科室廉政风险点汇总表
某医院各科室廉政风险点排查表汇编
某医院各科室廉政风险点排查表汇编科室名称：内科1. 诊疗收费：是否存在虚高收费、添加非必要项目等违规行为?2. 药品使用：是否存在药品招投标程序不规范、采购药品过程中存在关联交易等不合规行为?3. 门诊医生：是否存在违规开具医疗证明、患者随意挑选医生以换取不当好处等行为?科室名称：外科1. 手术费用：是否存在手术费用虚高、低级别手术提升费用等损害患者权益的行为?2. 材料采购：是否存在假冒伪劣材料采购、关联企业参与材料采购等违规行为?3. 高额奖金：是否存在违规领取高额手术奖金、相关医生牵扯分红等廉政风险?科室名称：妇产科1. 产房费用：是否存在虚高分娩费用、额外收取分娩服务费等不合规行为?2. 妇幼保健：是否存在滥开计生手术、不合规引导患者选择分娩方式等廉政风险?3. 选床费用：是否存在违规索取选床费、优先安排产妇的不当行为?科室名称：儿科1. 医疗费用：是否存在虚高医疗费用、患者过度检查等不合规行为?2. 婴儿奶粉：是否存在收受奶粉厂商贿赂、推荐特定奶粉等廉政风险?3. 医学研究：是否存在医生利用儿科患者从事医学研究以换取不当利益的行为?科室名称：眼科1. 隐形眼镜：是否存在鼓励销售高价隐形眼镜、未经正规检验销售产品等不合规行为?2. 眼科手术：是否存在非必要眼科手术、手术操作不规范等廉政风险?3. 眼科器械：是否存在私自推荐特定眼科器械、与厂商关联购买等违规行为?科室名称：口腔科1. 诊疗费用：是否存在虚高诊疗费用、不公正分配费用等违规行为?2. 牙科材料：是否存在关联企业参与材料采购、推销不必要牙科材料等廉政风险?3. 假牙服务：是否存在预约假牙服务取得不当利益、私自推荐特定假牙商家等违规行为?注意：以上仅为廉政风险点排查表汇编示例，实际应根据医院的具体情况以及相关法规、奖惩措施进行详细制定和实施。
廉政风险点排查和管理对于医院的正常运行和良好发展具有重要意义。
廉政风险点的排查和管理措施需要全面覆盖医院各个科室，以确保医院内部工作的公正、透明和依法运行。
廉政风险防控一览表
防控信息一览表
姓名
职务
岗位职责
岗位廉政风险
廉政风险点
风险等级
风险类型
风险描述
中、低
廉政风险防控措施
组织审定
（盖章）
年 月 日
说明：1、此表为单位部门成员廉政风险点及防控措施汇总表；2、岗位职责为成员承担的责任；3、风险等级为高、中、低三个等级；4、风险类型为：思想道德风险、权力运行机制风险、制度机制风险、外部环境风险四大类；5、廉政防控措施为结合查找的廉政风险点，制定在防控思想道德、权力运行、制度机制、外部环境等方面的措施。
医院各科室廉政风险点汇总表
减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、
好处费、票据不规范等廉政风险。
2、在物资采购中，收受供应商回扣。
A
超常采购，默许供应商以次充好、更好
采购商品，谋取不正当利益。
总务科采购员：
1、总务科涉及到各部门购买、管理、
供
应及使用各类物资，潜在利用职务之便
谋取私利；在物资采购中，不把好价格
关、质量关，以次充好、偷工减料、虚
2、、在行使科室管理权，如科内人员外
出学习安排、劳务费二次分配等不公平 B
现象；
3、超常使用耗材、拿“回扣”。
1、严格遵守“八不准”“八项承诺” 以及医院各项规章制度。 2、廉洁自律，廉洁行医。 3、拒绝回扣、红包、人情治疗、 人情检查等。 4、加强法律法规学 习和内部监管力度，增强廉政意识， 筑起第一道思想道德防线。
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、
医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，
利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等
使
用管理。
C
3、每年科研基金的申报及管理均按国
家自然科学基金及我院相关管理规定执
行。
1、在护理人员招聘、考核、培训、调
配等业务活动中，利用职务之便，谋取
好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护
3、加强医院药品使用情况动态监 控工作，严禁“统方”。 4、加强廉洁风险教育，提高个人 的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
methin 在岗 o 处室 负责人
s 人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
their being are good for 临床医 ing at a time and All things in 技科室
医院各科室廉政风险点汇总表
医院各科室廉政风险点汇总表百度文库-让每个人平等地提升自我医院各科室廉政风险点汇总表科室负责人：在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
在职称管理上，推荐先进、职称晋升时，出现不公平的风险。
在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
人事科：在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
科员：在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；在人事信息统计中存在不精确的风险。
岗位潜在廉政风险风险等级防控措施：科室负责人：1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4、加强研究，提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
