
发票的管理制度发票是在经济活动中记录交易信息、明确经济责任、进行财务核算和税务申报的重要凭证。
为了规范发票的管理，保障企业的合法权益，维护经济秩序，特制定本发票管理制度。
一、发票的种类和适用范围目前常见的发票种类包括增值税专用发票、增值税普通发票、普通发票等。
增值税专用发票主要适用于一般纳税人之间的货物销售、提供应税劳务和应税服务等增值税应税项目。
增值税普通发票适用于除增值税专用发票使用范围以外的增值税应税项目。
普通发票则适用于非增值税应税项目，如营业税应税项目等。
二、发票的领用1、企业应指定专人负责发票的领用工作。
领用人需向税务机关提交相关资料，办理发票领用手续，并按照税务机关核定的种类、数量领用发票。
2、领用时，领用人需仔细核对发票的种类、数量、起止号码等信息，确保与税务机关核定的一致。
3、发票领用后，应及时将其存放在安全、干燥的专用保险柜中，并妥善保管钥匙。
三、发票的开具1、开具发票必须遵循真实、合法、准确、完整的原则。
2、开具发票前，业务人员应向客户核实相关信息，如名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等，确保信息准确无误。
3、按照发票的种类和适用范围，正确选择发票类型进行开具。
4、填写发票内容时，应字迹清晰、规范，不得涂改。
发票上的各项内容应填写齐全，包括商品或服务的名称、规格、数量、单价、金额、税率、税额等。
5、发票开具后，应加盖发票专用章，确保印章清晰、完整。
四、发票的保管1、已开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5 年。
保存期满，报经税务机关查验后销毁。
2、未开具的发票应存放在安全、防潮、防火、防盗的场所，并定期进行盘点，确保发票数量与登记簿记录一致。
3、对作废的发票，应全联次保存，并注明“作废”字样。
五、发票的传递1、发票开具后，应及时传递给客户。
传递过程中，应采取安全可靠的方式，如挂号信、快递等，并保留相关的传递凭证。
2、内部各部门之间传递发票时，应办理交接手续，明确责任。
发票管理办法及实施细则
发票管理办法及实施细则发票是一种重要的财务凭证，用于记录商业交易和报销等过程中的资金流动。
为了规范发票的管理，确保财务账目的准确性和合法性，制定了发票管理办法及实施细则。
本文将详细介绍发票管理的相关法规和具体操作流程。
一、发票管理法规1.《中华人民共和国发票管理办法》该法规是中国国家税务总局发布的重要法律文件，用于监督和管理发票的开具、使用和归档等全过程。
根据该办法，所有单位和个人在开具和使用发票时，必须遵循以下原则：（1）开具真实有效的发票，不得虚开、假开发票；（2）按照规定的要素和格式填写发票内容；（3）合理使用发票，确保与实际交易相符；（4）妥善保存发票，以备税务机关的查验。
2.《增值税发票管理办法》该办法是根据《中华人民共和国增值税法》制定的，针对增值税发票的管理和使用提供了详细规定。
其中包括开票单位的资质要求、开票流程、发票种类和编号规则等内容。
遵守该管理办法，可以有效规范增值税发票的开具和使用，减少违规行为的发生。
二、发票管理的实施细则1.发票的开具（1）开票单位必须具备相应的资质和权限，包括税务登记、开票资格等。
（2）根据实际交易情况和发票要求，选择合适的发票类型进行开具，例如增值税普通发票、增值税专用发票等。
（3）在发票上按照规定的格式填写相关信息，包括购买方和销售方的名称、纳税人识别号、货物或服务的明细、金额等。
2.发票的使用（1）购买方在收到发票后，应核对发票的真伪和准确性。
如有问题，及时与销售方沟通解决。
（2）购买方在进行业务结算时，应按照实际交易的金额和税率填报，并将发票作为凭证进行报销或扣税。
（3）销售方在收到购买方开具的发票后，应及时核对其准确性，并在销售台账中登记相应信息。
3.发票的归档和保存（1）开具单位应建立健全的发票归档和保存制度，确保发票的完整性和安全性。
（2）发票归档应按照时间顺序和发票类型进行分类，设置专门的发票管理区域或库房。
（3）发票保存期限一般为5年，但对于一些特殊交易和纳税人，可能会有特殊要求。
发票使用管理制度
发票使用管理制度一、总则为规范和加强公司发票使用管理，防止发票的滥用和泄露，保障发票的安全性和真实性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工的发票领用、使用、管理等工作。
三、发票种类及用途1.增值税专用发票：用于销售商品、提供应税服务、转让资产等应税行为。
需要哈尔滨市税务局身份核定。
2.增值税普通发票：用于其他业务收入、支出、转让等非应税行为。
不需要哈尔滨市税务局身份核定。
3.银行票据：用于公司银行结算、费用报销等相关业务。
