生产经营企业风险分级管控清单
安全风险分级管控清单
Ⅲ级
请符合条件的保安人员
14.专（兼）职安保未培训
Ⅲ级
安保人员须经过岗前培训，合格后上岗
15.安保上岗执勤未按规定着装持械
Ⅲ级
加强在职专（兼）职安保管理和培训。
16.不服从企业管理，经常违规违纪
Ⅲ级
1.清退不合格人员；
2.定期进行培训及演练；
3.加强管理和考核。
（十）
消防通道
32.消防通道不畅，疏散标志设置不规范
Ⅲ级
发生火灾时难以及时有序撤离，导致人员伤亡
畅通消防通道，规范疏散标志
33.相关部位无消防责任人
Ⅱ级
明确相关部位消防安全责任人
（十一）
消防验收
34.企业设计、建设、验收未严格履行相关手续，无消防验收
Ⅳ级
企业质量难以保障，易发生安全事故； 发生火灾事故依法承担违法责任
Ⅲ级
原材料被老鼠叮咬，引发鼠疫
按规定安装挡鼠板、挡鼠网
132.仓库未设置门锁，专人保管锁匙
Ⅱ级
引发投毒事故
安装门锁，专人保管
十、有限空间作业安全
（三十七）
消防水池
133.有限空间作业
Ⅲ级
易发生中毒、窒息事故
严格遵守有限空间安全操作规程。严格实行作业审批制度，按照“先通风、再检测、后作业”的工作程序，落实现场监护人员安全职责
十一、
应急管理
( 三十八 ) 应急预案建设组成部分
134.应急预案不周密，缺乏科学性、操作性、实效性，可操作性差
Ⅲ级
发生突发事件，预案无法，参照使用或无法发挥应有作用
针对企业可能发生的各种突发事件，制定应急预案;加强预案建设，通过演练不断增强预案的实用性
安全生产风险分级管控清单(全套)
精品文档文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准：2018年03月目录目录1.生产经营单位基本信息 (2)2.作业活动清单 (4)3.主要设备设施清单 (7)3.职业病危害风险清单 (11)4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13)5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50)6.风险点登记台账 (91)7.设备设施风险分级管控清单 (92)8.作业活动风险分级管控清单 (108)9.风险点统计表(设备设施） (158)10.风险点统计表(作业活动） (162)11.危险源统计表（设备设施） (166)12.危险源统计表（作业活动类） (170)13.作业活动风险管控登记台账 (172)14.设备设施风险管控登记台账 (175)15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179)16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180)17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188)18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195)19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203)20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212)21、2017年隐患排查计划 (240)22、2018年隐患排查计划 (241)23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242)24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254)25、隐患排查治理通报 (264)26、一般事故隐患排查治理登记表 (265)27、隐患整改台账 (267)28、安全隐患整改通知单 (269)29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274)30、隐患排查治理公示牌 (279)31、重大事故隐患排查治理登记表 (280)32、安全生产风险点登记表 (282)32、安全生产隐患点登记表 (289)32、职业危害风险点登记表 (294)32、职业危害隐患点登记表 (298)33、安全风险分级管控告知牌 (300)1.生产经营单位基本信息2.作业活动清单xxxx有限公司主要作业活动清单..填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。
安全生产风险分级管控清单（全套）
