程序文件流程图PPT课件

工装设计/修改
批准
N
Y
归档
分发
外协 选择外协厂商 签订协议/合同
跟踪 验证 领用 建立台帐
自制
建立规格书（履历卡）
使用
保养
OK
故障
维修 NG
报废
13
产品实现策划流程图
客户要求
接受信息
N 审核
Y 拟定合同
N 审查
Y 签订合同
合同实施
条款修改、变更 N
资料存档
Y
批准
14
顾客要求确认和评审流程图
客户要求
采购物品验收 Y
N 是否让步 N 退 货 Y
入库
19
生产过程控制流程图(123)
产品/服务过程策划
审批
N
Y
制订生产计划
N
审批
Y
组织实施
N
检查验证
Y
交付使用
服务
20
标识和可追溯性控制流程图
产品过程识别
原辅料/在制品/过程状态标识制订
N
审批
Y
实施
检查纠正
N
Y
保存归档质量追溯
21
顾客财产控制流程图
顾客财产接受
处置
30
持续改进管理流程图
改进建议
评估
N
Y
确定改进责任人
制订改进计划
N 批准
Y
实施
效果评估
结束
推广、标准化
31
纠正/预防措施流程图
不合格/潜在不合格发现
问题描述
分析不合格/潜在不合格原因
制定纠正/预防措施
N 审批
Y 纠正/预防措施实施
纠正/预防措施的验证
记录归档
32
标识
验证
N
Y
储存维护和使用
处理
22
产品防护控制流程图(123)
识别防护要求
制定防护方法
实施防护措施
Y
N
验证防护效果
23
监控和测量装置控制流程图
购置申请 批准
N 取消
采购
验收 Y 入库
N 处理
领用
建立台帐、履历卡
制订校准计划 Y
校准
N
维修
N 报废
Y
标识、使用
追溯、评定
24
顾客满意度管理流程图
设计调查表 发放调查表 回收调查表 汇总分析 制定纠正预防措施 跟踪验证有效性
25
原材料、外协件、外购件检验
试验和检验需求
分类
检验和试验文件编制
检验和试验实施
处置及标识
记录
26
内部质量体系审核管理流程图
制订年度内审计划
实施内审
批准
N
Y
任命组长
制订审核实施计划
N 审核、批准
Y 分发实施计划
审核准备
开不合格项报告 分析原因
制定、实施纠正措施 验证直至关闭
制订内部审核报告
审核、批准 Y
接受信息
N 审核
Y 拟定合同
N 审查
Y 签订合同
合同实施
条款修改、变更 N
资料存档
Y
批准
15
服务控制流程图
顾客服务需求识别
服务计划制订
N
审批
Y
服务实施
收集信息
分析处理
N
验证结果
Y
16
产品设计和开发控制流程图
17
供应商选择和评定流程图
供应商初选 基本情况了解
通知送样
样品测试 Y
小批试用
综合评定 Y
分发内审报告
内审相关资料归档
N
27
在制品检验和试验
试验和检验需求
分类
检验和试验文件编制
检验和试验实施
处置及标识
记录
28
成品检验和试验控制
试验和检验需求
分类
检验和试验文件编制
检验和试验实施
处置及标识
记录
29
不合格品控制流程图
原材料、外协件、外购件、 在制品、成品
检验
Y
N
标识与隔离
入库或流转
记录
评审
程序文件流程图
1
体系文件控制流程图
文件编制/更改
N (会签)、审核、批准 Y
登录与归档
确定分发范围
文件准备
文件作废与销毁
文件发放与回收
文件使用和保管
Y
是否适用?
N
文件更改申请
2
技术文件控制流程图
文件编制/修改
N (会签)、审核、批准 Y
文件登录与归档
确定分发范围
文件准备
文件作废与销毁
文件发放与回收
制订/实施/验证改进措施
Leabharlann Baidu
9
岗位职务说明书管理流程图
制订公司组织机构图
N
审核、批准
Y
规定部门职责、权限
N
审核、批准
制订部门组织机构图
N
Y
审核、批准
制订岗位职务说明书
N
审核、批准
分发、实施和考核
N
是否适宜？
10
人力资源（培训）管理流程图
测定培训需求
制订年度培训计划
N
审核、批准
Y
制订月度实施计划
培训准备
列入合格供应商名单 采购管理
定期业绩评定 Y
列入新合格供应商名单
N N
结束
N
限期整改
Y
N 取消资格
18
采购控制流程图
年度销售预测
制订年度采购计划
临时采购申请
N
审核、批准
Y
审核、批准 N
依据当月生产计划、库存量、采购周期
Y
取消
制订月度采购计划
N
审核、批准
Y
实施采购(合同/订单/电话等)
采购跟催/报检
培训实施、记录
培训效果评估
建立培训档案
临时培训申请
审核、批准 Y
N 取消
11
设备管理流程图
设备购买申请评估
批准
N
Y
购置
开箱验收 N
Y 安装、调试 N
Y 移交
取消
处置 处置
使用管理
建立设备台帐、设备档案 建立设备履历卡 制定设备操作规程
制定设备保养规程和计划
保养
故障维修
Y
N
处置 / 报废
12
工装管理流程图
文件使用和保管
Y
是否适用?
N
文件更改申请
3
外来文件控制流程图
收集/接受
归档与保存 确定分发范围
文件准备 文件发放与回收
使用与保管
作废与销毁
换版否？
N
Y
4
质量记录控制流程图
是否适用？
记录格式设计/更改
审批
N
Y
编号
登记至清单
准备
使用（填写要求）
收集、整理
归档、保存
是否超期？
N
Y
超期处理
5
质量方针控制流程图
方针制订/修改
审批否?
N
Y
发布
理解实施
是否适宜?
Y
N
6
质量目标控制流程图
目标制订/更改
审批
N
Y 发布
目标分解
实施
定期考核
N
适宜否？
Y
7
沟通管理流程图
确定沟通方式和要求 沟通实施 记录 归档
8
管理评审流程图
制订年度评审计划
N
审批
Y
发放
制订实施计划
N
审批
Y
发放
评审准备
实施评审
制定管理评审报告
报告分发/保存