供应商关系管理

基于上海柴油机公司的供应商关系管理分析

班级：物流三班

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学号：1104080323

一公司背景及经营状况分析

上海柴油机股份有限公司（以下称上柴）建于1947年4月，主要生产卡车、客车、工程机械、船舶、发电机组用的柴油机、天然气发动机二甲醚发动机以及混合动力。经营范围涉及柴油机、燃油系统、柴油发电机组设计、制造、销售投资办企业等方面上柴提出的供应链建设总体目标是要做到：以创造价值为核心，整合供应链资源，全方位协同，加强战略合作，打造具有世界水平的供应链，实现供应链共赢。但结合当前上柴的供应链管理实际现状，还存在以下不足之处：（1）上柴原有的供应链管理层次还不高，还有较多问题如对供应商的管理，公司内部协同不是很顺畅，导致工作效率较低。

（2）原有的上柴选择供应商的方法不是很合理原有的新产品项目的供应商选择，大多由技术部门先选择供应商开发，然后再转到采购谈商务，存在开发成本偏高，开发进度不及时采购商务难谈等问题。这种开发和商务之间脱节的供应商选择方法不是很科学针对上柴需要尽快解决现有的供应链建设存在的问题，以及新产品项目供应商选择的需要，有必要建立更为科学的供应商选择标准和管理方法，为公司长远发展做好准备。为此，本文重点针对供应商关系管理的应用进行研究，结合上柴的实际情况，对供应商选择影响因素进行研究，对上柴供应商业绩管理进行研究，并逐步形成供应商管理团队工作机制，结合实际应用案例验证供应商关系管理的科学性和重要性。

二供应商关系管理分析

1 供应商关系管理内容

供应链是围绕核心企业，通过对信息流、物流和资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商、制造商、分销商、零售商，直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。但在供应链中，对供应商关系的管理与传统的采购管理模式在诸多方面存在着本质的区别。所谓供应商关系管理（Supplier Relationship Management，SRM ）是一种致力于实现与供应链上游供应商建立和维持长久、紧密伙伴关系的管理思

想，通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，降低产品前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式。供应商关系管理以多种信息技术为支持和手段，在对企业的供应商以及供应信息完整有效的管理与运用的基础上，考虑如何对供应商产品或服务、沟通、信息交流、合同、资金、合作关系、合作项目、相关的业务决策等进行全面的优化管理与支持。这种对双方合作关系的主动管理，可以更好地理解供应商。反过来又帮助公司确定最好的供应商，改进供应链整体业绩。

2 供应商关系管理的作用

（1）供应商关系管理有助于提高客户对需求和服务的满意度，加强供应商管理，使采购方与合格的供应商建立合作伙伴关系，通过信息共享，达到低成本、高柔性的目标。

（2）供应商关系管理有助于提高供应商对客户需求反应的敏捷性。零库存管理、准时制生产精益生产等先进的管理方式已逐步被国内外企业采用。在这样的环境中，供应商对客户需求反应的敏捷性便成为考核供应商综合绩效的重要指标。这一指标将决定供应商能否在激烈的市场竞争中站稳脚跟。

（3）供应商关系管理有助于保证采购质量，降低采购成本。供应商产品的质量是客户生产质量和研发质量的组成部分，从成本角度考虑，供应商的成本一定程度上也是采购方的成本供应商成本增加，势必最终将附加的成本转移到采购方手中。

（4）对供应商关系管理可以不断优化供应渠道，确保采购物资的质量和及时供应，降低供应的直接成本。现阶段物资极大丰富，由过去的计划经济条件下的卖方市场转为市场经济条件下的买方市场，供应渠道增加。但市场商品价格不同，产品质量良莠不齐。这些都必须通过发挥供应部门对供应商管理的职能来解决。定点供应可以确保物资的及时供应，定点供应商都是在物资供应中资信良好的企业，订购比价过程中产品质量得到充分保证。因此良好的资源市场是企业的一种外部资源，是企业供应职能部门的延伸。

（5）加强对供应商关系管理可以减少企业储备资金占用，降低企业供应的间接成本。以最少的资金占用最大可能地满足企业生产物资的供应是企业供应部门

长期奋斗的目标。企业的物资管理部门完全可以利用对供应商的管理和买方市场的有利条件针对各类物资的不同采取不同的供应储备模式。大宗原辅材料可以采取配送制，日常零星物资采取库存储备模式，随用随购，对备品配件中的易损件可采取厂家商家代储备代保管“社会库存”的形式来努力降低储备资金占用。（6）加强对供应商关系管理还可以杜绝供应工作中的不正之风，搞好企业物资采购工作中的廉政建设。一般来讲企业的资源市场是由企业领导按照一定的程序共同决定，增加了决策过程的透明度。由于采购物资相对定点供应，企业各有关职能部门就可以通过制定和完善相关的内控制度来防止采购过程中有可能发生的不正之风。

3 供应商关系管理的基本业务流程

供应商关系管理的基本业务流程如下：收集和调查货源，建立供应商档案，记录有关信息；确定选择标准，对供应商资质进行评审和认证；接受企业各部门的采购需求指示，制定采购计划，选择合适供应商，确定价格和供货方式；核准并下达采购订单，采购人员应将所要采购材料的质量数量及交货期要求通知供应商；跟踪订单，验收货物，采购部门协助仓管部门对采购的材料进行验收，对验收不合格物品作退货、退款、补充货品等处理；采购订单结算；对采购完成状况和供应商绩效进行分析和评价，包括费用差异分析、按时交货情况、质量、服务过程评估等。