安全⽣产风险分级管控清单（全套）精品⽂档⽂件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准：2018年03⽉⽬录⽬录1.⽣产经营单位基本信息 (2)2.作业活动清单 (4)3.主要设备设施清单 (7)3.职业病危害风险清单 (11)4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13)5.⼯作危害分析（JHA）评价记录 (50)6.风险点登记台账 (91)7.设备设施风险分级管控清单 (92)8.作业活动风险分级管控清单 (108)9.风险点统计表(设备设施） (158)10.风险点统计表(作业活动） (162)11.危险源统计表（设备设施） (166)12.危险源统计表（作业活动类） (170)13.作业活动风险管控登记台账 (172)14.设备设施风险管控登记台账 (175)15.公司各级风险分级管控责任⼀览表 (179)16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180)17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188)18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195)19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203)20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212)21、2017年隐患排查计划 (240)22、2018年隐患排查计划 (241)23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242)24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254)25、隐患排查治理通报 (264)26、⼀般事故隐患排查治理登记表 (265)27、隐患整改台账 (267)28、安全隐患整改通知单 (269)29、⼀般隐患登记及整改销号审批表 (274)30、隐患排查治理公⽰牌 (279)31、重⼤事故隐患排查治理登记表 (280)32、安全⽣产风险点登记表 (282)32、安全⽣产隐患点登记表 (289)32、职业危害风险点登记表 (294)32、职业危害隐患点登记表 (298)33、安全风险分级管控告知牌 (300) 1.⽣产经营单位基本信息2.作业活动清单xxxx有限公司主要作业活动清单..填表⼈：填表⽇期：年⽉⽇审核⼈：审核⽇期：年⽉⽇（活动频率：频繁进⾏、特定时间进⾏、定期进⾏。
生产安全风险分级管控清单(全套)
生产安全风险分级管控清单(全套)生产安全风险分级管控清单（全套）1. 背景随着工业发展的不断推进，生产安全风险管理成为了企业重要的任务之一。
为了确保生产过程中的安全性，对生产安全风险进行分级管控是必要的。
2. 目的本文档的目的是提供一份全套的生产安全风险分级管控清单，以帮助企业全面了解并有效管理生产过程中的安全风险。
3. 生产安全风险分级管控清单3.1 风险识别与评估- 3.1.1 确定关键生产环节，并识别与之相关的安全风险。
- 3.1.2 评估每个安全风险的潜在影响和可能性。
- 3.1.3 给出每个安全风险的分级，如高风险、中风险和低风险。
3.2 风险管控措施- 3.2.1 针对高风险的安全风险，制定紧急预案并设立相应的应急措施。
- 3.2.2 针对中风险的安全风险，制定相应的防范措施，并设立责任人进行监督。
- 3.2.3 针对低风险的安全风险，制定相应的监测机制，并进行定期检查和更新。
3.3 安全培训和意识提升- 3.3.1 确保员工接受必要的安全培训，并能够正确应对各种安全风险。
- 3.3.2 提供安全意识培训，增强员工对安全风险的识别能力和应对能力。
3.4 监督与改进- 3.4.1 设立生产安全风险监督部门，负责监督和检查生产过程中的安全风险管控措施的执行情况。
- 3.4.2 定期进行风险评估和管控效果评估，及时进行改进和调整。
4. 建议事项- 4.1 建议企业根据自身生产特点和实际情况，对生产安全风险分级管控清单进行适当调整和完善。
- 4.2 建议企业建立健全的生产安全管理体系，并加强内部培训与沟通，确保清单的有效执行。
以上为生产安全风险分级管控清单的全套内容，希望能为企业在生产安全管理方面提供有帮助的指导。
企业风险分级管控责任清单,风险管控措施清单,应急处置措施清单