四、发票的领用1.发票领用申请：公司员工在需要用到发票的时候，需提前填写《发票领用申请单》，并由部门经理签字确认后提交财务部门。
2.发票领用审核：财务部门收到发票领用申请单后，将对申请进行审核，确认申请人身份和需要领用的发票数量。
3.发票领用审批：财务部门审核通过后，将签署盖章《发票领用登记表》，并将领用的发票交给申请人。
4.发票领用记录：财务部门需做好发票领用记录，包括领用人、领用时间、领用数量等信息。
五、发票的使用1.发票使用方式：员工需根据实际业务使用发票，不得私自挪用发票用于私人交易或其他违规行为。
2.发票使用规范：员工在使用发票时，需按照相关财务制度规定，填写真实有效的发票信息，并按规定报销和归档。
3.发票使用记录：员工需妥善保存未使用的发票，并做好发票使用记录，包括使用时间、使用数量、使用方式等信息。
六、发票的管理1.发票的存放：财务部门需对领用的发票进行分类存放，确保发票的安全性和完整性。
2.发票的查验：财务部门需定期对发票进行查验，确保发票的真实性和合规性。
3.发票的报废：对于过期或损坏的发票，财务部门需进行及时报废并做好报废记录。
4.发票的归档：公司需建立健全的发票归档管理制度，对已使用的发票进行归档存档。
七、违规处理对于发票领用、使用、管理中的违规行为，公司将视情节轻重，采取相应的纪律处分措施，严禁违规行为，并对其进行追责处理。
八、制度宣传公司将通过内部通知、员工培训等方式，对本制度进行宣传和培训，让全体员工了解并严格执行本制度。
发票管理要求
发票管理要求发票是一种重要的财务凭证，用于记录和核实企业的收入、支出和税务情况。
为了规范和管理发票的使用，提高财务管理水平和效率，以下是发票管理的要求：一、发票的种类及用途1. 增值税专用发票：适用于纳税人销售货物、提供应税劳务及一般纳税人购买固定资产、不动产时使用。
2. 增值税普通发票：适用于一般纳税人销售货物、提供应税劳务和向非增值税纳税人销售商品时使用。
3. 机动车销售统一发票：适用于销售机动车辆的单位或个人。
4. 增值税电子普通发票：适用于已办理增值税电子发票的纳税人。
二、发票的开具1. 发票的开具必须符合涉税法规和会计准则，准确无误地记录交易事项和金额。
2. 开票人员应具备相关知识和技能，并确保发票上的信息真实、完整、准确。
3. 开具发票前，应严格核对销售货物、提供劳务的真实性和合规性。
4. 发票的金额应精确到分，不得超出实际交易金额。
三、发票的使用与保存1. 发票使用后应立即登记，并严格按照发票的顺序进行编号管理。
2. 发票一经使用，不得被涂改、遗失或无故销毁，如遇特殊情况需报备相关部门并做好相关备案工作。
3. 发票的使用仅限于开具销售货物、提供劳务等与企业正常经营相关的业务。
4. 发票的保存应妥善保管，按照国家规定的时限进行归档。
四、发票的报销与认证1. 被征税人收到增值税专用发票后，应按规定办理发票认证手续，以便纳税申报和退税。
2. 发票报销申请必须符合相关法规和企业内控制度，必须经过严格审批流程。
3. 发票报销时，必须提供相关的原始票据和与之相对应的业务凭证，以证明发票所记录的交易事项真实存在。
五、发票的备查和核对1. 发票备查是指企业在使用发票后，应妥善保管相关的发票、凭证等证明材料，以备查验。
2. 发票备查应按照税务部门制定的要求和期限进行，确保发票的真实性和合规性。
3. 税务部门将通过发票核对等方式，对纳税人的发票管理进行监督和检查。
六、发票管理的责任与义务1. 企业内部应设立专门的发票管理岗位或委派专人负责发票的开具、记录、备查和管理工作。
公司发票保管使用规章制度
公司发票保管使用规章制度第一章总则为规范公司发票的保管与使用行为，维护公司财务秩序，确保公司正常经营，特制订本制度。
第二章发票的种类及使用范围1. 公司发票种类包括增值税专用发票、增值税普通发票、运输业发票、机动车销售统一发票等。
2. 发票的使用范围为公司业务采购、销售等各类涉及财务交易的场合。
第三章发票的保管管理1. 公司应设立专门发票保管室，由专人进行统一管理；2. 发票保管室应保持干燥、通风、无尘等环境，确保发票的存放安全；3. 发票应按照种类、日期等要素进行整理、归档，并建立发票账簿，记录每一张发票的领取、使用、归还等情况；4. 发票的保管人员应具备一定的财务知识和责任心，保证对发票的妥善保管。
第四章发票的领用及使用1. 公司领用发票应填写发票领用登记表，由财务部负责审批；2. 发票领用应按照公司规定的程序进行，不得擅自领出或挪用；3. 发票在使用过程中应按照规定的金额和抬头填写，并在发票上签字、加盖公章等；4. 发票一经使用，应立即登记并交回发票保管室，不得私自留存或挪用；5. 发票的使用应遵守相关法律法规，如有违规使用者将被追究责任。
