管理制度表格汇总

施工组织设计、专项（安全）技术方案审批记录台帐

内部专家论证审批表

设计变更、技术联系单、签证台账

工程名称：

特殊过程监控记录

所投用的设备有，运转是否正常：正常；不正常

不正常的说明情况：

检查人：日期：

所用的建筑材料为：，经检查：合格；不合格

不合格的说明情况：

检查人：日期：

施工操作过程情况说明：是否按施工技术方案/施工技术交底进行

是；否

否就说明：

检查人：日期：

作业环境温度为℃，作业环境条件检查情况：

合格；不合格

检查人：日期：

施工质量是否符合要求：合格；不合格

不合格的说明情况：

施工过程是否正常的评价：

正常；不正常；

同意；不同意继续施工项目经理：日期：

在建工程综合月报表（月）单位：

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填表人：联系电话：审批人（总工）：填报日期：年月日

页脚内容51

严重不合格品处理情况记录表

顾客让步接收记录

不合格、不符合汇总表单位：

页脚内容51

页脚内容51

纠正措施/预防措施

环境因素识别与评价表

重大环境因素清单

编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：

危险源辨识与风险评价表

备

注：编制依据：Ⅰ不符合法律法规及其他要求 Ⅱ曾发生过事故、仍未采取有效措施

Ⅲ相关方出现抱怨或要求Ⅳ直接观察到的危险 Ⅴ定量评价法（LEC 法）

重大危险源及控制计划清单

化学危险品领用清单

二联复写：检查组、工程项目部各存档一份

应急准备和响应报告、处理记录

培训记录

应急设施统计表

填表人：填表时间：

机械设备台帐

机械设备维修、保养记录

机械设备、检测设备封存、报废单

检测设备台帐（包括自检仪器）

检测器具自行测试结果通知测试结果

NKTS/QES.JL-ZD12-02

字第号仪器名称：

型号名称：

受检单位：

测试结果：

注：所用检测仪器为编号

测试日期：年月日

有效日期：年月日

检定单位公章：检定人：

废弃物清单

：

废弃物处置记录

单位或部门：NKTS/QES.JL-ZD13-02

物资、材料消耗统计分析表

单位或工程名称：

制表人：年月日

水、电、办公耗材消耗统计分析表

单位：

材料需用量总计划

项目名称：序号：NKTS/QES.JL-ZD15-01

备

材料月采购计划

项目名称：序号：NKTS/QES.JL-ZD15-02

备

顾客供货清单

工程名称:

职业病清单

单位：

劳动防护用品发放记录单位：

发放人：

职工伤亡月报表

NKTS/QES.JL-ZD17-01

全年职工伤亡统计表

职工死亡、重伤事件调查报告书

NKTS/QES.JL-ZD17-03

1、企业详细名称：

地址：电话：

2、业别：

分级隶属关系：

直接主管部门：

3、发生事故日期年月日时分项目

4、事故类别主要原因分析

6、事故的经过和原因：

（1）事故经过：

（2）事故原因：

7、预防事故重复发生的措施，执行措施的负责人，完成期限，以及措施执行情况的检查人：

8、对事故责任分析和对责任人的处理意见：

9、参加调查的单位和人员：（注明职别、本人签字）

企业负责人：

制表人：

填报日期：年月日（公章）

噪声监控检测记录

绩效监测记录

NKTS/QES.JL-ZD18-02

适用的法律法规和其他要求清单

合规性评价记录表

培训计划

编制单位或部门：

编制人：时间：批准人：时间：

培训台帐

填表人：

持证上岗人员台帐

人员考核评价表

合同修订评审记录

NKTS/QES.JL-ZD21-05

投标书审核意见表

NKTS/QES.JL-ZD21-01

投标文件份数：

副总负责审核。

客户档案表

投标登记台账

NKTS/QES.JL-ZD21-03

合同台帐

NKTS/QES.JL-ZD21-04

顾客满意程度调查表（一）

（在建工程）NKTS/QES.JL-ZD22-01

尊敬的顾客：

2、实物质量条款得分计算时依据工程的进度，用该条款的总分除以所调查的分部个数，

即为每个分部的平均应得分值。

顾客满意程度调查表（二）

（竣工工程）NKTS/QES.JL-ZD22-02尊敬的顾客：

注：1、在调查时未涉及或未发生的项目按满意分值取分。

2、实物质量条款得分计算时依据工程的进度，用该条款的总分除以所调查的分部个数，

即为每个分部的平均应得分。

年度工程回访计划

顾客投诉（意见）处理记录

工程/劳务分包方评价表

注：此表在施工过程中或分包工程完工后10天之内，由项目部负责报经营开

发部。