企业风险分级管控责任清单,风险管控措施清单,应急处置措施清单摘要：一、企业风险分级管控责任清单1.风险分级管控的重要性2.风险分级管控的具体实施3.风险分级管控的责任分配二、风险管控措施清单1.风险识别与评估2.制定风险应对策略3.风险控制与监督4.风险管理体系建设三、应急处置措施清单1.制定应急预案2.应急组织与职责分配3.应急资源准备4.应急演练与评估正文：随着市场竞争的日益激烈，企业面临着越来越多的风险。
为了确保企业的稳健发展，必须对各类风险进行有效管控。
本文将对企业风险分级管控责任清单、风险管控措施清单以及应急处置措施清单进行详细阐述。
一、企业风险分级管控责任清单1.风险分级管控的重要性风险分级管控是根据企业的风险程度，对不同级别的风险采取相应的管控措施。
这有助于企业更加明确地了解自身所面临的风险，提高风险管理的针对性和有效性。
2.风险分级管控的具体实施实施风险分级管控，首先要对企业的各类风险进行全面识别和评估，明确各个风险的等级。
然后，根据风险等级制定相应的管控措施，确保各级别风险得到有效控制。
3.风险分级管控的责任分配在风险分级管控过程中，企业各级管理人员要明确自己的责任，形成上下联动、协同推进的风险管控格局。
企业负责人要对本企业的风险管控工作负总责，确保风险分级管控工作的顺利推进。
二、风险管控措施清单1.风险识别与评估企业要定期进行风险识别与评估，及时发现潜在风险，为制定风险应对策略提供依据。
2.制定风险应对策略根据风险识别与评估结果，企业要制定针对性的风险应对策略，确保各级别风险得到有效控制。
3.风险控制与监督企业要建立健全风险控制与监督机制，对风险应对措施的实施情况进行跟踪监控，确保风险管控目标的实现。
4.风险管理体系建设企业要持续完善风险管理体系，提高风险管理水平，为企业的稳健发展提供有力保障。
三、应急处置措施清单1.制定应急预案企业要针对可能发生的突发事件，制定应急预案，明确应急处置的组织、程序、措施等内容。
企业风险分级管控责任清单,风险管控措施清单,应急处置措施清单
企业风险分级管控责任清单,风险管控措施清单,应急处置措施清单【原创实用版】目录1.企业风险分级管控责任清单2.风险管控措施清单3.应急处置措施清单正文在企业运营过程中，风险无处不在，因此企业需要建立完善的风险管控体系，以确保企业安全稳定运营。
企业风险分级管控责任清单、风险管控措施清单和应急处置措施清单是企业风险管控体系的重要组成部分。
下面分别对这三个清单进行详细介绍。
1.企业风险分级管控责任清单企业风险分级管控责任清单是企业根据风险的严重程度和可能造成的影响，将风险分为不同级别，并明确各级别风险的管控责任。
企业风险分级管控责任清单主要包括以下几个方面：（1）风险识别：通过系统性地收集、分析企业内外部信息，识别企业面临的各种风险。
（2）风险评估：对识别出的风险进行定性或定量评估，确定风险的严重程度和可能造成的影响。
（3）风险分级：根据风险评估结果，将风险分为不同级别，如高风险、中风险和低风险。
（4）制定风险管控措施：针对不同级别的风险，制定相应的风险管控措施，确保风险得到有效控制。
2.风险管控措施清单风险管控措施清单是根据企业风险分级管控责任清单制定的具体措施，用于预防和控制风险的发生。
风险管控措施清单主要包括以下几个方面：（1）制度建设：建立完善的规章制度，确保企业运营有法可依。
（2）人员培训：加强员工的风险意识培训，提高员工对风险的识别和应对能力。
（3）技术手段：运用现代科技手段，提高风险管控的实时性和准确性。
（4）监督检查：定期对企业风险管控措施的执行情况进行检查，确保措施得到有效落实。
3.应急处置措施清单应急处置措施清单是企业在突发风险事件发生时，迅速启动应急预案，确保企业安全稳定运营的重要依据。
应急处置措施清单主要包括以下几个方面：（1）风险事件识别：及时发现风险事件，确保信息传递的准确性和及时性。
（2）应急预案启动：根据风险事件的性质和影响，启动相应的应急预案。
（3）应急资源调配：合理调配企业内外部资源，确保应急处置的需要。
企业风险分级管控责任清单,风险管控措施清单,应急处置措施清单
企业风险分级管控责任清单,风险管控措施清单,应急处置措施清单摘要：一、企业风险概述二、风险分级管控责任清单1.高级管理层责任2.部门经理责任3.员工责任三、风险管控措施清单1.风险识别与评估2.制定风险应对策略3.落实风险防范措施四、应急处置措施清单1.突发事件应急预案2.应急演练与培训3.救援物资储备与管理正文：一、企业风险概述企业在经营过程中，不可避免地会面临各种风险。
风险不仅可能导致企业经济损失，还可能影响企业的声誉和可持续发展。
为了确保企业安全稳定地运营，必须对风险进行有效识别、评估和管控。
企业风险主要包括市场风险、操作风险、财务风险、法律风险、安全风险等。