第五章发票的处置1. 发票使用完毕后，应按照公司规定的程序进行处置，包括封存、销毁等；2. 发票的销毁应在法定时间内完成，并保留销毁记录和证明文件；3. 对于一些重要的发票，如涉及大额款项、关键业务等，应妥善保留备查。
第六章监督检查1. 公司应定期对发票的保管和使用情况进行检查，发现问题及时整改；2. 发票保管室应配合公司内部审计等部门的检查工作，确保发票的合规管理；3. 对于违反公司规定的发票保管和使用行为，将给予相关人员严肃处理。
第七章附则1. 本制度由公司财务部负责制定和解释，方便实施。
2. 本制度经公司领导审批通过后生效，并定期进行评估和修订。
3. 对于本制度存在的疑问和问题，员工可向公司财务部进行咨询和反馈。
以上是关于公司发票保管使用规章制度的详细内容，希望全体员工认真遵守并执行，共同维护公司的财务秩序，保障公司的正常运营。
公司发票使用管理制度
第一章总则第一条为加强公司发票管理，规范发票使用行为，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及发票使用的部门、岗位和个人。
第三条公司发票管理应遵循以下原则：（一）合法合规：严格遵守国家税收法律法规，确保发票使用的合法性和合规性。
（二）规范管理：建立健全发票管理制度，规范发票领用、开具、保管等环节。
（三）责任明确：明确各部门、岗位和个人在发票管理中的职责，确保发票使用的规范性和安全性。
第二章发票领用第四条发票领用实行统一管理，由公司财务部门负责。
第五条领用发票需提供以下材料：（一）发票领用申请表；（二）公司营业执照副本复印件；（三）税务登记证副本复印件；（四）法定代表人或授权代表身份证复印件。
第六条财务部门对领用申请进行审核，审核通过后，办理发票领用手续。
第七条领用发票时，需填写《发票领用登记簿》，记录领用日期、数量、发票号码、用途等信息。
第三章发票开具第八条发票开具必须符合以下要求：（一）发票内容真实、准确、完整，不得填写虚假信息；（二）发票开具日期与实际业务发生日期相符；（三）发票金额与实际交易金额一致；（四）发票项目填写规范，不得随意涂改、撕毁、剪贴。
第九条发票开具人员需具备以下条件：（一）熟悉发票管理制度；（二）具备一定的财务知识；（三）责任心强，严格遵守发票管理制度。
第十条发票开具流程：（一）业务部门将开具发票的申请提交至财务部门；（二）财务部门审核申请，确认无误后开具发票；（三）开具发票后，将发票交付业务部门。
第四章发票保管第十一条发票保管实行专人负责，由财务部门指定专人负责。
第十二条发票保管需符合以下要求：（一）发票存放地点安全、干燥、通风；（二）发票按照种类、号码顺序摆放，便于查找；（三）定期检查发票，确保发票完整、无破损。
第十三条发票丢失或损毁，应及时向税务机关报告，并按规定补办手续。
企业发票管理规定范文(3篇)
企业发票管理规定范文一、总则为规范企业发票管理工作，加强财务管理，保障发票使用合法合规，特制定本规定。
本规定适用于公司各部门、各岗位的发票管理工作。
二、发票的种类和使用范围1. 公司使用的发票种类包括增值税普通发票、增值税专用发票等，具体使用范围按照国家税务总局的相关规定执行。
2. 发票只能用于公司开展正常经营活动中的合法需要，严禁私自挪用、出租、转借或私自销毁。
3. 发票使用需要经过授权，授权人为公司财务部门。
未经授权擅自使用发票或者授权后超出使用范围的，将承担相应的法律责任。
三、发票的申领和管理1. 各部门发票的申领由财务部门负责，申领前需填写《发票申领单》，经审核批准后方可领取。
2. 员工领取发票后必须妥善保管，未经财务部允许，不得私自向他人提供或转借。
3. 部门对发票的使用，应按照真实的业务情况填写相关内容，确保发票上的信息准确、完整且符合法律法规的要求。
4. 发票使用完毕应及时归还财务部门清点，发票流水账簿上需加盖确认章。
四、发票的报销和认证1. 需要报销的发票应按照公司报销制度规定的流程进行报销，确保报销的发票真实有效。
2. 报销发票必须携带相应的支出凭证，按照规定进行认证并报送财务部门。
3. 财务部门应按照规定的时间进行发票认证，认证前应对发票进行详细核对并进行归类整理。
五、发票的保存和归档1. 公司发票的保存应按照国家相关法规要求进行存档，分门别类地归档管理。
2. 发票存档应定期进行盘点，确保发票存放的安全和完整性。
3. 定期归档的发票应根据归档要求按照时间顺序整齐放置，并加盖归档章。
六、发票管理的监督与检查1. 公司内部对发票管理工作进行日常的监督，及时发现问题并进行整改。
2. 财务部门应定期进行发票管理的抽查，确保发票使用的合法性和合规性。
3. 对于违反公司发票管理规定的行为，将依法进行相应的处理，并视情况给予相应的纪律处分。
七、附则1. 本规定自颁布之日起施行，有关本规定的解释权归公司财务部门所有。
酒店发票使用和管理制度
