采购和供应商评定程序

采购和供应商评定程序Stock Control and Sub.Review Procedure

Document No. HT1.702

Version：2.0

Effective date：2003－08－01

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1、目的

评定、选择合格供应商，通过评审以证实供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。。

2、适用范围

适用于所有向本公司提供产品或服务的供应商的评审与选择。

3、定义

3.1【供应商】为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下情况：

A类：由本公司直接评审/选定，包括：

a)物料供应商－－直接为我公司提供标准产品

的制造厂商。

b)外部协作加工商－－按照特定的要求为我公

司制作、加工的部件和器材，简称“外协厂”。

c)物料代理商－－根据协议要求为我公司提供

标准产品的经销商。

d)OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品

牌的成品制造厂商。

B类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供

应和服务商，包括物料供应和货运商等（此类供应商我公

司不再进行认证和建立其档案）。

3.2 【产品】（Product）：活动或过程结果。包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。

3.3 【基本物料】是指直接构成本公司产品的物料。基本物料分为采购

物料和外协加工物料两种。

3.4【非基本物料】是指不直接构成本公司产品，但生产过程中需要使用

/消耗的辅助性物料。

3.5【采购】为取得外部产品所付出成本的商业行为。本文指物料供应采购。

3.6【安规器件】在特定条件下，因其失效或不能承受高压而对人或财产

造成损害或危险的物料。如保险丝、隔离变压器和光耦等。

3.7【物料替代】在不能采购标准物料情况下，行使风险采购方式，采购

可以满足使用要求的物料替代标准物料。

3.8【一次性物料替代】在特定条件和要求下，采购不可简单二次使用的

替代物料。如有二次使用应在受控状态下进行。

注：“特定条件和要求”应在形成申请单时确定，它可以是以下情况之一：一次生产任务令、规定时期内的用料、限定的产品数量、特指有限的非标产品、一个限定的采购批次、一种技术状态下的用料。

4、职责

4.1 采购部

a)负责组织评审/选定供应商活动，建立合格供应商

档案。

b)负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确

保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的

产品或服务的能力。

c)采购部经理或其授权人负责采购合同的批准，和

对物料的紧急采购的批准；

d)分派采购任务，负责对采购订单的批准。按计

划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，

确保如期完成采购任务。

e)接受各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的

产品或服务质量。

f) 4.2 公司领导

负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准

和发布。

4.3 技术工程部

a) 按规定程序验收采购物料。

b) 负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作

厂商合作的质量信息。

5、过程要求

6、管理程序

6.1 操作程序

6.1.1 本公司规模经营情况下，对基本物料的定点外

协厂、OEM的选择（A类供应商）按照“过程

要求”执行。

6.1.2 以下情况的选择厂家和执行采购可参照（但不

受制于）“过程要求”执行。

a)试用新物料；；

b)小数量加工；

c)当前供应商不能供货而执行物料替代流程；

d)进口物料；

e)来自关联公司的物料；

f)已获得行业品牌认可的标准物料；

g)元器件代理商；

h)友好合作厂家的物料；

i)非基本物料；

j)运输、服务等供应商；

k)其他新情况。

6.1.3 在保证过程受控的条件下，“过程要求”中的

01至10过程可以并行或超前。

6.1.4 其他另外情况以公司领导批准为准。

6.2 供应商控制程序

6.2.1直接选用的外部组织推荐的供应商，各业务主管部门/ 质量检验部门应定期向评审小组反馈与之合作的质量信息。

6.2.2风险采购和一次性临时服务需求可不在此列，但其相应的供应商必须由评审组织进行确认。

6.2.3评审人员应拥有工程技术背景，良好的商务谈判、管理才能以及对制造商质量体系进行评审的能力。

6.2.4评审和认证活动应由指定的小组进行，成员必须包括技术、质量、商务等专业人员，活动形式可以是以下方法或其组合：

a) 现场考察、验证；

b) 样品检验和试验；

c) 以提供可证实质量保证能

力的数据进行验证；

d) 试合作一定的期限；

f)历史业绩情况；

g)委托外部组织验证或认证；

h)直接选用由可信或有密切合作关系的外部组织推荐

其选定的供应商。

6.2.5所有的合格供应商都应建立并保存见证性文件和记录。6.2.6凡复审不合格的供应商，可终止业务合作关系或降为试用供应商，每次评审结果应反馈给供应商。

6.2.7B类供应商在本公司无评审要求。

6.3 采购控制程序