二、风险分级管控责任清单1.高级管理层责任高级管理层负责制定企业风险管理战略、政策和程序，确保企业风险管理体系的有效性。
具体职责包括：- 审批风险管理计划和预算- 监督风险管理工作的实施- 定期评估企业风险状况和应对措施的有效性2.部门经理责任部门经理负责落实企业风险管理政策和措施，对本部门的风险进行管控。
具体职责包括：- 识别和评估部门风险- 制定和实施风险防范措施- 负责风险信息的报送和沟通3.员工责任员工应当积极参与风险管理工作，遵守企业风险管理制度。
具体职责包括：- 了解并掌握风险管理知识和技能- 及时报告潜在风险和隐患- 参与风险防范和应急处置工作三、风险管控措施清单1.风险识别与评估企业应定期开展风险识别和评估工作，确保风险防控工作的针对性。
具体措施包括：- 建立风险信息库，收集风险数据- 利用专业方法进行风险评估，确定风险等级- 分析风险趋势，制定风险防范策略2.制定风险应对策略根据风险评估结果，制定相应的风险应对策略。
具体措施包括：- 制定风险防范措施，降低风险发生概率- 制定风险应急处置方案，确保突发事件得到及时有效处置- 定期更新和完善风险应对策略3.落实风险防范措施企业应将风险防范措施纳入日常管理，确保风险防控措施的落实。
安全生产风险分级管控清单全套
安全生产风险分级管控清单全套1. 引言随着工业化进程的发展，生产过程中存在着各种各样的安全隐患。
一旦出现事故，不仅会对员工的生命财产造成损失，还会对企业的持续发展带来不利影响。
因此，安全生产风险分级管控成为企业进行风险管理的重要手段。
本文档旨在提供一份全套的安全生产风险分级管控清单，供企业进行参考和应用。
2. 安全生产风险分级管控清单2.1. 安全生产风险分级标准安全生产风险分级是据对生产条件、生产过程可能出现的危险性以及造成后果的不同，将安全生产风险分类和分级，对不同的风险采取不同的管理措施，以避免严重的后果发生。
风险分级标准分为五级：•一级：特别重大事故，后果严重，如环爆、核泄漏等；•二级：重大事故，后果严重，如大面积火灾、毒气泄漏等；•三级：较大事故，后果较大，如小面积火灾、液化气泄漏等；•四级：一般事故，后果较小，如切割裁床的机床事故等；•五级：较小事故，后果轻微，如各种轻微摔伤、滑倒等。
2.2. 安全风险评估细则1.环境因素凡涉及化学物质的生产或运输，必须根据本企业生产的实际情况，制定本企业内部管理规定，包括危化品的安全生产管理制度、从业人员的素质培训制度、动火作业管理制度、危险废物管理制度等。
2.设备因素设备进入生产线前，必须进行严格的设备审批程序，设备及其零部件必须符合国家或地方规定的安全标准。
3.人为因素企业必须明确分工职责，对从业人员进行岗位技能、安全管理等方面的培训。
特别是操作人员必须经过严格的考核，持证上岗。
4.管理因素该企业必须建立完备的安全管理体系，包括组建安全管理机构、建立安全生产管理制度、设置安全岗位等。
2.3. 安全生产风险管控清单根据不同类型企业的实际情况，我们可以制定不同的风险管控清单。
以化工企业为例，具体的管控清单如下：序号风险点名称风险分级风险管控措施1储罐区二级 1.设置维护保养规定和设备安全管理制度；2. 实施事故应急演练；3.技术培训和科普宣传。
2化学品仓库二级 1.建立物质流转登记制度；2.实施紧急疏散预案，做好安全防护措施；3.风险评估和应急演练等。
安全风险分级管控清单
安全风险分级管控清单安全风险管理是指通过识别生产经营活动中存在的危险、有害因素，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取的措施和规定。
为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，结合公司安全生产实际，制定本制度。
一、“安全风险分级管控”责任体系及工作职责 (一)责任体系组长：矿长副组长：安全科长成员：办公室主任、财务科长、储运科长、保卫科长领导组职责：审定安全风险管控工作的实施方案，研究制定安全风险管理工作中的重大事项，协调解决风险管理有关问题，定期检查各区域、各科室安全风险管理工作进展情况，对推进过程中存在的问题进行剖析，提出整改意见，制定管控措施，总结经验，确保安全风险管控工作有序推进。
(二)工作职责 1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责，组织各分管负责人和相关科室进行年度安全风险辨识，结合年度和专项安全风险辨识评估结果，编制安全风险辨识评估报告，安排布置安全风险管控重点，督促各科室履行职责。
2、分管负责人是安全宣传教育和三基培训风险管控第一责任人，负责对各基层单位对安全风险管控措施的定期检查分析及效果评估，并检查各部门对安全风险辨识评估结果应用情况进行分析评估。
