两化融合程序文件
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CXWJ-Ⅱ-44
7.2
23
战略规划编制及实施管理制度
ZDJC-Ⅲ-GLZD-086
**有限公司
文件编号
01
文件修订页
版本号/修改状态
D/0
版号
章节号
修订次序
修订内容
批准人
日期
****有限公司
文件编号
CXWJ-Ⅱ-01
文件控制程序
版本号/修改状态
D/0
1目的
对管理体系文件进行控制，确保相应部门得到并使用有效版本。
b.文件修改的审批应由原批准人进行审批。若因某种特殊原因需由其他人员进行审批时，需调阅相关背景资料以供参考。批准后由质安中心将修改的章节号、修改的内容、修改时间填写在《文件修订页》内。
4.9体系文件的失效、作废、回收和处理
4.9.1失效或作废的体系文件由质安中心按原发放范围从所有使用场所及时收回，并建立销毁记录统一销毁。
10
纠正与预防措施控制程序
CXWJ-Ⅱ-30
10.1
11
技术实现管理程序
CXWJ-Ⅱ-33
8.3
12
可持续竞争优势和新型能力识别程序
CXWJ-Ⅱ-34
6.1/10.1
13
两化融合监视和测量控制程序
CXWJ-Ⅱ-35
9.3
14
匹配与规范管理程序
CXWJ-Ⅱ-36
8.5
15
评估与诊断管理程序
CXWJ-Ⅱ-37
4.11外来文件的识别
4.11.1外来文件要保持其原有编号并要编分发号，其发放按“4.5”规定执行。
4.12文件的借阅
4.12.1文件的借阅要有登记，并要在规定的期限内返还。
2范围
适用于对公司各部门所使用的文件和外来文件的控制。
3职责
3.1总经理：负责《管理手册》、《程序文件》的审批。
3.2技术负责人、管理者代表：负责三级文件的审批工作。
3.3质安中心：是管理体系文件的主控部门，负责文件的发放与管理。
3.4各部门：负责本部门文件的管理工作。
4程序
4.1文件的分类
a.管理体系文件（管理手册、程序文件、三级文件）。
b.外来文件（法律、法规、标准规范、规程、顾客的抱怨/投诉材料等）。
4.2文件的编制和审批
a.《管理手册》由质安中心组织编制，管理者代表审核，总经理批准。
b.《程序文件》由各职能部门编制，技术负责人、管理者代表审核，总经理代表批准。
c.《三级文件》由各职能部门编制，部门负责人审核，技术负责人、管理者代表批准。
4.4.2在公司内部运行的所有管理体系文件均为受控文件，文件必须加盖“受控”印章并按规定编制发放编号。
4.5文件的发放
4.5.1文件发放前由主管领导识别其适用性并明确发放范围。
4.5.2质安中心负责文件的发放，建立《体系文件及资料发放与回收记录》，领用人须在发文记录上签字，并编制受控文件清单。
4.5.3质安中心应确保在对管理体系有效运行的关键岗位和其他使用处获得相应文件的有效版本。
4.7管理体系文件的评审
****有限公司
文件编号
CXWJ-Ⅱ-01
文件控制程序
版本号/修改状态
D/0
4.7.1文件发放前由质安中心组织有关部门对文件进行评审，不适用进行修改。
4.8文件的更改与更新
4.8.1更改权限
4.8.2修改方式
a.文件的修改应由该文件原制订部门或相关部门人员提出。由原制定部门填写《文件更改申请表》，并说明更改的原因和内容。
5.2/5.3/6.2/9.5
4
信息交流与协商控制程序
CXWJ-Ⅱ-07
5.4
5
管理评审程序
CXWJ-Ⅱ-08
9.6
6
人力资源控制程序
CXWJ-Ⅱ-09
5.4/7.3
7
基础设施和设备控制程序
CXWJ-Ⅱ-10
7.4
8
应急准备和响应控制程序
CXWJ-Ⅱ-22
7.6
9
内部审核控制程序
CXWJ-Ⅱ-24
9.4
****有限公司
两化融合
程序文件
版本：A/0
编写：
审核：
批准：
发放号：
受控状态：
2019.12.21发布2019.12.24实施
程序文件目录
序号
程序文件名称
程序文件编号
对应国家标准
两化
1
文件控制程序
CXWJ-Ⅱ-01
4.4
2
记录控制程序
CXWJ-Ⅱ-02
8.3.3
3
目标与管理方案控制程序
CXWJ-Ⅱ-06
4.3文件的编号
4.3.1手册的编号方法：QEHSI/M-×
A C B
A——相关管理体系的代号；
B——文件层、用罗马数字Ⅰ表示；C——手册代号。
