加急单调货操作流程
调货流程
调货流程
调货
注意:
✧本流程适用于两客户之间调货，两仓库之间调货或者两经营部之间调货。
A、B可以是代销商也可以是经销商、专卖店、仓库或经营部。
✧1：两客户、两仓库或者两经营部将信息反馈到计划部，计划部根据信息安
排调货。
✧2：系统操作员根据计划部审核后的调货申请开单。
若A、B是两客户或专卖店，则开调出客户的退货单（退入仓库为调货周转库）和开调入客户的提货单（提货仓库为调货周转库）。
若A、B是两经营部，其中若本经营部是给货方，则开经营部调货单（供应商为收货经营部）；若本经营部是收货方，则开进货单（供应商为发
货经营部）。
若A、B是两仓库，则开调拨单。
✧3：由相关业务经办人持签字生效后的单据安排A、B调货。
✧4：由相关业务经办人负责将调货后的单据返回给计划部。
由计划部的系统
操作员做单据的确认操作。
药店门店之间调货流程
药店门店之间调货流程在零售药店的运营中，各门店之间常会出现库存不均的情况。
某些产品可能在一个门店积压，而在另一家门店却供不应求。
为了优化存货管理，保证药品的可用性，并减少不必要的损失，药店通常实施门店之间的调货流程。
本文旨在详细介绍这一流程的操作步骤及其注意事项。
第一步：需求分析与确认当某家药店门店出现药品短缺或过剩情况时，首先需进行需求分析。
店员应记录下当前库存状态，并与其它门店进行沟通，以确认是否需要进行调货操作。
在此过程中，需要详细记录所需调出或调入药品的名称、规格、数量及批号等信息。
第二步：调货请求与审批确认需求后，需由请求调货的门店提交调货请求至区域管理者或公司总部。
调货请求应包含详细的药品信息、调货原因及预期的调货时间等内容。
管理者根据公司的库存管理政策和实际情况对调货请求进行审批。
若同意调货，则进入下一步；否则，需提供拒绝的理由，并讨论其他解决方案。
第三步：制定调货计划审批通过后，相关部门需制定具体的调货计划。
这包括确定调货的时间、物流方式、运输责任人以及必要时的保险措施等。
此计划需确保药品在运输过程中的安全与合规性，特别是对于温度或光照有特殊要求的药品要给予特别关注。
第四步：执行调货与物流跟踪执行调货时，涉及的两家门店需同时准备好药品的出库和入库工作。
出库门店应根据调货单准确无误地拣选药品，并做好相应的出库登记手续。
同时，入库门店也需准备接收并妥善存放即将到达的药品。
此外，物流跟踪是确保药品顺利到达的关键，需要实时监控物流状态，以便应对可能出现的任何问题。
第五步：确认收货与调整库存当药品送达目标门店后，需立即进行验收确认。
收货方应检验药品的名称、规格、数量、有效期等是否与调货单一致，并进行签收。
无误后，双方各自更新自己的库存记录，保持数据的同步与准确性。
如存在问题，应及时反馈给相关部门处理。
第六步：结算与财务对账调货完成后，要根据实际调货量进行库存成本的调整。
这通常涉及到公司内部不同门店间的财务结算，需按照公司财务制度准确无误地进行对账。
货品-调货流程[整理版]
![货品-调货流程[整理版]](https://img.taocdn.com/s3/m/4d694a5dce84b9d528ea81c758f5f61fb73628d9.png)
货品调配在公司拥有多家店面及仓库时，货品销售到一定时期，为了满足各店的销售需要，整合各店的库存结构，必须进行货品的调配。
1.调货方式：（1）本地区店面与店面之间调货。
（2）总仓补货到店面。
（3）不同地区的两个分公司之间调货。
2.调货原因：（1）货品销售一段时间后，有的店面销售断货，有的店面还有库存，进行调配。
（2）各店同款销售均以断码，进行单款系列整合，调到一个店面销售。
（3）新店开店配货，此项工作需提前开店一周准备，需按系列类别比例调配。
（4）各地区分公司补货。
3.调货原则：（1）销售优先原则：销售差的分店（或地区）向销售好的分店（或地区）调货，对市场反应作出及时反馈，针对销售品种存在差异性的货品进行的调货。
（2）调货原则：为使运输方便快捷，尽可能的在几个相邻的分店（或地区）进行调货。
（3）分散消化原则：在某系列或某款库存量很多的情况下，适当分散到多个地区或多个店铺消化，即数量过于集中的适当分散。
（4）合并同类原则：在某系列或某款库存量很少的情况下，集中某几家店铺或某一个地区消化。
（5）结构配置原则：品种过多的分店（或地区）向品种少的分店（或地区）进行调货。
（6）重“齐码”原则：在“齐码”与出样面不可兼顾时，要以基本“齐码”为先。
