财务部主任岗位廉政风险排查登记表

公司关键岗位廉政风险排查登记表

单位（部门）：财务部

序号岗位名称风险点描述风险点防控措施

风险等级

高中低

1.资金安全管理 1.明确岗位职责，树立财务无小钱，资金安全√

无小事的观念，切实将资金管理有关规定落到

实处；

2.资金收支场所安装防火防盗设施；

3.执行银行账户管理规定；

4.资金收支必须保证三人以上经手的程序；

5.对资金安全管理的全过程监督检查。

2.审查公司各项经济业务的真实性，审核 1.依据国家的法律法规，加强会计基础工作；√

1财务部主任成本支出，核算、费用管理 2.审查原始凭证的真实合法合规性，确保受理

事项完整，手续齐全，杜绝不合理支出。

3.税金管理工作 1.负责监督税金的计提、申报及缴纳工作，杜√

绝随意虚报发票、虚报税金缴纳、擅自更改、

隐匿等不廉洁行为。

4.全面计划、预算管理工作 1.比照一流企业对标管理，提升财务管理工作；√

2.参与制定公司计划、合同、经济活动分析等

相关工作，将重大事项和问题提交讨论，提出

合理建议。

5.其他工作 1.加强部门人员业务培训，不断提高财务人员√

风险等级序号岗位名称风险点描述风险点防控措施

高中低

业务水平和协调能力。

2.加强政治学习，思想教育，保证廉洁从业。

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风险等级序号岗位名称风险点描述风险点防控措施

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