医务科：在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的研究。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。
护理科：在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
1、加强研究教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
1、在科室管理中，出现了人员调配和外出研究安排不公平的现象。
医院各部门廉政风险点汇总表
1、因人情关系，在门诊管理工作中收受
1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。
门诊部
当事人好处等。
C
2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院
2、在行使科室管理权中，出现不公平现
有关规疋，防止出现不廉洁现象发生。
科室
负责人
岗位潜在廉政风险
风险
等级
防控措施
象。
3、严格遵守“八不准”八项承诺”以及医院各项
能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金
3、严格按照《会计法》的有关财经法律法规
库等挪用舞弊行为。
执行，加强内部控制。设置岗位间的相互监督，明
3、票据管理不规范，导致票据丢失和票
确的职责分工。从日常工作中防止和杜绝各类不廉
款流失。
洁行为的发生。
4、不严格执行财务管理条例，利用职务
4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立
中存在不严格的风险；
3、在人事信息统计中存在不精确的风险。
1、在医学鉴疋、职业医师技能考试、医
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职
2、加强处内监督。
医务科
务之便，谋取好处的风险。
C
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意
2、一些进修费、培训费、研究经费等使
见》的学习。
情不按上级规定和时限要求办理。
的内控制度和明细的冈位职责，做到责任明确到
2、不认真审核各类票据，导致不合理开
人，管理落到实处。
支。
2、按《内部控制规定》程序审核各类原始凭
3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏
证、实物、明细账相符。
财务科
经常的监督和必要的检查，发生不良现象。
医院各科室廉政风险点汇总表
医院各科室廉政风险点汇总表一、医院行政科室廉政风险点1. 人事管理：存在人事安排不公，任人唯亲等问题，容易引发廉政风险。
2. 财务管理：存在财务报销不规范，滥用公款等问题，容易引发廉政风险。
3. 采购管理：存在采购程序不规范，内外勾结等问题，容易引发廉政风险。
4. 档案管理：存在档案管理不规范，私自篡改档案等问题，容易引发廉政风险。
5. 宣传部门：存在虚假宣传，夸大业绩等问题，容易引发廉政风险。
二、临床科室廉政风险点1. 诊疗操作：存在诊疗操作不规范，医疗事故等问题，容易引发廉政风险。
2. 药品使用：存在滥开处方，虚报药费等问题，容易引发廉政风险。
3. 医疗收费：存在过度收费，私分费用等问题，容易引发廉政风险。
4. 患者关系：存在医闹，违反医疗纪律等问题，容易引发廉政风险。
5. 科研项目：存在虚报科研成果，盗用科研经费等问题，容易引发廉政风险。
三、护理科室廉政风险点1. 病房管理：存在违规收取附加费用，服务态度恶劣等问题，容易引发廉政风险。
2. 护理操作：存在护理操作不规范，不当使用护理器材等问题，容易引发廉政风险。
3. 护理费用：存在虚报护理费用，滥用护理用品等问题，容易引发廉政风险。
4. 护士患者关系：存在恶意讹诈患者，违反护理纪律等问题，容易引发廉政风险。
四、药剂科室廉政风险点1. 药品采购：存在药品采购程序不规范，串供等问题，容易引发廉政风险。
2. 药品配送：存在药品配送不及时，擅自调换药品等问题，容易引发廉政风险。
3. 药品存储：存在药品存储不规范，偷窃药品等问题，容易引发廉政风险。
4. 药品销售：存在非法销售药品，收受回扣等问题，容易引发廉政风险。
五、后勤保障科室廉政风险点1. 食堂管理：存在食品安全隐患，违规操作等问题，容易引发廉政风险。
2. 安全管理：存在安全管理不规范，违反规章制度等问题，容易引发廉政风险。
3. 后勤采购：存在后勤采购程序不规范，内外勾结等问题，容易引发廉政风险。
医院各部门廉政风险点汇总表
4、弄虚作假，擅自更正和捏造各种原始会计凭证，为他人和自己牟取不正当利益；
5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审察不严，发生不廉洁行为。
6、擅自成立“小金库”。
财务科会计、出纳、结算员：
1、弄虚作假，擅自更正和捏造各种原始会计凭证，为他人和自己牟取不正当利益；
3、加强医院药品使用情况动向监控工作，严禁“统方”。
4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
科室
负责人
风险点主要环节
风险
等级
防控措施
临床、
医技科室
1、在执行科室管理权，如科内人员出门学习安排、劳务费二次分派等不公正现象；
2、在科室需要药品、器械、设备、一次性使用资料招标采买购置过程中存在的廉洁风险。
4、睁开医务科岗位勤政风险排查。
5、掌握执行职责、制度执行和督查管理等方面存在的勤政风险，拟定相应的防范管理措施。
护理部