发票使用和管理为了加强酒店的财务管理，作好发票的购买、领用、退回及管理工作，凡领用发票的酒店，都必须加强发票的管理。
一、发票的购买1、酒店内指定专人（财务出纳）负责发票的管理工作。
2、财务出纳负责到税务机关购买、核销发票、对发票的日常使用进行管理，并向税务机关报送使用情况。
发票购买、核销及管理中的相关事宜，由财务出纳与财务部负责税务事宜的人员（财务会计）进行沟通与协调。
3、购买发票是要对发票进行检查，对有缺联、少份、缺号、未印防伪标记等问题的发票，及时地整本退还税务部门。
4、票购买后应在封面及发票联加盖发票专用章方可领用。
5、为便于发票的购买，酒店的“发票专用章”和“税务登记证副本”交由发票保管员财务出纳予以保管。
二、发票的领用与退回1、酒店前台收银员需用发票时，从财务出纳处领取，出纳员须在发票管理台帐上注明领用日期、领用数量、发票起至号码，并由领用人签字；2、前台领用发票后应单独设置发票交接本，详细登记每班发票领取、使用、交接等具体情况。
3、发票用完后，前台收银人员将发票存根退回至出纳员处，出纳员注明退回日期、退回数量、发票起至号码，并由退回人签字。
三、发票的开具1、开具发票前须认真阅读发票封面的“注意事项”，并严格按照事项要求开具，2、填开发票时，应按规定顺号、全部联次一次性填写，不准拆本跳页和单联填写。
不准涂改、撕毁，如有错开、错写，必须作废发票，应注明“作废”字样并保持原发票完整内容，要求作废联次齐全，不得随意丢失。
3、填开发票时，要详细填明交款单位、消费项目、开票人姓名，消费金额一定要具实开列，并在相应的帐单或消费单上注明“发票已开”，严禁开无头发票、大头小尾发票；大小写金额数字的填写要规范，必须有大小写金额，二者缺一不可。
金额未填到最高位时用￥符号，不能用空格或其他符号代替。
4、发票填开后，发票联交给客人，财务联撕下与客人帐单订在一起转财务部。
整本发票开具完后，将发票存根联退回出纳员，并办理退回登记手续。
企业使用发票的规章制度
企业使用发票的规章制度第一章总则第一条为规范企业发票的使用管理，提高财务管理效率，防范风险，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业内所有部门和员工，在企业内部发票管理活动中具有法律效力。
企业内部部门或员工违反本规章制度的，将会受到相应的处罚。
第三条企业内部发票管理遵循诚实守信、合法合规、严谨细致的原则，对各类发票进行统一管理，确保发票的真实有效。
第四条企业发票管理的相关事宜由财务部门负责具体执行，其他部门负有协助财务部门做好发票管理工作的责任。
第五条除非经相关管理部门书面特别许可，任何部门禁止私自开具发票、私自盖章、私自签字，否则后果自负。
第六条企业应定期对发票使用情况进行清点核实，保证发票使用合规、准确、无误差。
第七条员工通过电子形式开具的发票同样需要加盖企业专用章，且必须按照规章制度进行管理。
第二章发票使用流程第八条企业发票的使用流程包括：开票前准备、发票开具、发票验收、发票存储等环节。
第九条开票前准备包括确认开票项目、核对相关凭证、检查发票号码等工作。
第十条发票开具环节包括填写发票内容、填写纳税人识别号、金额、开票日期、盖章签字等步骤。
第十一条发票验收环节由财务部门负责，验收内容包括发票内容、金额等，确保发票的真实准确。
第十二条发票存储应分类管理，按照规定时间保存和整理，确保所有发票均可查证。
第十三条企业员工以个人名义获取发票的，应当按企业要求归档，并在发票上注明具体使用情况。
第十四条企业应定期对发票的使用情况进行检查核实，确保发票使用流程的规范和准确。
第十五条企业在发票使用环节中，发现任何问题应当及时报告相关部门，协助解决问题。
第三章发票管理制度第十六条企业应遵守国家相关法律法规，按照规定流程管理发票使用。
第十七条企业应将发票管理纳入内部审计范围，确保发票使用合规。
第十八条企业应建立健全内部控制机制，对发票使用环节涉及征税、费用报销等方面的风险加以预防。
第十九条企业发票管理各部门应相互合作、配合，确保发票使用环节的协同。
发票管理制度
发票管理制度发票管理制度1一、各部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人，财务部设发票管理台帐，由领用人签字。
二、不准转借、转让发票：发票只准本单位的开票人按规定用途使用。
三、发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回。
四、填开发票时，应按次序号，全份复写，并盖单位发票印章。
各栏目内容应填写真实、完整，包含客户名称、项目、数量、单位、金额。
未填写的大写金额单位应划上“○”符号封项；作废的发票应整份保管，并注明“作废”字样。