否则，即便顾客看好货品也无法成交。
（7）就近店面互补原则：临近店铺可以互补尺码，自行调配。
4.调货应注意:（1）调货前库存应是时实库存。
（2）调货单下达到店面要清楚注明调货时间以及调入方。
（3）通知仓库调货时间及数量，调出调入方。
（4）做调货时应以销售数椐为依据，询问各店面的意见。
（5）调货时间必须每周一次。
调单样本；（根据当时具体情况，更改格式）每周一次日常转货流程每月一次并款流程季末大范围转货流程附：调货通知单。
调货及报销流程制度模板
调货及报销流程制度模板一、调货流程1.1 调货申请1.1.1 各部门因工作需要，如需调货，应提前向上级领导申请，并填写《调货申请表》。
1.1.2 申请内容包括：调货原因、调货物品清单、数量、规格、调货时间等。
1.2 调货审批1.2.1 上级领导收到调货申请后，进行审批，审批通过后，将申请表转发给采购部门。
1.2.2 采购部门收到审批通过的调货申请后，进行调货。
1.3 调货实施1.3.1 采购部门根据调货申请，与供应商进行沟通，安排调货。
1.3.2 调货完成后，采购部门将调货清单反馈给申请部门。
1.4 调货验收1.4.1 申请部门收到调货清单后，进行验收，确认物品数量、规格无误。
1.4.2 如有问题，申请部门及时与采购部门沟通，进行处理。
1.5 调货报销1.5.1 申请部门在调货完成后，向上级领导提交《调货报销申请表》。
1.5.2 报销内容包括：调货清单、费用明细、相关发票等。
1.5.3 上级领导收到报销申请后，进行审批。
1.5.4 审批通过后，财务部门进行报销，并将报销款项发放给申请部门。
二、报销流程2.1 费用发生2.1.1 员工在出差、采购、业务招待等工作中，根据公司规定，发生相关费用。
2.2 费用报销申请2.2.1 员工在费用发生结束后，向上级领导提交《费用报销申请表》。
2.2.2 报销内容包括：费用清单、相关发票、合同等。
2.3 报销审批2.3.1 上级领导收到报销申请后，进行审批。
2.3.2 审批通过后，财务部门进行报销，并将报销款项发放给员工。
2.4 报销审核2.4.1 财务部门对报销申请进行审核，确保费用真实、合理。
2.4.2 如有问题，财务部门及时与员工沟通，进行处理。
2.5 报销反馈2.5.1 财务部门在报销完成后，将报销结果反馈给员工。
2.5.2 员工对报销结果如有疑问，可向财务部门咨询。
三、注意事项3.1 调货及报销过程中，各部门需严格遵守公司规章制度，确保流程的顺利进行。
调拨流程
调拨流程：
1.单件货品调拨：
（1）同一区域内单店之间借货根据最快销售原则，单店之间协调完成。
（2）本地区没有需要跨区域调货的，应交给产品部相关人员
根据实际情况决定是否调拨。
禁止单店之间私下联系，私自快
递。
2.团购调拨：
（1）单店提交团购申请单后，产品部相关责任人负责查询库存状况并核对实际库存，确认货品数量、尺码以及交货时间都能够满足单店团购的要求后，则开始调货。
（2）调拨原则：
仓库有的尽量从仓库出货；
仓库数量不够的从单店调，尽可能从一个区域，最少的单店，效能低的单店调；
根据交货时间，时间充足的可以到货时先退仓库再由仓库发到相应单店，时间紧急的，一个区域把货品集中到该区域指定单店统一快递。
（3）各单店必须根据产品部下发的调拨表格或通知，按照指定的数量、尺码和方式执行调拨。
禁止单店之间私下联系，私自快递。
（4）为了防止数量尺码的差异或个别单店执行不到位，影响团购交货，产品部调货时会每个尺码多调几件。
单店团购交货后应及时和自营文秘以及产品部销售助理联系，看是否及时开单并通报剩余的库存。
调出店不能私自做主，多调或少调，有问题应及时联系下发调拨单的责任人，由于调拨产生的断码等问题产品部相关人员要跟踪归并处理。
快递紧急调货制度模板范文
快递紧急调货制度模板范文一、目的和原则1.1 目的为确保我公司在面对市场变化和客户需求时，能够快速、高效地响应，降低库存风险，提高物流配送效率，特制定本紧急调货制度。
1.2 原则（1）公平公正：对待所有紧急调货需求，严格按照本制度执行，确保过程透明、结果公正。
（2）快速响应：对于紧急调货需求，相关部门需立即行动，确保在最短时间内完成调货。
（3）流程优化：不断优化紧急调货流程，提高工作效率，降低运营成本。
二、紧急调货条件2.1 符合以下条件的，可申请紧急调货：（1）客户订单需求突然增加，导致现有库存无法满足。
（2）产品库存接近或达到安全库存水平。
