批次管理控制办法

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Version:00 程序标题：批次管理控制办法

程序号码： WI-000

版本号码： 00

生效日期： 2020年06月01日

总页数：共9页

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控制印章

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Version:00 修订履历

生效日期程序版本修订内容修订者

00 新版发行

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Version:00 1.0 目的

用批次管理的方法实现产品的可追溯性。

2.0范围

适用于军品从投料到产品交付入库过程的批次管理。

3.0 参考文件

3.1 GJB1330-91 军工产品批次管理的质量控制要求

3.2 JBQP-26 产品标识和可追溯性控制程序

4.0 定义

4.1可追溯性：根据记载的标志追踪产品的历史、应用情况和处所的能力。

4.2流程卡：本公司流程卡指《制造流程卡》、《生产工艺流程卡》和《生产流程跟踪表》。

5.0 权责

5.1生产部负责批次管理控制程序的归口管理并负责实施和控制。

5.2 品质部负责对批次管理工作实施监督。

6.0资格与培训

无

7.0 工作程序

在生产的全过程中，批次管理与生产作业同步进行，运用记录和标识，对各环节按批次进行管理，保证产品的可追溯性。

7.1批次编号的编制

批次编号是以产品或部件为对象，代表同一批装配的产品或同一批投入加工的零组件，使产品的流程过程来龙去脉清晰。

7.1.1 批次编号按部件和整机的不同分别编号。

a.部件批次编号由三组组成。

例：XXXXXXXX 120901 999

①②③

代码表示为：

①表示部件品号

②表示生产年月日

③表示该批数生产总数量

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Version:00 注：部件生产序列号由批次号加生产流水号组成，例如：64010345120901200-001(001表示该批次的第一个部件)

b.整机批次编号由三组数字组成。

例：U 120901 015 099

①②③④

代码表示为：

①字母表示车间代码（如：U为UPS车间）

②表示生产年月日

③表示当月的生产批数

④表示该批的总台数

注：产品生产序列号由批次号加生产流水号组成，例如：U120901015099-001(001表示该批次的第一台产品)

7.2 批量的确定

批量确定是从有利于质量管理和生产管理的原则为出发点，本程序规定，PCBA一个批次数量不超过500，整机一个批次数量不超过300，变压器、五金机箱一个批次数量不超过100，原则上以当日“生产计划数”为一批，即每日一批。

7.3 批次管理

7.3.1 产品或部件投产时，由车间组长将生产批号、生产序列号填在《流程卡》上，生产序列号按生产数

量排序，不得重号。

7.3.2 《流程卡》随产品、部件按工艺流程周转，各工序操作完成后，由操作员签名，检验工序由检验员

检查核对后盖章转下工序。

7.3.3 《流程卡》在周转中应保持整洁，不得损坏、丢失，一律放在塑料袋内周转。

7.4 坚持六个分批

7.4.1分批投料

分批投料，是一批产品流转过程各个环节做到分批的前提。因此，只有分批投料准确、正确了，才能使以后各环节有可靠的基础。

a.领料员按部件生产车间开出的《流程卡》所规定的数量，通知仓库备料；

b.仓库员按部件生产车间开出的《流程卡》所规定的数量进行备料，并将原材料批次号及检验状态等

记录到领料单上；车间领料员领料时按领料单的内容与实物进行一一核对。

c.生产车间按《流程卡》规定的数量进行投料生产。

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Version:00 7.4.2 分批生产

分批生产是原材料投入生产后，流转过程的关键环节，绝大部分工作量要在这个环节完成，因此是整个批次管理的中心环节。

a.生产过程中，不允许有几何形状相似、材料/规格不同的不同零部件在同一工作台生产。

b.生产现场不允许有无关的原材料和半成品，并保持整齐、清洁。

c.各工序的操作员及检验员，按产品工艺流程顺序和作业指导书的要求进行作业，作业完成后在《流

程卡》上签名及盖章。

7.4.3 分批转序

产品各工序间的周转（包括发往外包的周转），采取分批转工，才能保证分批生产。产品在周转中采用合适的箱、架、车等转送，便于清点和周转，要防止产品的磕、刮、碰伤。

7.4.4 分批装配

a.领料员按组装车间开出的《流程卡》所规定的数量，通知仓库备料；

b.仓库员及部件车间物料员按《流程卡》所规定的数量进行备料，并将原材料或部件批次号及检验

状态等记录到领料单上，组装车间领料员领料时按领料单的内容与实物进行一一核对。

c.每批配套的零部件，每种零部件不超过二个批次。

d.组装车间按《流程卡》规定的数量进行投料生产。

7.4.5 分批入库

分批入库是确保产品分批保管和交付的基础。

a.经分批检验合格的整机或部件产品，分批办理入库手续，依检验员出具的合格证明分别入半成

品库或成品库。

b.外发加工的零部件，依外包供应商出具的检验合格证明，并经公司IQC验收合格，出具合格证

明后方可入库。

7.4.6 分批保管

分批保管是批次管理的一道关口，不可忽视，分批保管要坚持分批入账，分批配套，分批出账，遵循“先进先出”的原则。

7.5 记录

7.5.1 及时、完整、准确地填写《流程卡》等批次管理的原始记录。记录的填写一律使用黑色碳素笔，字