ERP系统操作规定(奖惩制度)

1、目的

以E-Mail形式将稽查结果与各部门前一天的稽查问题点汇总发出至相关人员，并需对问

规次数/系统单据总数

4、稽查对象与内容

4.1 工程部

4.1.1 BOM建立及物料替代的及时性、准确性、完整性；

4.1.2 BOM清单中与油漆类物料相对应的“是否倒冲”码，是否为“是”；

工程变更的准确性与及时性；

4.1.3

4.2 商务部（现由物料部计划课负责录入）

4.2.1 销售订单的准确性与及时性；

4.2.2 产品预测单的准确性与及时性；

计算及维护的准确性与及时性；

4.2.3 MPR

4.3 采购部

4.3.1

供应商价格管理维护（米购提前期、米购单位、米购单价（确保在MRP运算抛转米购单前有单

价）、委外加工单价、报价币别等）；

4.3.2 采购单（根据生产任务变更单或供应商交期联络进行变更）；

4.3.3 委外加工生产任务单（根据生产任务变更单或加工商交期联络进行变更）；

4.3.4 委外生产任务单与任务变更单（根据委外供应商交期联络）；

4.3.5 委外加工出库单（塑料粒子外发是否及时、准确性？）；

4.3.6 是否违反ERP流程操作；

采购发票勾稽是否及时、准确

4.3.7

4.4 物料部原材料素材仓库

4.4.1 外购入库单（含红字）录入及审核是及时、准确；

调拨单审核（奉贤来料、车间领料）是否及时、准确；

4.4.2

4.5 物料部成品仓库

4.5.2 退货通知单录入及审核是否及时、准确;

4.5.3调拨单录入及审核（从成品仓调拨至外仓）是否及时、准确；

4.5.4调拨单录入及审核（从成品仓调拨至寄售仓）是否及时、准确；

4.5.5产品入库单审核（根据生产部当日成品入库单号、入库品号、数量进行审核）是否及时、准

确；

4.6物料部外仓

4.6.1南京发货单录入及审核是否及时、准确；

4.6.2烟台发货单录入及审核是否及时、准确；

4.6.3仪征发货单录入及审核是否及时、准确；

4.7物料部报废仓库

4.7.1调拨单审核（报废品入库）是否及时、准确；

4.7.2其他出库单录入及审核是否及时、准确；

4.8品管部

4.8.1调拨单（报废品）录入是否及时、准确；

4.8.2调拨单（退货）录入及审核是否及时、准确；

4.9奉贤注塑车间

4.9.1 素材生产任务单拆分及下达是否及时、准确；

4.9.2

生产领料单录入（素材所需料件领用）是否及时、准确;

4.9.3 素材任务单汇报录入及审核是否及时、准确；

4.9.4 素材产品入库单录入是否及时、准确；

4.10 奉贤仓库

4.10.1

素材外购入库单录入及审核

4.10.2生产领料单审核（素材所需料件领用）；

4.10.3产品入库单审核（素材完工入库审核）；

4.10.4调拨单录入（从奉贤仓库调拨至浦东原材料自制仓库）；

4.10.5素材退货调拨单审核（从浦东原材料仓库调拨至奉贤仓库）；

4.11 生产部

4.11.1生产任务单录入及审核是否及时、准确;

4.11.2生产任务变更单及生产投料变更单是否及时、准确；

4.11.3返工生产任务单录入及审核是否及时、准确；

4.11.4调拨单（原材料领用）录入是否及时、准确（根据车间领料单进行调拨作业）；

4.11.5调拨单（车间报废品）录入是否及时、准确；

4.11.6调拨单（工序材料移转）录入及审核是否及时、准确；

4.11.7生产领料单（含红字）录入是否及时、准确；

4.11.8返工生产领料单（含红字）录入是否及时、准确；

4.11.9生产汇报单录入及审核是否及时、准确；

4.11.10生产入库单（含红字）是否及时、准确；

4.12财务部

4.12.1销售出库单录入及审核是否准确、及时；

4.12.2红字销售出库单录入及审核是否准确、及时；

4.13ERP项目小组

4.13.1品号规则正确性和完整性（按品号编码原则进行编码，并对整个录入的完整性与及时性负责）；

5、各部门稽查要点与说明

7.2 处罚标准如下:

8、处罚执行

由ERP项目小组当月稽查记错统计汇总表交于总经理，与其它业绩考核挂钩;