3、安全生产管理人员会同有关部门做好安全生产宣传教育和培训经常对工作现场进行安全检查，及时发现各种不安全因素，督促整改，消除事故隐患。
二、安全风险辨识范围各种危险源辨识，通过辨识分析，明确危险源可能产生的风险及其后果，对辨识出的风险进行分级、分类、监控、预警，制定安全措施，预防事故的发生。
三、安全风险辨识方法采用D=LEC公式计算安全风险值，对可能存在的安全风险进行定量分析。
四、安全风险的辨识、评估规定矿长对安全风险分级管控工作全面负责。
每年年底由经理组织各科室负责人、专业技术人员进行年度安全风险辨识，重点对各大系统可能存在的危险因素进行安全风险辨识。
安全生产风险分级管控清单
安全生产风险分级管控清单背景安全生产是企业的基本职责，也是保障员工身体健康和企业可持续发展的重要保障。
然而，各种安全生产事故仍时有发生，给员工和企业带来巨大的损失。
针对安全生产事故，制定科学的风险管理措施，提高安全生产水平，是企业必须承担的社会责任。
本文介绍一份安全生产风险分级管控清单，帮助企业正视安全生产风险，加强隐患管控，降低安全生产事故发生的风险。
安全生产风险分级标准根据危险程度的不同，安全生产风险可以按照危险程度分为5个级别：1.非常高危：可能造成重大人员伤亡和巨大财产损失的事故。
2.高危：可能造成重大人员伤亡和较大财产损失的事故。
3.中危：可能造成人员轻伤和财产损失的事故。
4.低危：可能造成轻微人员伤害和可逆财产损失的事故。
5.微危：可能造成轻微人员伤害和可恢复财产损失的事故。
安全生产风险分级管控清单1. 非常高危事项非常高危事项属于重点管控对象，必须立即采取有效措施，严格执行管控方案。
具体管控措施包括：•建立重要设备台账，及时排查隐患并采取有效措施消除；•对涉及人员生命安全的岗位进行岗位培训，掌握应急处置方法；•建立应急预案，确保在事故发生时第一时间处置，尽可能减少人员伤亡和财产损失；•建立动态巡查制度，对危险因素进行监控，及时发现并采取措施；•对违反安全生产规章制度的人员进行处置，形成良好的文化氛围。
2. 高危事项高危事项是安全生产工作的重点对象，必须加强管控并采取相应措施。
具体管控措施包括：•设置安全防护措施，防止安全生产事故发生；•注重安全培训，提高员工安全防范意识和技能，确保安全生产；•建立清晰明确的安全管理制度，包括岗位责任制、危险品管理制度等；•开展安全检查，及时排查隐患并采取有效措施消除；•实行工伤管理制度，及时处理员工工伤及索赔问题。
3. 中危事项对于中危事项，企业要加强安全管理并采取相应的措施。
具体管控措施包括：•加强监督检查，定期排查隐患并采取措施消除；•强化安全教育，提高员工的安全意识和技能；•推广先进安全技术，降低安全事故的发生率；•建立安全生产档案，及时掌握安全生产情况；•按照安全检查制度，严格执行安全生产规程和标准。
企业风险分级管控责任清单风险管控措施清单应急处置措施清单
企业风险分级管控责任清单风险管控措施清单应急处置措施清单一、总体层面风险管控责任清单：1.确定风险管理的目标和方针，保证风险管控工作的实施；2.制定风险管理流程和标准，并监督其落实；3.分配风险管控工作的责任和权限，并监督其执行；4.定期评估公司风险管理的有效性，并提出改进意见；5.组织和实施风险管理的培训与宣传工作。
二、风险管理相关岗位的风险管控责任清单：1.董事会：a.审议和批准公司的风险管理策略和政策；b.监督并评估公司风险管理工作的有效性；c.提出改善风险管理工作的建议。
2.高级管理层：a.制定公司风险管理目标和指标；b.建立风险管理体系和流程，并监督其执行；c.分配风险管理工作的责任和权限；d.定期评估和报告公司风险管理的情况；e.审核重大风险事件和事故的处理情况，并提出改进措施。
3.部门经理：a.确保部门风险管控工作的有效落实；b.对部门风险进行分析和评估，并制定相应的管控措施；c.组织和开展风险培训与宣传工作；d.参与风险管理体系和流程的建立和完善。
4.风险管理团队：a.负责公司风险管理的策划与执行；b.分析和评估公司风险状况，并提出风险预警和防范措施；c.监测和记录风险事件的发生情况，并及时报告上级；d.组织和协调风险应急处置工作。
风险管控措施清单一、风险识别与评估措施清单：1.建立风险识别的方法和标准；2.对企业内部和外部的风险进行分析和评估；3.制定风险识别和评估的流程，并监督其执行；4.定期组织风险评估会议，对重大风险进行评估并制定相应的应对措施。
二、风险控制措施清单：1.制定风险管控的政策和指南，并推广执行；2.确定风险控制的责任和权限，并监督其落实；3.设立和完善内部风险预警机制；4.实施内部控制和风险管理的自查和检查。