1、在护理人员招聘、核查、培训、分派等业务活动中，利用职务之便，牟取好处的风险。
2、在执行护理人员管理权限时，如护理人员分派、出门学习安排等出现不公正现象。
3、在参加护理设备、物质采买计划中，接受宴请或拿好处等。
医务科
1、在医学判断、职业医师技术考试、医疗瓜葛办理、出门会诊等业务活动中，利用职务之便，牟取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
C
1、加强全体人员勤政风险防控意识。
2、加强处内督查。
3、加强《党风勤政建设和反腐败工作推行建议》的学习。
医院各部门廉政风险点汇总表
２、不根据临床需求,超常采购。
3、未经审批,擅自通知供应商发货。
总务科仓管员:
１、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。
2、未经审批，擅自通知供应商发货。
A
科长：
１、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购,规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
３、在人事信息统计中存在不精确的风险。
Ａ
１、严格执行干部任用条例的组织程序,确保干部任用工作不出现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定,秉公办事,把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4、加强学习,提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
２、在职称管理上,推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
科员:
1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；
２、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；
2、在行使护理人员管理权限时,如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中,接受宴请或拿好处等。
Ｃ
1、加强学习教育,提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核,防止弄虚作假，以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
医院廉政风险点汇总表
1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
门诊部
文宁
1、因人情关系，在门诊管理工作中收受当事人好处等。
2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。
C
1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。
护理部
黄翠丽
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
医务科
蔡彦
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
C
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
4、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
5、严格控制和监督各科物资领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
基建办
付明春
在零星基建项目中，收受施工单位现金或财物；默许建设单位盲目追求高标、超规模，为施工单位说情、谋利；工程管理、工程招投标前期、中期和后期各环节上存在风险点。
海南省人民医院处室廉政风险点汇总表
Hale Waihona Puke 基建办张志鸿温聪生、李建、潘文华、苏建华、黄志驹、吴鹏
1、工程施工、材料采购，服务性项目的招投标。
2、施工质量保证，材料设备采购验收质量保证。
3、工程设计变更，现场鉴证工程量。
4、材料设备的询价。
5、工程付款及预结算。
1、项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。
2、建议团费收支账目交财务处统一管理。
3、宣传横幅的印制由专人负责，建立登记审批制度，发票报账需两人以上审核签名并附有清单。
4、加强组工干部的政治理论学习和反腐倡廉教育，提高干部素质，严格按《干部选拔使用工作条例》来考察任用干部，做到公开、公正、公平、民主，杜绝违规。财理
院办
黄勇
邱锡明、吴云、汪旭龙、秦东平、李倩、李红燕
2、医院印章、介绍信必须由分管副院长审批后才能签章，对外公文必须由院主要领导签字才能签发。
人保处
覃学琴
黎菊英、王白仪、卢胜师、王雯旎、黄清涛、罗长
1、是否按政策办事。
2、在录用人员方面是否按照录用程序进行。不以权力或工作之便牟取私利。
1、每个岗位必须履行个人的职责，增强工作感。
2、加大监督力度，录用人员必须公开透明，便于群众监督；涉及录用人员的，必须严格通过一系列的审批程序，方可办理。
门诊部
戴布民
符万奎、张善亿、马粤玲、周珊汕、殷娟、谢月宁、王时端、姚芳、林乔洁、庄金玉、李春阳、冯惠珠、叶林、云昌敬、黎世忠
1、按医院各项规章制度、严格管人、管事。
2、按期、按规定严查医疗质量，确保医疗安全。
3、组织业务学习，防范过失行为。
4、自律，反省个人行为，一切为了人民利益。
医院各部门廉政风险点汇总表22237
1、加强思想道德法制教育和内部监督力度.