（3）产品出现质量问题，需紧急更换。
（4）其他特殊情况，经公司领导批准。
三、紧急调货流程3.1 申请环节（1）需求部门向上级领导提出紧急调货申请，并提供详细的原因和需求量。
（2）上级领导审批通过后，将申请提交至供应链管理部门。
3.2 供应链管理部门动作（1）核实申请部门的库存状况，确认调货需求的真实性和紧迫性。
（2）根据市场情况和供应商能力，选择合适的供应商进行调货。
（3）与供应商沟通，确认调货数量、价格、交货时间等细节。
3.3 采购环节（1）供应链管理部门将调货合同提交至采购部门。
（2）采购部门与供应商签订合同，并跟踪合同执行情况。
3.4 物流环节（1）供应链管理部门将调货信息提交至物流部门。
（2）物流部门制定详细的调货计划，确保按时完成。
3.5 验收环节（1）货物到达后，需求部门进行验收，确认货物数量和质量。
（2）如有问题，及时与供应链管理部门和供应商沟通，寻求解决方案。
四、责任与考核4.1 各部门按照本制度规定，履行各自职责，确保紧急调货工作顺利进行。
4.2 对于紧急调货过程中出现的失误，相关部门需进行责任追究，并提出改进措施。
4.3 对于表现优秀的部门和个人，公司予以表彰和奖励。
五、制度修订本制度根据公司实际情况制定，如有变更，需经过相关部门审议，并由公司领导批准后生效。
冲差、折让、调货工作流程与要求
培训资料——冲差、退货、调货一、冲差1、返利冲差：寄客户开具的折让证明时需附上财务提供给客户的返利对帐单复印件。
2、降价冲差：业务员需先打报告报公司批准（需小梁总同意）后才可对产品进行冲差价，处理降价冲差平帐有3种法方法，业务员可根据客户的具体情况在当月给予结算平帐：A、客户开折让证明。
A、客户退回我司以前发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平帐。
B、打报告单价下浮，经得领导同意后客户开具委托书（正本）寄回公司，在以后的发货中单价下浮。
二、退货：1、代理商退货：业务员需先打报告经公司批准（需小梁总同意）后尽快安排产品退厂，退到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号和数量是否正确无误，随后将代理商提供的退货单价交公司财务核实，最后业务员协助客户根据退货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方式结算此笔退货款。
2、办事处退货：业务员需先打报告征求部门副总同意后方可安排退厂，退到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号和数量是否正确无误，核实无误后公司办理退货手续。
3、空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货，办事处的业务员或售后人员需对退货进行全程跟踪，并检查退到中转仓的产品是否完好无损，如有缺损需在收条上注明。
中转仓签收后的收条应立即寄回公司办理退货手续，同时业务员也应尽快把代理商提供的退货单价交财务核实，随后的平帐手续同第1点相同（微波炉代理商退货到当地中转仓属于调货，按调货程序处理）。
三、调货所有的调货都需经过部门副总同意后才可以调货。
当货调完后，业务员要把调入方的收条（正本）寄回公司，同时调出方需提供调出产品的单价交财务核实，调入方的接收单价如有特殊需在报告中注明。
业务管理科根据收条和报告打好商品调拔单交财务，财务对调入方（客户）调入的商品开出增值税发票，如调入方为办事处则无需开发票，调出方根据调货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方法结算此笔调货款。
特例：有一些调货调入方的单价会低于正常的发货单价，出现这种情况需要小梁总同意后才可以办调货，其它操作程序同上。
药店门店之间调货流程
药店门店之间调货流程在药品零售行业中，为了确保各门店能够满足顾客的需求，同时降低库存积压和缺货风险，药店之间调货管理显得尤为重要。
一、调货需求分析1. 门店库存盘点：各门店应定期进行库存盘点，了解当前药品的实际库存情况，包括库存量、有效期等。
2. 销售数据分析：通过分析各门店的销售数据，了解各药品的销售趋势，以便预测未来一段时间内的需求量。
3. 调货需求确认：根据库存盘点和销售数据分析结果，门店可以确定需要调入或调出的药品种类和数量。