三、风险防范措施清单：1.制定风险防范的规章制度；2.加强对员工的风险防范教育和培训；3.定期进行风险防范演练和应急预案的更新；4.建立和完善安全管理和技术措施，提升风险防范能力。
风险分级管控清单 液化气站
单位名称：液化气站
风险名称：液化石油气充装作业
风险编号
SL-1-1
风险名称
充装作业
风险因素
1、违章操作2、加气软管断裂3、未安装拉断阀4、防爆接线盒未密封端盖5、接打电话6、首次充装未进行抽真空7、未进行充装前后检查和充装检查8、设备故障9、静电接地无效
风险地点
充气间
可能导致的事故类型
泄漏、冻伤、火灾、爆炸、物体打击
风险等级
3级
责任人
作业人员
序号
检查事项
控制措施
1
是否按操作规程进行作业，正确穿戴劳动防护用品
安全员定时现场巡查，作业人员进行岗前培训和日常安全教育培训，配备劳动防护油品
2
加气软管状态是否正常，是否有老化、破损等现象
经常巡查设备，风险隐患及时整改；按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
4
卸气时作业人员是否坚守在现场
制定相关操作规程，要求作业人员按操作规程进行作业，按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
5
卸车软管连接是否紧固
制定相关操作规程，要求作业人员按操作规程进行作业，卸车系统装置急停设施
6
作业人员是否按照操作规程作业，正确穿戴劳动防护用品
安全员定时现场巡查，作业人员进行岗前培训和日常安全教育培训，配备劳动防护用品，配备高低液位报警、紧急切断等安全防护设施
6
充装前后和充装时是否进行了检查工作
要求作业人员应按照操作规程认真进行充装前后和充装检查工作，按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
7
设备内部高压管路是否存在泄漏、卡套、螺栓松动现象
设备定期检验检测，定期做好隐患排查整改
厂内风险分级管控清单
厂内风险分级管控清单随着工厂生产规模的不断扩大，复杂的生产流程和多元化的操作任务使得厂内的风险管控越来越重要。
本文将围绕厂内风险分级管控清单展开阐述，希望能够对各类制造企业提供有益的帮助。
一、风险分级有效的风险管控必须首先建立在科学的风险分级基础之上。
在此，建议将工厂生产过程中的风险分为如下三级：1.重要高风险高风险区域，一旦出现生产事故，将会对厂内的人员安全、设备设施等方面造成极大损失，威胁生产最终目标的实现。
2.重要中风险中等风险等级区域，一旦出现事故，会对生产造成某些影响，但不会对生产目标实现造成重大影响。
3.一般风险较低的风险等级，出现事故不会造成大面积损失，但如果忽视管控，可能会随时加重风险。
二、风险管控清单在第一部分中，我们对风险分级进行了归类，而在这一部分，我们将针对不同等级清单进行阐述：重要高风险区1.供电、供水、供气设备的检查需定期进行，以确保其正常运转与安全性。
2.危险品分类管理制度必须建立，并采取有效措施如密闭存储、液体泄漏源控制等。
3.物料运输须规范，禁止超载和运用破旧车辆等不安全的型号进行运输。
4.工艺操作人员，需经过专业培训并持有相关证书，工程技术人员需按规定进行安全考试。
5.建立高风险区域的违规惩罚制度，一经发现违规情况，需立即曝光、罚款并停产整改，情节严重者需追究法律责任。
6.专门由安全监管人员监护，每周夜间对高风险区域进行一次例行检查。
重要中风险区1.建立重要中风险区事故隐患上报制度，及时协调有关部门进行周期性的检查和整改。
2.重要中风险区域内的人员劳动保护站、消防站等重要设施设备，需定期加强维护管理。
3.做好资产清单和设备原理图管理，定期核查资产清单、设备原理图的更新和可用性，确保设备可靠性足够稳定。
4.高风险区和一般风险区之间设置防火墙，严格控制高风险区和一般风险区的出入口，防止风险扩散。
5.尽量减少或者避免超时超载，限制车辆数量和速度，以保证工厂内的运输安全。
《企业安全风险分级管控清单》
为指导工贸企业规范开展安全风险评估、分级管控及隐患排查治理工作，从源头识别风险、控制风险，科学及时排查治理事故隐患，切实加强安全生产基础工作，全面提升本质安全水平，有效防范遏制各类生产安全事故的发生，特制定本工作指南。
本指南明确了安全风险辨识、评估、分级管控以及隐患排查治理的方式、方法，供各工贸企业在安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设中作为参考。
本工作指南适用于本市范围内的冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业的安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。