2、认真履行职责,秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生.
3、严格遵守“八不准”“八项承诺"以及医院各项规章制度,廉洁自律。
4、按照医院劳务费分配方案执行；落实健康档案管理.依法合规按程序办事，做到公正、公平、民主、实事求是.
设备科
科长：医院的设备采购是通过委托政府招标，院内竞争性谈判或竞价后采购.普通耗材和试剂是通过卫生厅统一招标定价后采购,医用氧的采购也是医院相关部门与供货商的合同条款采购，但仍可能存在一定的廉政风险。在设备、耗材采购审核中,不严格把关，或从中谋取私利，拿回扣，超常购买,损坏病人及医院的利益。
3、加强物资的记录，溯源管理、储存、档案管理、销毁记录等。有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度和流程，记录完善。
4、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
财务科
科长：
1、不遵守职业道德，对职责范围内的事情不按上级规定和时限要求办理。
2、不认真审核各类票据,导致不合理开支。
A
1、严格遵守“八不准"，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。
2、工程施工现场管理,通过制度化、规范化的审批手续,多方审核，互相监督也可有效防控风险。
3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价，控制造价.
4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核保安制度。
3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方".
4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
科室
医院各科室廉政风险点汇总表
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
药学部
主任：
1、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。
2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。
3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。
4、私自为医药代表“统方”。
采购员：
1、利用职务之便，违反药品采购管理规
定，收受“回扣”谋取私利。
人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
C
1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
处室
负责人
在岗
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
科室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
医务科
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使
用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。
廉政风险点排查汇总表
2
房产局
内部审计
（144）审计方案不明确，重点不突出，过程不精细，流于形式走过场。
(145)不能及时发现问题，解决问题的建议针对性不强。
(146)弄虚作假，对发现的问题不及时报告的。
工资福利管理
(147)工作不细或把关不严，造成工资、奖金、津补贴发放出现失误，造成不良影响。
（119）未经审批，擅自改变建设工程规划许可内容；
（120）不按照规划许可放线、验线；
（121）对逾期的临时《建设工程规划许可证》不公示注销。
市政工程养护
（122）不严格执行挖掘占用施工现场管理有关规定，降低质量标准，放松监督管理，造成不良后果；
（123）对不具备办理城市道路、绿地、河道挖掘占用、城市树木移植砍伐、修剪初审手续条件的企事业单位，给予初审通过；
（70）因工作不尽责，造成固定资产、办公设施损坏、丢失；
（71）对列入政府采购目录范围内的物品，不经政府采购中心，擅自采购，导致损公肥私或重大损失；
（72）物资采购未经审批或超越授权审批；
（73）验收程序不规范，造成账实不符或资产损失；
（74）重复购置，导致资产浪费；
（75）公用物品采购组织不健全，操作不规范，监督无措施，导致“暗箱操作”、弄虚作假、舍贱求贵、以次充好、中饱私囊等违法违纪问题。
(148)不按照相关规定或不履行报批手续，擅自发放津补贴。
政府采购管理
(149)不按照政府采购的相关规定，擅自采购物品。
干部选任
(150)违反干部选拔任用管理相关规定，违反相关程序决பைடு நூலகம்任免干部。
(151)利用选拔任用干部或人员调整之机，谋取个人利益或为他人谋取利益。
完整版)医院廉政风险点汇总表
完整版)医院廉政风险点汇总表.领导班子成员岗位廉洁风险点防控表职务负责人岗位潜在廉政风险1、岗位职责：不执行“一岗双责”，利用职务便利谋取私利，失职渎职或滥用职权，违反晋职晋级和提拔任用干部规定。
2、制度机制：不能贯彻执行党和国家方针政策、法律法规、部门与地方条规，不能及时修改、补充、完善各项规章制度，重大管理事项不经党委集体讨论决定。
风险等级防控措施1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、认真履行职责，实行院务公开，研究党的方针政策、法律法规、部门与地方条规，完善制度，注意自身建设。
3、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。
4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
医院院长A1、思想道德：不执行“一岗双责”，价值取向扭曲，追求政绩而违背科学发展观的要求。