二、调货申请与审批1. 调货申请：门店根据调货需求，填写调货申请表，包括药品名称、规格、数量、调入/调出门店等信息。
2. 调货审批：调货申请提交给区域经理或总部相关负责人进行审批。
审批人员应根据公司政策和实际情况，对调货申请进行审核，确保调货合理且符合公司利益。
三、调货执行1. 调货通知：审批通过后，调货双方门店收到调货通知，明确调货药品的种类、数量、调入/调出门店等信息。
2. 调货准备：调货双方门店根据调货通知，准备好相应的药品，确保药品质量、有效期等符合要求。
3. 调货运输：调货药品的运输可以采用自提或第三方物流的方式。
自提方式下，调货双方门店协商好提货时间和地点；第三方物流方式下，由物流公司负责药品的运输，双方门店需关注物流信息，确保药品安全送达。
4. 调货验收：调货药品到达接收门店后，接收门店应对药品进行验收，包括药品名称、规格、数量、有效期等，确保与调货通知一致。
四、调货结算1. 调货记录：调货完成后，双方门店应将调货过程中的相关单据整理归档，作为调货结算的依据。
2. 调货结算：根据公司政策和实际情况，双方门店进行调货结算，如涉及费用分摊、利润分配等，需按照约定进行处理。
五、调货效果评估1. 库存优化：调货后，双方门店应对库存进行再次盘点，评估调货对库存优化的效果，如有需要，可根据实际情况进行二次调货。
2. 销售提升：通过调货，门店能够更好地满足顾客需求，提高销售额。
药店门店之间调货流程
药店门店之间调货流程一、调货流程的基本内容1. 什么是调货调货是指由一个药店向另一个药店调动库存药品的过程。
通常情况下，调货是由原销售单位将货品移交给购货单位。
药店之间的调货可以帮助实现药品供应的平衡，同时也可以帮助满足不同药店的不同需求。
2. 谁参与调货参与调货的主要角色包括原销售单位、购货单位和物流公司。
原销售单位负责提供药品，购货单位负责接受和入库，物流公司负责运输药品，确保货物的安全和及时到达。
3. 调货的流程调货的流程通常包括以下几个环节：订单确认、货品装车、运输、货品接收、入库等环节。
在整个流程中，各参与方需要相互协调、密切配合，以保证调货的顺利进行。
二、调货流程的设计1. 确定调货需求首先需要确定调货的具体需求，包括调货的数量、时间和地点等。
在确定调货需求时，需要充分考虑到购货单位的实际需求和运输的可行性，避免因调货不当而造成浪费和损失。
2. 订单确认在确定调货的需求后，双方需要进行订单的确认。
订单确认包括货品的种类、数量、价格等内容，双方需在确认订单后共同签署调货协议，确保调货过程的合法性和安全性。
3. 货品装车在订单确认后，原销售单位需要将货品进行装车，并对货品进行包装和标识。
在装车的过程中，需要对货品进行仔细检查，确保货品的数量和质量符合订单要求。
4. 运输运输是调货流程中的关键环节。
在运输过程中，需要选择合适的运输方式和物流公司，确保货品能够安全、快速地到达目的地。
同时，运输过程中需要加强对货品的保护，防止货品在运输过程中发生损坏和丢失。
5. 货品接收购货单位在接受货品时需对货品进行验收，检查货品的数量和质量是否符合订单要求。
在接收货品后，需要对货品进行及时的入库操作，确保货品能够得到有效的保管和管理。
6. 入库入库是调货流程的最后一环，也是非常重要的一环。
在入库过程中，需对货品进行分类、整理和管理，确保货品能够得到有效的保护和管理。
同时在入库后需要及时更新库存信息，以便及时对库存进行管理和调配。
关于调货的若干流程121
关于调货流程的若干规定
1、调货必须要求开据调拨单，发货方、调货人、收货方，三方签字
2、调拨单一式三联，调货操作流程为：发货方整理好货品，由发货方和调拨人
签字确认货品调出，发货方留调拨单一联留底，其余两联交调拨人带走；调货途中货品安全由调货人负责；到达接收方由接收方人员签字确认货品收到，接收方留一联留底，剩下一联由调拨人带回办事处，交自营货品统计主管保存做账。
3、货品调拨单必须在当天或次日上午前，交自营货品统计主管处，丢失或逾期
没交，扣罚5元每张。
4、凡以后调货均遵照相关流程规定实行，勿以麻烦、忘记为借口，如出现货品
丢失或没收到货等相关问题，皆以相关人员的签字为准来鉴定责任人，不得再相互抵赖、推诿。
5、所有自营店铺、加盟商的销售调货，各直营店都必须予以无条件支持，严禁
私自藏货，有店铺私自藏货有货不调者一经查实，扣罚50元/件，望各同事相互知照。
急单、插单、加单、补单流程
文件标题 制定部门
