武汉市江夏武汉市江夏区工商业联合会

武汉市江夏武汉市江夏区工商业联合会2017年度部门决算2018年8月30日目录第一部分、武汉市江夏武汉市江夏区工商业联合会基本情况一、部门职能二、部门决算单位构成三、部门人员构成第二部分、武汉市江夏武汉市江夏区工商业联合会2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分、武汉市江夏武汉市江夏区工商业联合会2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明二、2017年度收入决算情况说明三、2017年度支出决算情况说明四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、2017年度其他重要事项的情况说明第四部分、名词解释武汉市江夏武汉市江夏区工商业联合会2017年度部门决算情况说明第一部分武汉市江夏武汉市江夏区工商业联合会基本情况一、部门职能1、代表工商界政治协商，参政议政；2、引导会员个人富裕与全民富裕结合；3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；4、引导会员爱国、敬业、诚信、守法、推动会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；5、维护会员合法权益，反映意见、建议；6、引导参与光彩事业，扶危济困；7、提供人事档案管理、职称、信息、科技、管理、法律、会计、融资服务；8、开展专业培训；9、举办和组织参加展销会、交易会，帮助开拓市场；10、提供有关证明，调解纠纷。

二、部门决算单位构成从决算构成单位来看，武汉市江夏武汉市江夏区工商业联合会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。

其中：行政单位1个（武汉市江夏区工商业联合会）、全额拨款事业单位1个（武汉市江夏区工商业联合会会员服务中心）。

三、部门人员构成武汉市江夏武汉市江夏区工商业联合会总编制人数7人，其中：行政编制3人，事业编制4人。

在职实有人数8人，其中：行政3人，事业5人。

退休人员3人。

第二部分武汉市江夏区工商业联合会2017年度部门决算表注：武汉市江夏区工商业联合会2017年无政府性基金预算财政拨款收支及结余第三部分武汉市江夏区工商业联合会2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明武汉市江夏区工商业联合会2017年度收入总计万元（含年初结转和结余万元），支出总计万元（含年末结转和结余万元），与去年相比，收、支增加万元，增长%，主要原因是人员增资、人均标准提标，日常公用预算经费增加。

二、2017年度收入决算情况说明武汉市江夏区工商业联合会2017年度本年收入合计万元。

其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）万元，占本年收入%，其他收入万元，占本年收入%。

三、2017年度支出决算情况说明武汉市江夏区工商业联合会2017年度本年支出合计万元。

其中：基本支出万元，占本年支出%，项目支出万元，占本年支出%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明武汉市江夏区工商业联合会2017年度财政拨款收入总计万元（含年初结转和结余0万元），其中：一般公共预算财政拨款万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

财政拨款支出总计万元（含年末结转和结余0万元），与去年相比，收、支增加万元，增长%。

主要原因是人员增资、人均标准提标、日常公用预算经费增加。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况武汉市江夏区工商业联合会2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计万元，完成年度预算的%。

其中：基本支出万元，项目支出万元。

项目支出主要用于工商联工作经费万元，主要成效保证工商联工作正常开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况武汉市江夏区工商业联合会2017年一般公共预算财政拨款本年支出合计万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)万元，占本年支出%；社会保障和就业支出（类）万元，占本年支出%；医疗卫生与计划生育支出（类）万元，占本年支出%；住房保障支出（类）万元，占本年支出%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年度预算为万元，支出决算为万元，完成年度预算的100%。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

年度预算为万元，支出决算为万元，完成年度预算的%。

3.其他一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年度预算为万元，支出决算为万元，完成年度预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年度预算为万元，支出决算为万元，完成年度预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年度预算为万元，支出决算为万元，完成年度预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

年度预算为万元，支出决算为万元，完成年度预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年度预算为万元，支出决算为万元，完成年度预算的100%。

8.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年度预算为万元，支出决算为万元，完成年度预算的100 %。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年度预算为万元，支出决算为万元，完成年度预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年度预算为万元，支出决算为万元，完成年度预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年度预算为万元，支出决算为万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明武汉市江夏区工商业联合会2017度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中:人员经费万元，主要包括：基本工资万元、津贴补贴万元、奖金万元、其他社会保障缴费万元、绩效工资万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职业年金缴费万元、退休费万元、资励金万元、住房公积金万元、提租补贴万元。

公用经费万元，主要包括：办公费万元、差旅费万元、会议费万元、培训费万元、公务接待费万元、工会经费万元、福利费万元、其他交通费用万元、其他商品和服务支出万元。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费的单位范围武汉市江夏区工商业联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括武汉市江夏区工商业联合会本级及下属1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为万元，占预算数的%。

与上年度决算数相比，减少万元，减少 %。

主要原因是公车改革,响应中央八项规定，励行节俭。

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，占预算数的0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占预算数的0%。

与上年度决算数相比，减少万元，减少100%。

减少原因是公车改革。

（1）公务用车购置费0万元，占预算数的0%。

与上年度决算数相比，增加（减少）0万元，增减0 %。

本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（2）公务用车运行维护费0万元，占预算数的0 %。

与上年度决算数相比，减少万元，减少100%。

3.公务接待费万元，占预算数的%。

与上年度决算数相比，减少万元，减少%。

减少的原因是应中央八项规定，励行节俭。

国内公务接待总批次1次，接待总人次6次。

主要用于深圳商会考察武汉市周边、重点江夏区内项目进行商务考察。

其中：用于招商引资万元。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明武汉市江夏区工商业联合会2017年没有政府性基金预算财政拨款收支及结余九、2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明武汉市江夏区工商业联合会2017年没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出十、2017年度其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市江夏区工商业联合会（含实行公务员管理的事业单位）机关运行经费支出万元，较上年增加万元，增长%。

主要原因是日常公用预算经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度武汉市江夏区工商业联合会政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，武汉市江夏区工商业联合会共有车辆0辆。

（四）关于2017年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

其中，一级项目1个，共涉及预算资金34万元。

从评价情况来看，开展非公有制经济和非公经济党建调研活动，反映民营企业意见和建议，撰写政协提案3份；组织民营企业参加培训3次；组织民营企业开展联谊、交流、商务活动2次；组织民营企业赴本、外地先进企业学习、参观、考察1次。

第四部分、名词解释对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

一、财政拨款收入：指财政部门当年预算拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。