4.3.2程序文件的编号方法：CXWJ-×-××
A B C
A——程序文件的拼间缩写；
B——文件层、用罗马数字Ⅱ表示；
****有限公司
文件编号
CXWJ-Ⅱ-01
4.9.2有保存价值的作废文件或因出于法律、法规保留信息的文件和资料应加盖“作废”印章后方可留存。
4.9.3体系文件持有者因工作调动或其他原因离开原工作岗位，应交回持有的文件。
4.10文件的复制：文件不得擅自复印，如各部门工作确实需要可向质安中心提出增补发放的申请，经主管领导同意，增补发放，按本程序“4.5”规定办理发放签收手续。
4.6文件的保管和使用
4.6.1各部门要保持文件清晰，应注明日期（包括修改日期），标识明确、易于查找、妥善保存。
4.6.2当文件使用人的体系文件破损严重影响使用时，可到质安中心办理更换手续，交回破损文件，换取新文件。新文件仍沿用原发放号，破损文件销毁。
4.6.3文件发生遗失，填写《文件资料补发申请表》其持有人应申请补发。
文件控制程序
版本号/修改状态
D/0
C——文件流水号（由01-99）；
4.3.3管理体系表格编号方法：按本公司原实验室认可表格编号方法。
4.3.4第三层文件编号方法：按本公司实验室认可第三层文件编号方法。
4.3.5外来文件按本公司原实验室认外部文件编号文法。
4.4受控状态
4.4.1文件分为“受控”和“非受控”两种。
9.2
16
两化融合实施方案策划程序CXWJ-ⅡFra bibliotek386.3
17
数据开发利用管理程序
CXWJ-Ⅱ-39
8.4
18
信息安全管理程序
CXWJ-Ⅱ-40
7.6
19
信息资源管理程序
CXWJ-Ⅱ-41
7.5
20
业务流程及机构优化管理程序
CXWJ-Ⅱ-42
8.2
21
运行控制管理程序
CXWJ-Ⅱ-43
8.6
22
全面预算管理程序
4.5.4各部门应建立本部门的文件接收记录。
4.5.5各部门应建立本部门的受控文件清单。
4.5.6质安中心应建立《体系文件及资料发放与回收记录》，编制《文件管理总览表》，并对《文件管理总览表》的变更和补充定期备案。
4.5.7质安中心应根据各发文部门及本部门《文件管理总览表》，编制公司总的《文件管理总览表》，并进行指导和检查。
7.2
23
战略规划编制及实施管理制度
ZDJC-Ⅲ-GLZD-086
**有限公司
文件编号
01
文件修订页
版本号/修改状态
D/0
版号
章节号
修订次序
修订内容
批准人
日期
****有限公司
文件编号
CXWJ-Ⅱ-01
文件控制程序
版本号/修改状态
D/0
1目的
对管理体系文件进行控制，确保相应部门得到并使用有效版本。
b.文件修改的审批应由原批准人进行审批。若因某种特殊原因需由其他人员进行审批时，需调阅相关背景资料以供参考。批准后由质安中心将修改的章节号、修改的内容、修改时间填写在《文件修订页》内。
4.9体系文件的失效、作废、回收和处理
4.9.1失效或作废的体系文件由质安中心按原发放范围从所有使用场所及时收回，并建立销毁记录统一销毁。
10
纠正与预防措施控制程序
CXWJ-Ⅱ-30
10.1
11
技术实现管理程序
CXWJ-Ⅱ-33
8.3
12
可持续竞争优势和新型能力识别程序
CXWJ-Ⅱ-34
6.1/10.1
13
两化融合监视和测量控制程序
CXWJ-Ⅱ-35
9.3
14
匹配与规范管理程序
CXWJ-Ⅱ-36
8.5
15
评估与诊断管理程序
CXWJ-Ⅱ-37
4.11外来文件的识别
4.11.1外来文件要保持其原有编号并要编分发号，其发放按“4.5”规定执行。
4.12文件的借阅
4.12.1文件的借阅要有登记，并要在规定的期限内返还。
2范围
适用于对公司各部门所使用的文件和外来文件的控制。
3职责
3.1总经理：负责《管理手册》、《程序文件》的审批。
3.2技术负责人、管理者代表：负责三级文件的审批工作。
3.3质安中心：是管理体系文件的主控部门，负责文件的发放与管理。
3.4各部门：负责本部门文件的管理工作。
4程序
4.1文件的分类
a.管理体系文件（管理手册、程序文件、三级文件）。
b.外来文件（法律、法规、标准规范、规程、顾客的抱怨/投诉材料等）。
4.2文件的编制和审批
a.《管理手册》由质安中心组织编制，管理者代表审核，总经理批准。