插单、急单、补单、加单 流程及微调制度 生管部 生效日期
文件编号 2009.10.15
HQ-3-SG-W-09-044-001-1 版本/版次:A1 页次:3/4
发出生产变更通知单，通知各相关生产部门做好物料、人力、生产计划的变更。 5、生产微调根据销售微调变化而调整,营销部在制定“M+3”销售预测计划后，每周根据市场变化情况和客户下单 情况以及客户反馈有意向产品来对未来销售计划进行微调，当生管部接到营销部微调后的销售计划时，对原已排生产 计划进行微调处理，再召集供应部、木工部、刮磨部、涂装部主管对已调整的生产计划进行分析、修改，如与原计划 生产量变化不大，则对产品安排先后顺序进行调整；如与原计划生产量变化较大，则生管部需对产能负荷重新分析， 对人力、设备进行适当的调整，同对物料需求也进行适当的调整，对生产计划作相应的变更。
31
滚动阶 段 滚动阶 段 锁定阶 段 锁定阶 段 锁定阶 段 执行阶 段
1
滚动阶段 滚动阶段 滚动阶段 锁定阶段 锁定阶段 锁定阶段 执行阶段
3
滚动阶 段 滚动阶 段 滚动阶 段 滚动阶 段 锁定阶 段 锁定阶 段 锁定阶 段
4
5
执行阶段 锁定阶段 执行阶段
滚动阶段 滚动阶段 滚动阶段 滚动阶段 滚动阶段 滚动阶段 滚动阶段 滚动阶段 滚动阶段 滚动阶段 锁定阶段 滚动阶段 锁定阶段 锁定阶段
有限公司 插单、急单、补单、加单流程制度
文件标题 制定部门 一、目的 为规范销售急单、补单、加单以及插单流程，对原有生产计划进行适当调整，使产品既能满足客户需要，又 使原有生产计划的有序进行，同时按时保质保量地完成。 二、适用范围 1、适用于销售部在接到客户紧急订单要求进行插单时，生管部对生产计划进行补单、加单处理，使生产能有条 不紊的进行。 2、文件分发给生产经理、营销经理、生管主管、供应部主管、木工主管、刮磨主管、涂装主管、计划员。 三、权责单位 1、生管部负责本制度的制定、修改之起草工作。 2、生产经理负责本制度的审核工作。 3、副总经理负责本制度的制定、修改、废止之核准工作。 四、定义 “D+3”生产计划：为保证能按期交货和生产的有序运行，生管部按到营销部的正常订单情况下，制定未来三天 锁定不变以保证生产的正常进行，具体图示如下： 时间 7月份 25 27 28
调货标准操作流程
流程：领取订单→填写订单→订单交→货品部→调回货→下单人→存档
货品部通知调出品入库签收
1．订单赤标准
格式
2．订单存放在
货品部由货品
部主管保管
3．订单按规定
编码
4．需订单调货
的货品必须是
客户订货、补
货，自营店顾
客订货
1．订单填写清
楚、详细，包
括款号、颜色
一经查出
报主管部
门处罚
未安订单执行
处罚负责人
3．批量调货为
季末调货，不
畅销区域货品
调往畅销区域
通知由货品部
直接发出，
必须服从
1．货品调回
公司后按
规定办理
入库
2．调回货品
返烫、质检
3．货品部按
订单化零
为整，集
中存放
1．货品部
通知下单
人收货
2．下单人
签字确认
无误
1．订单由货
品部存档
2．货品部检
查所调货
品是否符
合调货要
求
3．虚报谎报
尺码、数量等
2．必须注明要
货日期
3．必须注明所
需货品用途
去向
4．需货人必须
签字
5．需货人需查
询所需货品的
分布情况并分
区域填写订单
1．订单需交货
品部负责人
2．确认要货日
期的可行性
3．查询调货品
是否为一周
以上不动款
是否是已不
生产的清货
产品
1．货品部将确
认的订单发往
所在区域
2．调货的执行
任人为调出单
位负责人，凡
加急订单管理制度
加急订单管理制度一、加急订单的定义与分类1.1 定义加急订单是指客户提出的对产品或服务需求紧急的订单，通常要求加快交货或提供服务的速度。
这类订单通常会因为客户的特殊需求或者市场的紧急要求而提出。
1.2 分类- 急单：对产品或服务的交货或提供时间要求在原有交货或服务周期内提前一定天数的订单。
- 临时加急订单：对产品或服务的交货或提供时间要求在原有交货或服务周期内提前较短时间的订单。
二、加急订单的受理与申请流程2.1 客户提交加急订单申请客户需要在正常订单之外，提出加急订单的申请。
客户可以通过电话、传真、邮件等媒介向公司的客户服务部门提交加急订单申请。
2.2 客户服务部门受理收到客户的加急订单申请后，客户服务部门会立即将加急订单申请通知相关部门，并进行初步审核。