五、严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、买卖、拆本和单联填写。
六、开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必需收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
七、使用发票的部门和个人应妥当保管发票，不得丢失；如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理。
八、增值税发票的有关特殊规定，按有关相应的规定执行。
九、如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。
十、公司内部使用的`各种票据参照本制度管理。
发票管理制度2一、财务人员及市场销售人员要严格遵守税法的各项规定；二、指定专人妥当保管，保证发票存放点安全、可靠，对已经开具的发票存根和发票登记簿，应按税务规定保管5年；三、对公司印制的专用定额发票和在税务领用的其他发票，要即使登记备案，建立发票使用登记簿，以及分户登记各开发票、领用、存情况；四、每季度终了15天向主管税务机关保送发票的印、用、存、销情况表；五、公司市场营销人不得以任何形式向个人转借、转让，不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围；六、对涂改发票、虚开发票、损（撕）毁发票，丢失或擅自销毁发票存根联以及发票登记簿，按税法规定，依法严格查处；七、定期和不定期检查发票的使用情况和登记情况；八、接受税务机关的监督检查。
发票管理制度3为加强企业发票和资金往来专用发票的管理，结合企业具体情况，订立本制度。
发票管理制度及流程
发票管理制度及流程一、引言发票是企业进行日常经营活动中必不可少的一种凭证，也是纳税人申报税款和享受税收优惠政策的重要依据。
为了做好发票管理工作，规范发票的开具、领用、填写、登记及存储等环节，建立科学、规范、高效的发票管理制度就显得尤为重要。
本文将就发票管理制度及流程进行详细介绍，旨在帮助企业建立健全的发票管理制度，提高财务管理效率。
二、发票管理制度1. 发票管理目标发票管理目标主要包括确保发票真实、准确、合法有效，提高发票管理效率，降低发票风险，保障企业纳税合规性。
2. 发票管理职责发票管理职责应明确，包括发票的申领、分发、核验、记录、整理、存储等环节的责任人员及相应的工作职责。
3. 发票管理流程发票管理流程包括发票的开具、登记、存储、报销等环节。
具体流程如下：（1）发票的申领与分发：由发票管理人员按需申领发票，并按照预定的分发规则分配给各部门。
（2）发票的核验：各部门在领到发票后，应进行核验，确保发票的真实性和准确性。
（3）发票的填写：在开具发票时，应根据相关税法规定的要求填写完整、准确的发票内容，并将其登记在相应的发票登记簿中。
（4）发票的存储：发票应按照规定的分类、整理，并妥善存放，以备查验和报销之用。
（5）发票的报销：在发生业务费用时，需要根据税法规定的要求将发票纳入报销流程，确保费用的合规性。
4. 发票管理制度的执行与监督发票管理制度的执行与监督是确保制度有效落实的关键。
应建立监督机制，定期对发票管理工作进行检查和评估，及时发现问题并提出改进措施。
三、发票管理流程的优化与改进1. 利用信息化技术优化流程可以借助信息化技术，建立电子化发票管理系统，实现发票的电子化保存、查询和管理，提高发票管理效率和准确性。
2. 强化内部控制加强内部控制是提高发票管理质量的关键。
通过规范的流程设计，加强对发票的审验和核算工作，有效降低因错误填写、冒领、遗失等问题带来的风险。
3. 建立培训机制定期开展发票管理培训，提高员工对发票管理制度的理解和执行能力，做到发票管理工作的规范化和标准化。
财务制度发票管理办法
财务制度发票管理办法一、总则为规范公司的财务管理和发票的使用，保障公司财务安全，提高财务工作效率，根据相关法律法规和公司内部管理制度，制定本办法。
二、发票的种类及使用范围1. 普通发票：用于代表公司购买商品、劳务、服务等支出，抵扣增值税等相关税收。
2. 专用发票：用于代表公司售出商品、提供劳务、服务等收入，开具给客户。
3. 增值税发票：用于代表公司购买商品、劳务、服务等支出，抵扣增值税，相关内容必须真实、完整填写。
4. 运输发票：用于代表公司物流货运服务费用支出。
5. 其他类型发票：根据具体业务需求，可以使用其他类型的发票，但必须符合相关规定和审批程序。
三、发票的开具、认定和归档1. 发票的开具：发票必须规范填写，包括发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、购买方税号、金额等内容，开票人必须填写真实有效的信息。