b.《程序文件》由各职能部门编制，技术负责人、管理者代表审核，总经理代表批准。
c.《三级文件》由各职能部门编制，部门负责人审核，技术负责人、管理者代表批准。
4.4.2在公司内部运行的所有管理体系文件均为受控文件，文件必须加盖“受控”印章并按规定编制发放编号。
4.5文件的发放
4.5.1文件发放前由主管领导识别其适用性并明确发放范围。
4.5.2质安中心负责文件的发放，建立《体系文件及资料发放与回收记录》，领用人须在发文记录上签字，并编制受控文件清单。
4.5.3质安中心应确保在对管理体系有效运行的关键岗位和其他使用处获得相应文件的有效版本。
4.7管理体系文件的评审
****有限公司
文件编号
CXWJ-Ⅱ-01
文件控制程序
版本号/修改状态
D/0
4.7.1文件发放前由质安中心组织有关部门对文件进行评审，不适用进行修改。
4.8文件的更改与更新
4.8.1更改权限
4.8.2修改方式
a.文件的修改应由该文件原制订部门或相关部门人员提出。由原制定部门填写《文件更改申请表》，并说明更改的原因和内容。
5.2/5.3/6.2/9.5
4
信息交流与协商控制程序
CXWJ-Ⅱ-07
5.4
5
管理评审程序
CXWJ-Ⅱ-08
9.6
6
人力资源控制程序
CXWJ-Ⅱ-09
5.4/7.3
7
基础设施和设备控制程序
CXWJ-Ⅱ-10
7.4
8
应急准备和响应控制程序
CXWJ-Ⅱ-22
7.6
9
内部审核控制程序
CXWJ-Ⅱ-24
9.4
****有限公司
两化融合
程序文件
版本：A/0
编写：
审核：
批准：
发放号：
受控状态：
2019.12.21发布2019.12.24实施
程序文件目录
序号
程序文件名称
程序文件编号
对应国家标准
两化
1
文件控制程序
CXWJ-Ⅱ-01
4.4
2
记录控制程序
CXWJ-Ⅱ-02
8.3.3
3
目标与管理方案控制程序
CXWJ-Ⅱ-06
4.3文件的编号
4.3.1手册的编号方法：QEHSI/M-×
A C B
A——相关管理体系的代号；
B——文件层、用罗马数字Ⅰ表示；C——手册代号。
4.3.2程序文件的编号方法：CXWJ-×-××
A B C
A——程序文件的拼间缩写；
B——文件层、用罗马数字Ⅱ表示；
****有限公司
文件编号
CXWJ-Ⅱ-01
4.9.2有保存价值的作废文件或因出于法律、法规保留信息的文件和资料应加盖“作废”印章后方可留存。
4.9.3体系文件持有者因工作调动或其他原因离开原工作岗位，应交回持有的文件。
4.10文件的复制：文件不得擅自复印，如各部门工作确实需要可向质安中心提出增补发放的申请，经主管领导同意，增补发放，按本程序“4.5”规定办理发放签收手续。
4.6文件的保管和使用
4.6.1各部门要保持文件清晰，应注明日期（包括修改日期），标识明确、易于查找、妥善保存。
4.6.2当文件使用人的体系文件破损严重影响使用时，可到质安中心办理更换手续，交回破损文件，换取新文件。新文件仍沿用原发放号，破损文件销毁。
4.6.3文件发生遗失，填写《文件资料补发申请表》其持有人应申请补发。
文件控制程序
版本号/修改状态
D/0
C——文件流水号（由01-99）；
4.3.3管理体系表格编号方法：按本公司原实验室认可表格编号方法。
4.3.4第三层文件编号方法：按本公司实验室认可第三层文件编号方法。
4.3.5外来文件按本公司原实验室认外部文件编号文法。
4.4受控状态
4.4.1文件分为“受控”和“非受控”两种。
9.2
16
两化融合实施方案策划程序CXWJ-ⅡFra bibliotek386.3
17
数据开发利用管理程序
CXWJ-Ⅱ-39
8.4
18
信息安全管理程序
CXWJ-Ⅱ-40
7.6
19
信息资源管理程序
CXWJ-Ⅱ-41
7.5
20
业务流程及机构优化管理程序
CXWJ-Ⅱ-42
8.2
21
运行控制管理程序
CXWJ-Ⅱ-43
8.6
22
全面预算管理程序
4.5.4各部门应建立本部门的文件接收记录。
4.5.5各部门应建立本部门的受控文件清单。
4.5.6质安中心应建立《体系文件及资料发放与回收记录》，编制《文件管理总览表》，并对《文件管理总览表》的变更和补充定期备案。
4.5.7质安中心应根据各发文部门及本部门《文件管理总览表》，编制公司总的《文件管理总览表》，并进行指导和检查。