2.3 内部部门审核相关部门在接到加急订单申请后，需要对申请进行审核，包括：1）生产部：审核加急订单是否能够在原有生产计划内进行安排，如果无法安排需要及时告知客户，并寻求解决方案。
2）物流部：审核加急订单是否能够在原有物流安排内进行加急配送或者提供服务。
3）财务部：审核加急订单的加急服务是否需要额外费用支持，以及如何进行收费和结算。
2.4 最终审批经过相关部门的审核后，加急订单需要进行最终的审批。
审批需要由公司高层领导进行最终决策，以确保加急订单对公司整体业务和运营的影响可以得到充分考虑并做出合理抉择。
2.5 客户反馈在加急订单得到最终审批后，客户服务部门需要及时将结果通知客户，并确保加急订单的相关信息得到客户的确认和反馈。
三、加急订单的处理流程3.1 确认加急订单的内容与要求在加急订单得到最终审批后，相关部门需要确认加急订单的具体要求，包括加急时间、特殊要求等信息，并制定加急订单的具体处理方案。
3.2 内部协调与调配资源- 生产部门：根据加急订单的要求，合理安排生产线、人员和设备，以确保加急订单能够在要求的时间内完成生产。
- 物流部门：根据加急订单的要求，合理调配运输车辆和人员，并选择最优的运输路线，以确保加急订单能够按时送达客户。
调货及报销流程制度范本
调货及报销流程制度范本一、调货流程1. 需求提出各部门在销售、库存管理等环节若遇到货品需求或过剩情况，可以向调货部门提出调货申请。
调货申请应包含调出、调入门店或仓库的名称、地址、货品名称、数量、规格等信息。
2. 调货审批调货部门收到调货申请后，应对申请进行审核，确保调货行为的合理性、合规性。
审批通过后，调货部门应通知相关门店或仓库进行货品调配。
3. 货品调配调货部门应根据审批结果，安排货品的调配。
调配过程中，应确保货品质量、数量准确无误。
调出、调入双方应签字确认货品交接。
4. 调货记录调货部门应做好调货记录，包括调货申请、审批、货品调配、交接等环节的信息。
记录应保存至少一年，以备查阅。
5. 调货费用调货过程中产生的运输、搬运等费用，由调货部门根据实际情况进行合理估算。
调入门店或仓库可根据实际情况向调货部门申请报销。
二、报销流程1. 费用发生员工在出差、采购、调货等业务活动中发生的合理费用，应按照公司规定进行保存，以便报销。
2. 费用报销员工在费用发生后的规定时间内，向财务部门提交费用报销申请。
报销申请应包含费用项目、金额、发票、报销人姓名、联系方式等信息。
3. 费用审批财务部门收到报销申请后，应对费用进行审核，确保费用的合理性、合规性。
审批通过后，财务部门应予以报销。
4. 报销记录财务部门应做好报销记录，包括报销申请、审批、报销等环节的信息。
记录应保存至少一年，以备查阅。
5. 报销支付财务部门在报销审批通过后，应将报销款项支付给报销人。
支付方式可以采用转账、现金等方式。
6. 异常处理如遇报销金额较大、报销资料不齐全或存在疑问等情况，财务部门应进行调查核实，必要时报请公司领导处理。
三、制度保障1. 公司应制定完善的调货及报销管理制度，明确调货及报销流程、权限、责任等。
2. 公司应加强对调货及报销环节的监督与检查，确保流程的合规性、透明性。
3. 对违反调货及报销管理制度的行为，公司应予以严肃处理，包括但不限于通报批评、罚款、解除劳动合同等。
超市和供货商调货流程
超市和供货商调货流程超市和供货商之间的调货流程包括以下几个步骤：1. 订购商品：超市经营者根据市场需求和销售情况，确定需要补充的商品种类和数量，并与供货商进行联系。
双方协商货品价格、交货期限、支付方式等相关合作事项。
2. 提交订货单：超市将要订购的商品种类、数量、价格等具体信息整理成订货单，并发送给供货商。
订货单通常包括商品编号、商品名称、规格、单价、数量等内容，以便供货商准确了解和处理。
3. 供货商确认订单：供货商收到超市的订货单后，核对商品的种类、数量和价格，确认订单的准确性。
如果有问题或不明确的地方，供货商将与超市协商解决。
4. 发货准备：供货商根据订单中的商品种类和数量，开始准备发货工作。
他们将从仓库中拣选相应的商品，并仔细检查商品的质量和数量，确保发货的商品符合超市的要求。
5. 发货运输：供货商将准备好的商品进行包装，并选择合适的运输方式进行发货。
这可能是通过物流公司进行运输，也可能是供货商自己安排送货上门。
在运输过程中，供货商要确保货品的安全和完整。
6. 超市验收商品：当商品到达超市后，超市经营者会对收到的商品进行检查和验收。
他们会核对商品的种类、数量、质量等，确保与订货单一致，并无损坏或破损情况。
