增值税防伪税控一机多票开票子系统Ver6.15操作手册

增值税防伪税控

一机多票开票子系统

（Ver 6.15）

操作手册

一机多票开票子系统基本操作流程

一、系统设置

1、系统登录：进入系统→必须选择管理员→确认

2、开始初始化：初始化起→填写主管姓名→确认→初始化成功

→确认

3、结束初始化：初始化终→确认→结束初始化成功→确定

注意：初始化将删除系统中所有的发票资料，第一次安装本系统之后，只操作一次，日常工作当中不可随意再操作。

4、参数设置：(即税务信息)

A.正确填写企业的“营业地址、开户行账号、电话”；只有以管理

员的身份登录才可填写

B.“企业名称、税号、开票限额”是由税务局发行时已注册好，企

业只需核对，无法修改

5、客户编码

A.该功能是用于编写客户的基本信息，其中“编码”的长度决

定了客户的最高户数，如“00001”表示客户的户数最高是“99999”户，企业可根据实际情况设置编码的位数，但最高不能超过16位；

B.编写过程中，“+”表示增加一行，“-”表示删除一行，编写完按“【√】”

保存数据

6、商品编码

A．该功能用于编写企业所销售的各种产品，编写方法同上(客户编码)

B. 其中“商品税目”由税务分局提供，企业必须咨询分局后

在系统中正确选择

注意：

客户的“地址、电话”栏目最多输入100个半角字符，为了避免在开票时出现异常，请仔细检查购货方的“地址、电话”栏目，该栏目不能等于97、98、99个半角字符长度。若等于这三个长度，则可在地址和电话中间增加空格，使得该栏目等于100个半角字符即可避免在开票时出现异常(或是减少字符到96个及以下半角字符也可以)

二、发票管理

1、发票读入：【发票管理】→【发票读入】→您确认要从IC上

读入发票吗→确认

注意：A、第一次购买发票(携带IC卡、纳税卡、税务登记证副本、法人及本人身份证、公章及委托书、票种申请审批表、结业证书等，办理发票领购簿)，到当地国税分局购买发票(专用发票、普通发票)。

B、发票读入时，可同时读入多种多卷的发票，建议企业当天买票

当天读入系统，跨月将无法读入，企业无法正常抄报税

2、发票填开：(专用发票填开)发票管理→发票填开→确认发票号码→确

认

A、正数发票填开方法：

a.【购货单位】从客户编码库中选择，也可以直接输入客户信息；

b.【商品名称】只能够通过商品编码库中选取，除“商品名称”、“税率”、“税额”无法修改之外，其他项目均可直接填写或修改；

c.商品行中的“数量”、“单价”、“金额”有相互的逻辑关系，只要给出其中两项，系统会自动算出第三项；

d.一张发票票面最多只能填写八行商品，并且第一行的税率就决定了本张发票的税率；

e.【打印】该按钮包括两个功能，即“保存”和“打印”。只要单击该按钮，本张发票即保存下来，无法修改。

f.打印发票前须核对当前屏幕上开具的发票和预打印的纸质发票代码、号码一致。

B、带清单发票填开：发票管理→发票填开→点击【清单按钮】→选择商品名称→退出→打印

a.开具带销货清单发票时，所有的商品信息必须全部填写到清单内，

发票票面不显示商品信息，只显示“详见销货清单”，及合计金额和税额。

b.每张发票只带一个销货清单，清单只能在“发票查询”中打印。

C、折扣发票填开：发票管理→发票填开→选择完商品→先打【√】，再点击【折扣】按钮

a.当一行商品添加折扣后便不允许修改。若需要修改，先将折扣行删掉，待修改完后再添加折扣；

b.商品行与它的折扣行之间不允许插入其他记录；

c.每个商品行都可以添加折扣，也可对连续多行商品统一添加折扣；折扣行也算在商品总行数之内

D、负数发票填开：

(1)红字发票申请单填开：发票管理→红字发票申请单(菜单)→申请单填开

a.销售方申请→选择开具理由→录入原正数发票的代码和号码→下一

步→确定→填上联系电话和申请理由→打印→全打(一式两份)

b.购买方申请→已抵扣(销售退货的)→确定→选择或录入销货方名称

和所退的商品名称及负的数量和金额→填写联系电话和申请理由→打印→全打(一式两份)

(2)负数发票填开：发票管理→专用发票填开→确定→负数→直接填

开→录入通知单号→下一步→录入原正数发票地代码和号码→下一步→确定→检查票面信息→打印

a.负数发票的票面只保留被冲销的商品，并且不允许附带销货

清单，不允许添加折扣，数量和金额为负数，单价为正数；

b.带销货清单的发票开具负数发票时，可从“商品编码”库中选择其中

一种冲销的商品，然后把所冲销的总金额填到金额栏，金额为负数。其它项都可为空。

3、发票查询：(已开发票查询)

该功能模块可以查询打印本月或本年度所开的每一张发票和销货清单。如果企业有开具增值税普通发票，在查询时系统对发票种类的排序规则是：普通发票在前，专用发票在后；同种类发票排序规则是发票号码从小到大排序。

4、发票作废：(已开发票作废)

A.【发票管理】→【发票作废】，单击选中要作废的发票(不允许

双击打开)→【作废】→确认

B、已抄税、已核销的发票不能作废；跨月的发票不能直接作废只能

填开负数发票冲销。

C、发票一旦作废将记入金税卡，无法恢复，因此要慎重使用本功能

D、对已开发票作废时，要遵守“谁开票，谁作废”的原则，只有管

理员才能作废其他操作员所开的发票

E、已经作废的发票需要将其重新打印一次，打印时系统会自动在发

票的左上角添加“作废”标志。

5、未开发票作废：【发票管理】(菜单)→发票开具管理→未开发票作废→确认

A、每次使用本菜单时，系统给出的发票号码是金税卡中待开的当

前发票号码，用户无法选择；

B、发票号码一旦作废便不可再次使用，为避免误操作请注意查看当

前要作废的号码与实质发票号码是否一致。

C、未开发票作废，其金额和税额值都为零，且在查询打印中只能看

到作废的“零票”。

6、普通发票填开：【发票开具管理】→发票填开→普通发票→填开方法

同专用发票

三、报税处理

1、抄税处理：【报税处理】→抄税处理→本期资料→确定

A、抄税处理是将本期所开的发票明细和汇总传出到IC卡中

(上报国税)

B、每月15号之前必须进行抄税处理，在报税期内必须

报税，并把成功标志读入系统，否则金税卡将自动锁死；抄本期资料