术语与定义（一）风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害、财产损失或环境影响的严重性的组合。
（二）风险点：风险伴随的设施、部位、场所、区域和系统，以及在设施、部位、场所、区域和系统实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
可划分为静态、动态两类。
1.静态风险点是指生产过程中有关设备、设施、部位、场所、区域的风险点。
2.动态风险点是指生产过程中所有常规和非常规状态的操作及作业活动的风险点。
（三）危险源（危险有害因素）：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失和（或）环境影响的根源、状态或行为，或它们的组合。
可划分为第一类、第二类两类。
1. 第一类危险源指生产过程中固有的各种能量或有害物质，也就是根源、源头类危害因素。
2.第二类危险源指导致约束、限制能量或有害物质措施（屏障）失效或破坏的各种不安全因素。
（四）风险辨识：识别危险有害因素的存在，并确定其分布和特性的过程。
（五）风险评估：运用定性或定量的分析方法对危险有害因素所伴随的风险进行分析、评估的过程，得出评估结果。
（六）风险分级：根据风险评估的结果，对不同风险按照需要关注程度进行排序的过程。
（七）风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
（八）事故隐患：违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。
生产制造工作风险危害风险分级管控清单
生产制造工作风险危害风险分级管控清单一、引言本文档旨在对生产制造工作中存在的风险危害进行分级管控，确保员工的工作安全和生产环境的良好运行。
该清单适用于各类生产制造企业，并可根据实际情况进行必要的调整。
二、风险危害分类及分级为了更好地管理生产制造工作中存在的风险危害，将其分为以下几类：1. 人员风险人员风险包括工作人员的身体健康状况、操作行为、安全意识等方面的风险。
分级说明：- 高风险：工作人员身体健康状况差，操作不规范，缺乏安全意识等。
- 中风险：工作人员身体健康状况一般，操作基本规范，安全意识尚可。
- 低风险：工作人员身体健康状况良好，操作规范，具备较高的安全意识。
2. 设备风险设备风险包括生产设备的安全性、稳定性、故障率等方面的风险。
分级说明：- 高风险：设备安全性差，稳定性差，故障率高。
- 中风险：设备安全性一般，稳定性一般，故障率较低。
- 低风险：设备安全性好，稳定性好，故障率低。
3. 环境风险环境风险包括生产环境的安全性、卫生条件、作业环境等方面的风险。
分级说明：- 高风险：生产环境安全性差，卫生条件差，作业环境恶劣。
- 中风险：生产环境安全性一般，卫生条件一般，作业环境尚可。
- 低风险：生产环境安全性好，卫生条件良好，作业环境优良。
三、风险管理措施对于不同分级的风险危害，制定相应的风险管理措施，确保风险可控。
1. 人员风险管理措施- 针对高风险人员，加强健康监管，进行职业培训，提高安全意识。
- 针对中风险人员，进行定期检查，规范操作行为，加强安全教育。
- 针对低风险人员，进行定期体检，提供安全培训和技能培训。
2. 设备风险管理措施- 针对高风险设备，加强维护保养，定期检修，更新安全设施。
- 针对中风险设备，建立日常巡检制度，及时修复故障，保证设备运行稳定。
- 针对低风险设备，定期检查，保持设备良好状态。
3. 环境风险管理措施- 针对高风险环境，加强安全检查，改善卫生条件，提供舒适的作业环境。
企业安全风险分级管控的一图、两单、三卡
风险四色分布图的必要性
企业整个车间应该有整体的四色图 在每个车间里
也都挂上了岗位风险分布图 哪个岗位存在什么样的风险？ 应该做好哪些防范与应对措施？
也都一目了然 因此，每个企业都可以结合自身实际
绘制企业安全风险分布图 从组织、制度、技术、应急等方面
对不同等级的安全风险 采取有针对性的管控措施 确保安全风险始终处于受控范围内
企业安全风险分级管控
一图、两单、三卡
目录
01. 一图
风险四色分布图
03. 三卡
岗位风险告知卡、安全职责任务 卡、岗位应急处置卡。
02. 两单
危险（有害）因素排查辨识清单和安全 风险分级管控清单
04. 八必须
岗位安全风险必须掌ห้องสมุดไป่ตู้、应急措施必须具备、处置预案必须明确，防护 措施必 须完备、岗位人员危险应对必须熟练、企业负责人对风险点必须 清楚、企业安全员对应急举 措必须掌握、安全方案必须心中有数。
