管理手册(物资管理部)

• 《工程建设施工企业质量管理规范》 第八章 工程材料、构配件和设备管理
8.1.1一般规定：企业应建立 并实施工程材料、构配件和设备管理制度 ，对工程材料、构配件和设备的采购、验收、现场管理和不合格 品的控制做出规定。
8.1.2施工企业应对工程材料、构配件和设备的采购、验收、现场管理 和不合格品的控制活动实施监督、检查和改进。
• （1）直管部材料主管（股长）：负责明确本单位材料 人员岗位职责；配合公司及项目部完成项目材料的采购 供应，满足施工要求；组织落实公司材料管理制度，严 格管控本单位物资管理流程，确保项目材料成本控制达 到公司管理要求；提升项目材料管理软件的应用能力。 直管部（分公司）更换项目材料主管需打专项报告报公 司物资管理部审批备案。
• 5.1.4项目部
• 具体实施本管理制度的直接责任单位；负责在公司《合 格供应商名录》中选择供应商并对新增供应商进行评价 、再评价并收集相关证据；负责组织本项目部材料采购 招投标、询报价采购流程，签定采购合同；负责施工现 场建筑材料、构配件和设备的质量验收、现场管理和不 合格物资的处置管理以及使用过程中的信息收集、反馈 。
8.2采购 8.2.1施工企业应依据设计文件、法律法规和标准规范的要求编制工程
材料、构配件和设备采购计划，经审批后实施。 8.2.2在工程材料、构配件和设备采购前，施工企业应对供方进行评价
和选择，对供应方的评价内容应包括： 1、企业资格和信誉；2、产品质量、安全、环保、节能等技术性能；3
、供货能力；4、产品价格；5、售后服务。 8.2.3施工企业应依法与供应方订立采购合同。采购合同内容应满足采
• 4.4验收不按照既定程序和标准执行，可能导致不符合要求 的材料进行施工现场，从而给公司带来损失。
• 4.5采购记录、仓储记录以及相应的会计记录不相符，或者 不真实、不正确，可能导致公司采购物资和资金受损。
• 5.1明确管理职责与权限 • 5.1.1公司总经济师 • 公司主管物资管理工作的总经济师负责本制度的有效实施、
• 本制度适用于本公司及公司所属各项目部建筑材料、构 配件和设备的管理工作。
• 3.过程的管理目标
• 确保外部提供的材料、构配件和设备在采购、验收、保 管、领用、处置等过程得到有效控制，满足工程质量、 环境、职业健康要求，材料验收合格率达100%；设备 完好率100%；对合格供方评价100%；合格供方业绩 跟踪、评价达90%。
• 8.6.3未经验收或验收不合格的工程材料、构配件和设 备，严禁用于工程施工。
本次新版管理制度与旧版相比较，主要有以下几个方面的 区别：
1、明确了物资管理目标及经济指标；
2、识别了管理过程中的主要风险与机遇；
3、编制了重要管理节点流程图；
4、修改了物资分类标准及细化了物资需用计划流程；
5、明确了单位、岗位职责；
保持与改进，指导、检查物资管理部的日常工作；负责物资 管理相关文件的审批。 • 5.1.2 物资管理部 • 是本制度的主管部门,负责公司所属各项目部的建筑材料、 构配件和设备（简称“物资”）的采购和管理工作；负责制 定公司物资管理制度并对制度的实施情况进行指导、检查和 监督；负责对公司各项目部自主采购的物资计划、招标询价 、合同、资金计划流程的控制与审批；配合公司法律事务部 编制公司《合格物资供方名录》。 • 5.1.3协管部门 • 法律事务部、费控中心、财务部、纪检检查部、审计部
2016版管理手册
物资管理制度 （编号：YSJ-ZD-08-01）
根据公司修订编制YSJ-2016 版“三体四标”整合型 一体化管理体系《管理手册》的工作要求，作为公司物 资管理主控部门，物资管理部依据《质量管理体系 要
求》GB/T 19001—2015、《工程建设施工企业质量管 理规范》GB/T50430-2007、《环境管理体系 要求及使 用指南》GB/T24001-2015、《职业健康安全管理体系 要求》GB/T28011-2011 标准，对公司管理手册中的物 资管理制度进行了修订、完善。
• 4.过程的主要风险与机遇
• 识别下列管理环节的任何一项或几项风险
• 4.1未明确对合格供方控制类型与程度、对合格供方过程控 制有欠缺，特别是绩效的监视与评价的频次，导致项目部的 工作出现失误；
• 4.2合格供方管理部门与实际使用部门信息没有及时传递或 出现差异，造成工作失误；
• 4Fra Baidu bibliotek3材料预算编制不科学、采购计划不合理，可能导致材料 积压或短缺；
购计划的要求。
• 8.3工程材料、构配件和设备的验收 • 8.3.1施工企业应按规定对进场的工程材料、构配件和设备进行验
收，并保存验收记录。验收过程应符工程材料、构配件和设备合 同要求。 • 8.3.2施工企业应确保所采购的工程材料、构配件和设备符合有关 职业健康、安全、节能与环保的要求。 • 8.4发包方提供的工程材料、构配件和设备 • 8.4.1依据工程合同进行验收。 • 8.4.2在使用过程中发生的各种变更，施工企业应按合同和有关规 定进行控制。 • 8.5工程材料、构配件和设备的现场管理 • 8.5.1施工企业应实施工程材料、构配件和设备的储存、保管、发 放、使用、搬运、防护过程的控制，保存相关记录。重要工程材 料、构配件和设备应进行标识并具有可追溯性。 • 8.5.2应明确对工程材料、构配件和设备的现场管理要求，施工企 业应按规定进行检查，分析和改进相关过程。
• 8.6不合格工程材料、构配件和设备的控制
• 8.6.1施工企业应对验收不合格的工程材料、构配件和 设备进行记录、标识或隔离，防止误用，并采取措施进 行处理，保存相应记录。
• 8.6.2对发包方提供的工程材料、构配件和设备在验收 、安装、使用过程中出现的问题，施工企业应做好记录 并及时向相关方报告，重新进行验收或按规定程序处理 。
6、本次修订对我司现行的三个主要材料管理标准《云南四 建项目材料供应管理办法》、《云南建工内控管理手册 》、《云南建工工程项目经济业务管理工作手册》进行 了最大限度的融合，以管理手册统一管理标准，提升了 制度全面性、指导性、可操作性。
• 1.目的及适用范围
• 为进一步规范公司物资管理工作，明确物资管理职责， 加强工程建筑材料、构配件和设备的采购供应、验收保 管、消耗使用、处置等环节的控制，保证建筑材料、构 配件和设备管理工作的高效有效进行，制定本管理制度 。