7. 入库和上架：验收合格的商品将被送往超市的仓库，并进行合理的分类和摆放。
之后，超市工作人员会将商品上架，并在店内的各个区域摆放合适的位置。
8. 商品销售：随着商品的上架，超市开始销售商品。
销售人员根据商品的需求和顾客的要求进行销售，并及时补充货架上的商品，以满足顾客的需求。
9. 结算和支付：超市会根据销售情况，按照合作协议规定的结算周期和方式，与供货商进行结算。
结算可以是货到付款，也可以是按月或按季度支付。
总的来说，超市和供货商之间的调货流程是一个有条不紊的过程，包括订购商品、订货单确认、发货准备、发货运输、商品验收、入库上架、商品销售以及结算和支付等一系列步骤，以确保超市能够持续地供应符合市场需求的商品。
药店门店之间调货流程
药店门店之间调货流程在零售药店业务中，门店之间的调货是一个常见的操作，用于确保药品供应的连续性和满足顾客需求。
一个有效的调货流程能够帮助药店降低库存积压、减少缺货情况，并提高顾客满意度。
一、调货流程概览1. 确认需求：首先，需调货的门店应确定所需药品的具体品种和数量，并记录下该药品的批号、有效期等信息。
2. 查询库存：通过药店管理系统查询其他门店是否有可供调拨的相应药品库存。
3. 发起调货请求：向有足够库存的门店或总仓发出调货请求，并提供必要的药品信息。
4. 审核与批准：接收调货请求的门店或总仓负责人需对请求进行审核，并决定是否批准。
5. 准备发货：一旦调货请求获批，发货门店需准备好相应的药品，并进行必要的出库手续。
6. 物流安排：根据距离和紧急程度，安排合适的物流方式将药品从发货门店送至收货门店。
7. 收货确认：收货门店收到药品后，需要核对药品信息，确认无误后完成收货手续。
8. 更新库存信息：最后，双方门店都应在药店管理系统中更新库存信息，确保数据的准确性。
二、注意事项1. 遵守规定：确保调货过程符合当地法规、公司政策及行业标准。
2. 质量控制：在调货过程中要特别注意药品的质量问题，避免调拨过期或质量不合格的产品。
3. 准确记录：所有药品的批号、有效期等信息必须被准确记录，以便追踪和监管。
4. 及时沟通：保持双方门店间的有效沟通，确保信息的透明和流程的顺畅。
5. 安全打包：在发货时要确保药品的安全打包，防止运输途中的损坏。
三、可能面临的挑战1. 库存不匹配：有时系统记录的库存量可能与实际情况不符，这需要及时的盘存和修正。
2. 物流延迟：由于天气、交通等因素，可能导致物流延误，影响调货效率。
3. 信息系统问题：如果药店管理系统不稳定或出现故障，会严重影响调货流程的执行。
4. 人为错误：在手动操作过程中可能出现记录错误、发错货物等问题。
四、结语药店门店之间的调货流程是确保药品高效供应的重要环节。
通过明确定义的步骤、细致的注意事项和预见潜在挑战的应对策略，药店能够优化库存管理，提升服务质量。
关于办理调货的相关手续及流程通知
关于办理调货的相关手续及流程通知Newly compiled on November 23, 2020广东格兰仕集团有限公司中国市场总部文件格销字（2004）第118号关于办理调货的相关手续及流程通知一、申请调货。
1、调货前业务员必须先查证调入方客户在我司帐上是否有足够货款调货，然后打报告申请调货，经条线副总裁签名同意后方可以调货（微波炉经俞总签名同意后方可以调货，空调经陈总签名同意后方可调货）。
2、一、三部报告业务员请发到陈建华（微波炉、小家电）处，分机号2916，邮箱地址为；二、四部报告业务员请发邮件到杨红艳（微波炉、小家电）处，分机号2912，邮箱地址为。
空调业务员请将报告发到宋佳处，分机号2760，邮箱地址。
二、调货的相关手续。
1、收条。
业务员必须将调入方的收条寄回总公司朱茜娜（微波炉、小家电）（分机号2900）、梁羽（空调）（分机号2517）处办理手续，如果需要尽快办手续，可以将收条先传真回总公司分机2919，请写明交朱茜娜或梁羽，然后尽快将原件收条寄回总公司。
2、领导同意调货的报告原件。
业务员在打报告时必须写明调入调出的价格，具体到每个型号和数量，然后由内务人员直接转交俞总或陈总批示，之后直接转交朱茜娜或梁羽，不需要业务员再重复办理。
3、调出方的发票或折让证明。
业务员必须问清客户是否需要办理退税证明，如果需要，则必须马上通知朱茜娜或梁羽办理；如果是由客户倒开的增值税发票，则须尽快寄回，以防止过期重开，给客户带来损失。