2、岗位职责：违反廉洁自律规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。
风险等级防控措施1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、认真履行职责，落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。
3、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。
4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
职务负责人岗位潜在风险点1、思想道德：不执行“一岗双责”，价值取向扭曲，追求政绩而违背科学发展观的要求。
2、岗位职责：违反廉洁自律规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。
风险等级防控措施1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、认真履行职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，严格按照政府采购规定执行。
医院各部门廉政风险点汇总表
科室
负责人
岗位漕在廉破风险
风險
等级
Ki控措施
科长：
1、严18执行干册任用条例的组级程序，确保
1、在干部管理、任用、iS配中存在接受
干部任用工作不出现廉洁风险。
宴请、收受厢峪的风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实缄的
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升
原则，按照规定权限、条件、标准和程序fflfio
是，出现不公平的风险。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办
人事科
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事
A
事，把好用人关，肪止岀现违反人事组纵原则。
相关信息的风险。
4、加強学习，提高认识和肪腐能力。自觉抵
4、在录用招贈、人员的工作调动、人事
制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
调配、职工福利、考核中徇秋舞弊、弄虚作假、
中存在不严格的风险；
3、在人事信息鋭廿中存在不精确的风险。
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医
1、强化全体人员廉政风险肪控总识。
疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职
2、加强处内监督。
医务科
务之便，谋取好处的风险。
C
3、加強《党风廉碩崖设和反腐U工作实葩恵
2、一些进修贾、培illl费、研究经贯等使
3、要加强廉W,超常则买，损坏病人及
A
力,自觉杜绝各种诱惑。
医院的利益。
4、严格遵守“八不准” “八项承诺”以及医院
按备科仓管员：未经审批，擅自通知哄应商
各顶规章MK,廉洁自律。
发货；对采Ifi回来的医用耗林及卫生用品，不
5、严怡控制和监骨各科物资领取和使用悄况，
严18按朋廿划渭点，造成物品枳压、过期；对
2020年整理医院各科室廉政风险点汇总表.pdf
在岗 处室 负责人
人员
学海无涯
岗位潜在廉政风险
风险等级Βιβλιοθήκη 防控措施临床医 技科室
学海无涯
1、在行使科室管理权，如科内人员外出 学习安排、劳务费二次分配等不公平现 象； 2、在科室需要药品、器械、设备、一次 性使用材料招标采购购置过程中存在的 廉洁 风险。 3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉 洁自律。 4、超常使用药品和耗材，拿 “回扣”。 5、在参与科室设备、药品、 B 物资采购计划中，接受宴请或拿好处 等。
科长： 1、严格遵守“八不准”，认真学习 法律法规；做到不请送、不拿回扣； 要通过招标采购，规范办事，在采 购过程的各个环节公开透明、接受 监督。 2、物资采购和发放一定要凭科室计 划，并按程序进行审批后才能采购 和发放。 3、严格控制和监督各班组、科室物 资的领取和使用情况，杜绝物资的 囤积和流失。 4、物资采购按医院物资采购流程执 行。 采购员： 1、严格遵守“八不准”、“八项承诺” 以及医院各项规章制度，廉洁自律。 2、严格按照医院物资采购流程执 行。 3、物资采购和发放一定要凭科室计 划，并按程序进行审批后才能采购
学海无涯
时准确。
在岗 科室 负责人
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
医务科 护理部
学海无涯
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医
1、强化全体人员廉政风险防控意
疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，
识。
利用职务之便，谋取好处的风险。
2、加强处内监督。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使
3、加强《党风廉政建设和反腐败工
定，收受“回扣”谋取私利。
2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，
发生不廉洁行为。
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6、医院印章、介绍信必须由分管副院长审批后才能签章，对外公文必须由院主要领导签字才能签发。财理
8、加大监督力度，录用人员必须公开透明，便于群众监督；涉及录用人员的，必须严格通过一系列的审批程序，方可办理。
9、加强学习，提高认识和防腐能力。
10、晋升职称、聘用专业技术职务须公开、公平、公正，须张榜公示。