2. 发票的认定：公司接收到发票后，财务人员必须认真核对发票的真实性和准确性，如发现问题要及时与开票方联系解决。
3. 发票的归档：公司要对所有发票进行分类归档，在合适的时间段内进行定期整理归档，确保发票信息的完整性和安全性。
四、发票的使用规定1. 发票的用途：发票只能用于相关业务的支出和收入，不得私自挪用或转让他人使用。
2. 发票的保管：开具发票的单位必须将原始发票妥善保管，避免灭失或损坏，如遇异常情况必须及时报告上级，做好备份。
3. 发票的开具和领用：开具发票的工作人员必须按照规定程序进行操作，确保发票使用的合规性和安全性。
4. 发票的使用限制：一张发票只能用于一次记账，严禁重复使用，如果发票有误必须及时作废并重新开具。
五、发票管理的监督和检查1. 发票管理的监督：公司财务部门要定期对发票管理情况进行监督和审核，确保发票的合规使用。
2. 发票管理的检查：公司内部审计部门要对发票管理情况进行定期检查和审计，发现问题及时提出整改意见。
六、违规处理和责任追究1. 发现违规行为：如发现有人私自挪用、篡改、假造、销毁发票等行为，公司要严肃处理，依法追究相关责任人的法律责任。
电子发票使用管理规定
电子发票使用管理规定随着信息技术的不断发展，电子发票在经济活动中的应用日益广泛。
为了规范电子发票的使用和管理，保障税收征管和财务管理的有序进行，特制定以下电子发票使用管理规定。
一、电子发票的定义和法律效力电子发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的以电子方式存储的收付款凭证。
电子发票与纸质发票具有同等法律效力，可作为会计核算、报销凭证和税务处理的依据。
二、电子发票的开具1、具备开具电子发票资格的企业，应按照税务机关的规定和要求，使用经税务机关认可的开票系统进行开具。
2、开具电子发票时，应确保发票信息真实、准确、完整，包括发票抬头、纳税人识别号、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额等。
3、电子发票的发票号码和代码应按照税务机关的编码规则生成，确保唯一性和准确性。
4、开具电子发票后，应及时将发票信息上传至税务机关的发票管理系统。
三、电子发票的接收1、企业在接收电子发票时，应核实发票的真实性和有效性。
可以通过税务机关提供的查验平台或相关软件进行查验。
2、接收的电子发票应妥善保存，保存方式包括但不限于电子存储设备、云端存储等。
保存的电子发票应能够完整展示发票的票面信息，且便于查询和使用。
3、对于不符合规定的电子发票，应及时与开票方沟通，要求重新开具或提供合规的发票。
四、电子发票的存储1、企业应建立电子发票存储管理制度，明确存储的方式、期限和责任人员。
2、电子发票的存储期限应符合税务机关的规定，一般不少于五年。
3、存储的电子发票应采取适当的安全措施，防止发票信息被篡改、丢失或泄露。
可以采用加密、备份、访问控制等技术手段保障数据安全。
五、电子发票的报销1、企业员工在报销电子发票时，应按照企业内部的财务报销制度进行操作。
2、报销时，应提供电子发票的原件或打印件，并确保打印件的清晰度和完整性。
打印的电子发票应注明“电子发票”字样和打印日期。
3、财务部门在审核电子发票报销时，应再次查验发票的真实性和有效性，核对发票信息与报销事项的一致性。
发票使用周期管理制度
发票使用周期管理制度一、引言随着企业发展和管理的不断完善，发票使用周期管理制度在企业管理中越来越受到重视。
发票是企业在交易过程中收支确认和纳税申报的重要凭证，因此对发票的管理和使用具有重要意义。
本文将探讨发票使用周期管理制度在企业管理中的作用，以及如何建立健全的发票使用周期管理制度。
二、发票使用周期管理制度的作用1. 规范发票的使用发票使用周期管理制度可以规范企业内部发票的使用流程，确保发票的合法使用和有效管理。
通过制度的建立，可以明确发票的来源、领用、盖章、存储、使用和销毁等环节，避免发票的滥用和盗用。
2. 提高财务管理效率发票使用周期管理制度可以提高财务管理的效率，减少人为错误和操作流程上的漏洞。
在发票的领用、盖章、存储和使用等环节，制度的落实可以使得相关工作人员有规范的操作流程，提高工作效率。
3. 防止纳税风险发票使用周期管理制度可以帮助企业规避纳税风险。
制度可以从源头上控制发票的使用和管理，防止虚开发票、重复开票等违法行为的发生，保障企业的合法纳税权益。
4. 促进企业内部协作发票使用周期管理制度的建立可以促进企业内部各部门之间的协作。
在制度的运行过程中，不同部门的工作人员需要相互配合，完成发票的领用、盖章、存储和使用等环节，从而形成了良好的协作机制。
5. 提升企业形象发票使用周期管理制度的落实可以提升企业的形象。