4、凡是客户与客户之间的调货或者是由办事处调给客户，不需要做发货定单，以防止重复计划和重复发货，因此而造成的损失，后果自负！上述内容缺一不可，如果不按上述要求办理调货，则一概不予办理调货的入帐手续。
中国市场总部2004年11月10日呈报：执行总裁、俞尧昌副总裁、陈曙明副总裁、赵静副总裁抄送：微波炉各分部长、终端科、业务管理科、中国市场管理科发：各营销中心微波炉、空调项目经理、客户经理。
急单操作流程
急单操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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加急订单处理流程
加急订单处理流程
工作标准
考核细则
1. 市场部计划员接订单（指常规产品的订单，常规订单之外的加急产品等情况判定为加急订单， 填写“加急订单审批表”交市场部负责人、事业部总经理审批。事业部总经理于 1 小时内完成公 司相关部门的资源（原辅材料、物流、技术、设备、产能等）的确认，确定能否接单，必要
时报常务副总批准。
分厂
协调资 源
分厂协调
物控科、分厂 品质管理中心
产品入库、Leabharlann 发货制造部记录归档
保存 1.修改考核内容。
修订内容 2.删除第 1 条内关于特殊订单的要求，均使用加急订单。
3.明确文件具体实施日期。
过程输出：加急订单审批表、采购申请单、不合格品特采审批单。 本流程自 20xx 年 xx 月 xx 日起实施。
2. 经事业部总经理确认不能接单的，通知市场部，由市场部通知客户；确认能接单的，市场部 完成下单，分厂计划员接市场部的“加急订单审批表”进行审单。
3. 分厂计划员排查资源，将完成订单所存在的问题填写在“加急订单审批表”中，将表反馈至分厂 负责人、制造部负责人及相关部门，各涉及部门优先处理加急订单，必要时指定专人负责。
未完成项，根 据实际情况， 考核 20-50 元/ 次/项。
5. 分厂开始生产后，须安排专人跟踪生产，随时了解生产进度。生产出现异常时，分厂协调解 决，分厂经努力无法解决时，立即汇报至制造部负责人、市场部负责人、事业部总经理，按
本流程第 3 条开始执行，分厂每隔 2 小时将生产情况通报给市场部及制造部，直至生产稳定。 6. 产品完成经检验合格后发货；若检验不合格仍需发货的，由分厂填写“不合格品特采审批单”，
分厂负责人在协调过程中出现问题时，立即报至制造部，由制造部负责人协调，并随时将结
加急订单处理方案
加急订单处理方案摘要在商业领域，随着竞争的加剧和客户需求的不断变化，加急订单已成为常态。
本文将介绍一种高效的加急订单处理方案，旨在帮助企业提升订单处理速度和质量，满足客户的紧急需求。
1. 引言加急订单是指客户对某项产品或服务有着紧急需求，要求在原定的交付截止日期之前完成。
对于企业而言，如何高效地处理加急订单对于维护客户关系和提升竞争力至关重要。
2. 加急订单处理流程加急订单处理流程的设计和执行是有效处理加急订单的关键。
下面是一个示例的加急订单处理流程：1.接收加急订单–确保加急订单信息完整准确–提醒客户加急订单可能需要额外收费–确定加急订单的交付截止日期和目标产量2.调整生产计划–评估加急订单对生产计划的影响–确定加急订单的优先级–调整生产计划，确保加急订单的交付截止日期可以得到满足3.分配资源–确定加急订单所需资源（人员、设备等）–调配资源，保证加急订单的加工过程可以顺利进行4.生产加工–根据加急订单要求进行生产加工–加强现场管理，确保生产进度和质量5.质量检验–对加急订单的产品进行严格的质量检验–确保产品符合加急订单的质量要求6.包装和出货–对加急订单的产品进行包装–安排快速物流，确保产品能够按时交付给客户3. 人员培训和技能提升高效处理加急订单需要各个环节的工作人员具备相应的技能和知识。
企业应该定期开展培训，提升工作人员的综合素质和技能水平，确保他们能够胜任加急订单的处理工作。
培训内容可以包括： - 快速应对变化：培养工作人员对突发情况的应变能力，能够迅速调整计划和资源分配，应对加急订单的要求。
- 团队协作能力：加急订单处理过程需要多个部门的协同工作，培养团队合作精神和沟通能力，提高工作效率和处理质量。
- 高效生产工艺：提供相关的生产工艺培训，帮助工作人员掌握加急订单的特殊需求，提高生产效率和质量。
4. 技术支持和信息化建设信息化建设在加急订单处理中起到了关键的作用。
通过合理利用信息技术，可以提高加急订单处理的速度和质量，降低错误率。