医务处
（科教处）
1、在医疗管理过程可能遇见人情求情风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
6、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。
护理部
1、护士收费；
2、协助人事部门录用新护士；
3、协助设备、后勤购买设备和物品。
1、加强护士收费意识的教育；
2、加强个人学习和修养。
门诊部
1、按医院各项规章制度、严格管人、管事。
2、按期、按规定严查医疗质量，确保医疗安全。
1、党费收缴和管理：党办、财务处设有专人管理，实行收支两条线，设有账簿，定期核账，使用全省统一票据。
2、建议团费收支账目交财务处统一管理。
3、宣传横幅的印制由专人负责，建立登记审批制度，发票报账需两人以上审核签名并附有清单。
4、加强组工干部的政治理论学习和反腐倡廉教育，提高干部素质，严格按《干部选拔使用工作条例》来考察任用干部，做到公开、公正、公平、民主，杜绝违规。
3、组织业务学习，防范过失行为。
4、自律，反省个人行为，一切为了人民利益。
1、加强政治学习，加强党性教育，保持党的先进性。
2、加强政策和法律、法规学习，提高行政管理能力。
3、不断规范各项医疗收费，减少病人医疗费用。
4、加强职业道德教育，加强医德医风建设。
设备处
医院的设备采购是通过委托政府招标，院内竞争性谈判或竞价后采购。普通耗材和试剂是通过卫生厅统一招标定价后采购，医用氧的采购也是医院相关部门与供货商的合同条款采购，但仍可能存在一定的廉政风险。
1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
总务处
总务处各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，就容易存在风险。
2、做好维权工作，要合法科学维权。
1、做好优质服务，购买职工慰问品及礼品时要严格按原则办理，必要时招标采购。
2、维权工作要公正公平，合法合理合情地科学维权。
3、严格执行计划生育法律法规，掌握好政策，严格按原则办事。
4、加强法律法规学习，提高业务能力。
基建办
1、工程施工、材料采购，服务性项目的招投标。
1、所有的采购行为必须经院领导审批。
2、凡1000元以上的采购行为必须经医院审计部门审计。
3、凡1万元以上的采购行为必须由多家供应商进行竞争性谈判，且谈判工作由主管院领导主持。
4、凡30万元以上的采购行为必须委托第三方的招标代理机构进行招标采购或竞争性谈判采购。
工会
1、做好职工的服务工作及在服务过程中按原则办事，特别是职工的慰问品及礼品的购买过程。
办公室
（团委）
1、党费和团费的收缴和管理；
2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
3、干部的考核，选拔和提拔。
4、医院印章、介绍信的管理；
5、专家宾馆的管理；
6、车辆使用管理；
7、对外关系和接待工作。
8、是否按政策办事。
9、在录用人员方面是否按照录用程序进行。不以权力或工作之便牟取私利。
7、每个岗位必须履行个人的职责，增强工作感。
5、加、未认真执行财经政策及遵守纪律，给医院财务工作带来不良影响。
2、资金的筹措、分配、管理。
3、财务人员岗位的设置。
4、医疗收费、稽核。
5、制度的建立和完善。
1、抓好思想道德教育及专业知识理论的培训。
2、资金的“筹措”要以医院工作实际为出发点，“分配”要按制定的管理办法执行，不能有随意性，“使用”要按审批制度执行，在大额资金使用方面要经集体讨论。
2、施工质量保证，材料设备采购验收质量保证。
3、工程设计变更，现场鉴证工程量。
4、材料设备的询价。
5、工程付款及预结算。
1、项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。
医院各科室廉政风险点汇总表
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
防控措施
办公室
（团委）
1、党费和团费的收缴和管理；
2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
3、干部的考核，选拔和提拔。
4、医院印章、介绍信的管理；
5、专家宾馆的管理；
6、车辆使用管理；
7、对外关系和接待工作。
8、是否按政策办事。
9、在录用人员方面是否按照录用程序进行。不以权力或工作之便牟取私利。
3、财务人员的岗位设置要按《会计法》中的《会计内部控制制度执行》，遵循岗位不相容，如：出纳人员不能从事会计工作，印鉴需专人分别管理等，起到相互制约的作用。
4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用金管理制度》，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。
5、建立和完善《医院内部会计控制制度》。
信息科
有可能受到部分设备或零配件供应商的干扰或误导。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
4、与内地医学院校联合培养研究生主要是“以班养班”，按学院与我院签订协议规定执行。
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、各岗位人员自律。
3、加强处内监督。
4、加强医院《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》学习。
5、开展科教处岗位廉政风险排查。
1、完善各项规章制度，尤其是物资采购选择供应商及维修施工方面都要有严格的制度并多部门负责监督实施。
2、选择供应商的操作程序一定要科学规范严谨，做到公开、公平、公正。
3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。如为急需，也要先口头请求院领导同意后再采购。
4、严格控制和监督各班组物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。