合理有效的管理制度可以体现企业的管理水平和规范化程度，进而赢得客户和合作伙伴的信任和支持。
三、建立健全的发票使用周期管理制度1. 设立管理机构企业应当设立专门的发票管理机构或者委托专人负责发票的管理工作。
该管理机构应对发票的来源和使用流程进行规范，确保发票的合法性和有效性。
2. 制定管理规定制定具体的发票使用周期管理规定，明确发票的领用、盖章、存储和使用等各个环节的操作流程和标准。
同时，针对不同类型的发票，可以制定相应的管理办法，比如增值税发票、普通发票、专用发票等。
3. 健全内部流程建立完善的内部流程，包括发票领用审批、盖章管理、存储保管等环节。
关于普通发票增值税发票的使用管理规定
关于普通发票增值税发票的使用管理规定普通发票是指由销售者开具，并用于交易结算的一种全国通用票据，用于纳税人之间或者个体工商户之间的货物销售、劳务和应税服务等一切涉及增值税的交易。
普通发票主要用于企业之间的交易结算和发票追溯，具有较高的便捷性和实用性。
普通发票与增值税发票是两种不同的票据，区别主要在于其用途和使用范围。
增值税发票是由货物和劳务提供者向购买者开具，用于纳税人之间或个体工商户之间的货物销售、劳务和应税服务等一切涉及增值税的交易，可以作为纳税人的进项税额抵扣依据。
而普通发票是购买者向销售者索取的用于交易结算的一种票据，不能作为纳税人的进项税额抵扣依据。
一、普通发票开具规则：1.由销售者按照交易金额向购买者开具；2.发票的字迹清晰、粘贴错位和反光现象不得发行；3.发票的抬头一般为购买者名称，不能随意更改；4.发票的票面上必须标明发票代码、发票号码、购买者税号、开票日期、税率、金额等信息；5.销售者和购买者应当分别保留发票副本，用于交易结算和账务核对。
二、普通发票流转管理规范：1.发票不得买卖、转让、挂失或用于非交易目的；2.发票的丢失、灭失或损毁应及时向开票单位报备并申请补办；3.购买者收到发票后应当认真核对票面信息，并保存好发票副本，作为交易结算的凭证；4.销售者应当定期清点库存并进行盘查，避免内外勾结开具假发票；5.发票应当按照规定时间内报备销售情况，不得拖延或隐瞒销售记录。
三、普通发票使用监督和检查：1.税务机关可以对销售者和购买者的发票使用情况进行抽查核实；2.销售者和购买者应当配合税务机关的检查，提供相关的发票和交易记录；3.在发票涉及到违规、买卖双方企业被税务机关列为不良纳税人或涉及到税务违法案件时，税务机关有权暂停或注销发票领用资格。
总结起来，普通发票作为一种交易结算的工具，在使用过程中需要严格遵守相关规定和管理要求，以确保发票的合法性、真实性和有效性。
税务机关对发票的使用情况有权进行监督和检查，对于违规使用发票的行为将予以严厉的处罚。
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发票使用管理
防伪开票系统包括四大功能模块：1、系统设置2、发票管理3、报税处理4、系统维护
初次使用流程：
进入系统系统设置初始化起初始化终
注：因初始化功能涉及到数据安全性问题，请谨慎使用
日常使用流程:
登录----发票管理----抄税处理
一、系统设置
1、参数设置：根据要求录入本企业的各种基本信息
2、客户编码：主要编辑本企业的客户信息
3、商品编码：主要编辑本企业的商品
注：(以上资料必须在开票之前编辑好)
二、发票管理
1、发票读入：(将本开票机IC卡所领购的发票信息读入金税卡)
2、专用发票填开：
主要功能：
本模块是用于填开和打印密文发票，是开票软件的核心功能
操作步骤：
一般发票的填开：
首先选择客户编码，一定要从编码库中选取，不能直接在购货单位内填写。
其次是输入商品明细，商品名称也要在商品编码库中选取。
最后保存(点击打印图标)。
说明：
①. 发票开具时，一张发票只能录入同一种税率的商品。
②. 可以开具带销货清单、带折扣以及红字(负数)发票。
要求每张发票只能带一张清单，且带有清单的发票不允许再填写商品行。
在发票票面上，只能针对某一行商品的金额而不能对多行商品或发票的合计金额进行折扣，但在销货清单上，可以对多行商品的合计金额加折扣。
③. 所填开的发票一经保存即记入金税卡，无法修改。
因此，在填开之前仔细比对系统给出的发票类别与号码与打印机上安装的实际发票是否完全一致;在填写数据时应尽量避免错误。
若出现问题，只好将该发票作废(请参阅“专用发票作废”)，然后重新填开。
④. 在发票填开时，只打印发票，不打印清单。
可以在发票查询过程中的‘选择发票号码’窗口来打印销货清单。
3、发票查询：
主要功能
查询所开发票及其清单的内容，并可以打印发票或清单。
操作步骤;
⑴.单击该菜单项，便弹出‘选择发票所属月份’对话框，选中要查询的月份之后，点击该对话框上的“确认”按钮：若所选月份没有开具发票，则系统给出相应的提示信息;若有已经开具的发票，便打开‘选择发票号码’窗口。