安全风险评估过程要突出遏制重特大事故，高度关注 暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危 作业工序和受影响的人群规模。
安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、 一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色 标示。
其中，重大安全风险应填写清单、汇总造册，按照职 责范围报告属地负有安全生产监督管理职责的部门。 要依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库， 绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。
04
八必须
岗位安全风险必须掌握、应急措施必须具备、处置预案必须明确， 防护措施必 须完备、岗位人员危险应对必须熟练、企业负责人对风 险点必须清楚、企业安全员对应急举 措必须掌握、企业安全方案必
须心中有数。
01
xxx公司风险分级管控责任清单
挥；未按
要求佩戴
安全防护
用品
设备设施
安全可靠
性差；无
安全保护
装置
1、材料、构件堆码混乱2、易燃易爆物品未分类存放或者措施
失效
风险等级
管控措施
管控单位及责任人
监管单
位及责
任人
管理因素
未定期开展
检查，发现
问题未及时
整改
般危险
橙
1.建造材料、构件、料具应按总平面布局进行码放2.材料应码放整齐，并应标明名称.规格等
3.安全生产资格符合要求4.签订安全管理协议，明确双方安全责任
5.明确甲方、监理、总包、分包违约责任
6.甲方、监理、总包、分包安全管理人员及时到位7.监理方资质、人员资格符合要求
8.加强履职管理
各单位/
主要负责
人
公司本
部主管
部门
风险辨识范围(业务名称)
作业单元
典型风险事件
致险因素
风险等级
管控措施
管控单位及责任人
地面湿滑
未设置警示标识
低危险
蓝
地面清洁；马桶需要检查
坚固情况(地脚螺栓紧固情况，密封胶圈密封情况等),发现问题即将停用并报修
各单位/
主要负责
人
公司本
部主管
部门
风险辨识范围(业务名称)
作业单元
典型风险事件
致险因素
风险等级
管控措施
管控单位及责任人
监管单
位及责
任人
人的因素
设备设施因素
环境因素
管理因素
项目建设领域
成品10.安装适当的灭蝇
火灾、触
电、爆炸、
灼烫
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31
动火作业
四级
岗位级
厂区
32
吊装作业
四级
岗位级
厂区
33
有限空间作业
四级
岗位级
厂区
34
临时用电
四级
岗位级
厂区
35
动土作业
四级
岗位级
厂区
36
高处作业
四级
岗位级
厂区
风险分级管控清单
序号
工作步骤
等级
管控级别
责任人
责任部门
所在区域
一、加工过程
1
手持电动工具
三级
班组级
生产区
2
装配作业
三级
班组级
生产区
二、包装作业
3
包装作业
四级
岗位级
生产区
三、设备维修保养
4
维修机械设备
四级
岗位级
生产区
四、仓储区域
（一）装卸区域作业
5
卸货区域行走
三级
班组级
仓储区
6
卸货区域装卸
三级
班组级
仓储区
生产区
九、厂区道路
22
进出厂区
四级
岗位级
厂区
23
厂区内行走
四级
岗位级
厂区十、起重设备24起重机械主要零部件三级
班组级
生产区
25
起重机操作
三级
班组级
生产区
26
吊索及使用
三级
班组级
生产区
十一、其他
27
消防通道
三级
班组级
厂区
28
灭火器配置
三级
班组级
厂区
29
安全出口设置
三级
班组级
厂区
30
配电箱
三级
班组级
厂区
15
叉车作业
三级
班组级
厂区
七、车间巡检、开停设备
（一）设备巡检
16
车间巡检
四级
岗位级
厂区
（二）开停设备
17
开关设备
四级
岗位级
厂区
八、配电、空压机
（一）设备巡检
18
配电室巡检
四级
岗位级
配电室
岗位级
配电室
19
空压机巡检
四级
岗位级
生产区
（二）设备维修保养
20
线路维修
四级
岗位级
生产区
21
空压机保养
四级
岗位级
（二）库房内作业
7
库内行走
四级
岗位级
仓储区
8
库房作业
三级
班组级
仓储区
9
库房卫生清理
三级
班组级
仓储区
五、成品仓储
（一）成品入库
10
成品入库
四级
岗位级
仓储区
（二）库内作业
11
产品盘点
四级
岗位级
仓储区
12
库房巡查
四级
岗位级
仓储区
（三）出库作业
13
成品出库
四级
岗位级
仓储区
六、叉车作业
14
车辆检查
三级
班组级
厂区