⑵.在‘选择发票号码’窗口上，可以打印所选中的发票或其销货清单，并且可以连续打印多张发票。
还可以通过点击“查看明细”按钮打开‘专用发票查询’窗口，以查看发票票面详细信息。
说明
①.在查询过程的各个操作界面，发票及其清单数据都不能修改。
②.要打印销货清单或连续打印多张发票，只能在‘选择发票号码’窗口中进行。
4、发票作废：
主要功能
用于作废本期填开的未报税发票
说明
①.已经报税的发票不能作废，只能填开负数发票冲销;
②.只能作废本人开具的发票;
③.发票作废状态将记入金税卡，已作废的发票无法取消其作废标志
5、未开发票作废：
主要功能：
当尚未使用的实际发票遗失或损毁时，可利用该菜单功能将金税卡中相应的发票号进行作废处理。
操作步骤：
单击该菜单项，便弹出“发票号码确认”提示框，若点击“确认”按扭则作废成功并给出相应的提示信息，继而可以作废下一张或退出该操作。
三、报税处理
1、抄税处理
主要功能
调用金税卡抄税功能，将本期开具的密文发票数据抄写到本机IC卡。
操作步骤：
说明: 在可选择的抄税期中包括“本期资料”和“上期资料”两项。
本期资料是指已开具但从未抄过税的资料，再对其进行抄取时选择“本期资料”。
须要重复抄税的选择“上期资料”即可
注：①.必须在报税起始日后10天之内执行本菜单功能，否则金税卡将被锁死而不能开票以及进行其它日常业务处理。
②.若因迟报税已导致金税卡锁死，则只能够来到国税局才可以解锁金税卡。
2、发票资料查询打印：
1. 主要功能
按照业务需求生成本年度指定月份的销项发票的各种汇总表与明细表，以供查询和打印。
操作流程
选中该菜单项并单击既便弹出‘发票资料查询打印’对话框，在此处可以指定月份、选择报表种类，然后点击“确认”按钮便显示相应的报表，以进行查询和打印。
说明
①.本功能是根据业务上各个国税分局所需要的几种报表而设置的
四、系统维护：
1、操作员管理
主要功能：
用于对操作员的身份进行管理，可以添加、删除操作员，也可以为操作员设置口令，只有以管理员的身份进入才可以操作，普通操作员只能查看，不能修改。
操作流程
选中该菜单项并单击编辑功能：输入操作员身份及姓名，然后点击“退出”按钮即可自动保存
2、数据备份
在设置好备份目录后，可以使用本功能对主机上的开票数据进行备份，进入对话框后，选择要备份的目录，双击即可，计算机会自动进行备份操作。
注：建议客户不用自动备份，应设置手动备份。
?手工备份：?把C:\Program Files\航天信息\防伪开票打开，复制DATABASE 到D盘、U 盘。
?数据恢复：?把原先D盘、U盘备份好的DATABASE复制到
C:\ProgramFiles\航天信息\防伪开票目录下。
《销项情况统计表》打印全过程:
该表是根据每个月须要进行核销发票而设置
一、发票管理----发票查询----全年度数据----【类别代码左边的图标----第二个蓝色大箭头----双击:
二、类别代码、发票号码、所属月份、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志、修复
标志
三、----【查找----【组合条件查询【设置基本条件----单击【+按钮----【条件名称上填写【发票起始号码----【查询字段上选择【发票号码----【关系符号上选择【=----【查询参数填写该卷发票的第一张发票号码----打【√再按【+插入一行----【条件名称上填写【发票终止号码字样----【查询字段上选择【发票号码----【关系符号上选择【<=----【查询参数填写该卷发票的最后一张发票号码后打【√----【存盘----【设置组合条件----【+号增加【条件名称写【清单条件查询----第一个【查询条件选择之前设置好的【发票起始号码---- 第二个【查询条件同样选择【发票终止号码----打【√后【存盘----出现的列表中选择【清单条件查询项----点击【执行当前查询点击【打印按钮----选择【发票列表----标题更改为《销项情况统计表》----在【打印页末累计和总计处打【√后【保存，再点击【打印。
发票修复功能的使用
是指在填开此张发票时，其购方信息在客户编码库中不存在，于是用户就利用直接输入的方法填写了发票的购方信息并打印了发票，但直接输入的购方信息不会保存到客户编码库中。
当进行发票修复后，从金税卡底层将发票的主要7项参数恢复到发票库，系统会根据金税卡恢复的购方税号到客户编码库中查找对应的详细购方信息，如找到则将购方名称、地址、账号等信息补充到恢复的发票数据中。
但对于客户库中不存在，而是直接输入购方信息的发票，修复后只有购方税号，从客户库中找不到相应记录，所以就会出现没有购方名称等现象。
解决办法：在“修复发票编辑”窗口中，点击“编辑”按钮，即可对发票数据中
缺失信息进行编辑添加，点击“退出”后保存。