项目资源计划 PPT
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项目计划(PPT35页)
项目经理要知道其所负责的项目包括哪些 工作任务、各项工作任务间的关系如何、每 项工作任务落实到基层单位或个人有多少个 层次。据此，项目经理可以着手准备和组织 编制一个项目实施计划。
工作分解结构一般包括以下部分：
（1）列出项目的任务清单和有关规定说明； （2）把主要活动分解成各个分项活动； （3）把所有组成部分联系起来，确定它们的
需要
作业 改 改 手工 试 试 手工 装 训
系Байду номын сангаас 外 内 操作 外 内 操作 完 工
购 部 系统 购 部 系统 成 人
软 程 程序 软 程 流程 新
件序
件序
软
包
包
件
包
新软件包安装的WBS图
项目（供水管线及其配套措施）
可行性研究 及初步设计
编制技术 文件
行政管理 报告
财务报告
调可初 查研步 研报设 究究计
（2）项目基线
项目基线是特指项目的规范、应用标 准、进度指标、成本指标，以及人员和其 他资源使用指标。
项目基线随着项目进展而变化。
4.2项目计划的形式与内容
4.2.1项目计划的形式 4.2.2项目计划内容
4.2.1项目计划的形式
概念性计划 自上而下的计划。 任务是确定初步的工作分解结构图； 该计划的制定规定了项目的战略导向
本期5月计划（2002.1-2002.5）
1月
2月
3月
4月
5月
很细
细
较细 较粗
粗
1月实际完成指标 计划与实际差异
计划修正因素
差异分析 环境变化 方针变化
修订计划
本期5月计划（2002.2-2002.6）
2月
项目计划书案例模板PPT课件
S V = B C W P - B C W S 当 S V 为 正 值 时 ， 表 明 项 目 实 施 超 出 进 度 计 划 。 当 S V 为 负 值 时 ， 表 明 项 目 实 施 落 后 进 度 计 划 。 3 ） 建 议 ：
风险分析
对 本 项 目 可 能 存 在 的 风 险 分 析 如 下 ： 1 ． 技 术 风 险 。
职员: 30 元/小时 工人: 20 元/小时 每天工作 8 小时
资源名称
工 作 量 /工 时
责任人:
资 源 数 量 /人
工 期 /天
管理费:
项目费用分解
任务名称
100 110
111 112 113 120 121 122 123 124 130 131 132 133 134 140 141 142 143 144 150 项目管理
4．提交物能满足技术性能要求吗？
5．项目能按时交货吗？
6．满足用户的要求了吗？
7．与用户的关系被接受了吗？
8．附上了职员工作总结，资源计划总结，累计完成任务总结报告
人员配备状况
技术状况
任务完成估测
附上的用户进度报告
编号
审批
项目经理
日期
管理人
日期
计 划 是 党 政 机关、 企事业 单位、 社会团 体对今 后一段 时间的 工作、 活动作 出预想 和安排 的一 种 事务性 文书。 要 想 避 免 工作 的盲目 性，必 须前有 计划、 后有总 结。计 划能够 建立起 正常的 工作秩 序，明 确 工作 的目标 ，是领 导指导 、检查 ，群众 监督、 审察工 作成绩 的依据 。计划 也是一 段时间过后 本单位总结
人力资源负荷图
责任人:
工人工时负荷图 1400 1200 1000
风险分析
对 本 项 目 可 能 存 在 的 风 险 分 析 如 下 ： 1 ． 技 术 风 险 。
职员: 30 元/小时 工人: 20 元/小时 每天工作 8 小时
资源名称
工 作 量 /工 时
责任人:
资 源 数 量 /人
工 期 /天
管理费:
项目费用分解
任务名称
100 110
111 112 113 120 121 122 123 124 130 131 132 133 134 140 141 142 143 144 150 项目管理
4．提交物能满足技术性能要求吗？
5．项目能按时交货吗？
6．满足用户的要求了吗？
7．与用户的关系被接受了吗？
8．附上了职员工作总结，资源计划总结，累计完成任务总结报告
人员配备状况
技术状况
任务完成估测
附上的用户进度报告
编号
审批
项目经理
日期
管理人
日期
计 划 是 党 政 机关、 企事业 单位、 社会团 体对今 后一段 时间的 工作、 活动作 出预想 和安排 的一 种 事务性 文书。 要 想 避 免 工作 的盲目 性，必 须前有 计划、 后有总 结。计 划能够 建立起 正常的 工作秩 序，明 确 工作 的目标 ，是领 导指导 、检查 ，群众 监督、 审察工 作成绩 的依据 。计划 也是一 段时间过后 本单位总结
人力资源负荷图
责任人:
工人工时负荷图 1400 1200 1000
《整合项目资源》PPT课件培训资料
✓项目经理需要从高管人员处获得支持的 原因主要有：
获取足够的资源 项目经理需要一些特殊的审批 跨部门、跨组织的协调 项目经理需要得到高层管理人员的指导和帮助
16/47
第3章 整合项目资源
P.81
3.2 项目管理计划
✓项目管理计划是一个用来协调所有其他计划， 以指导项目执行和控制的可操作的文件。
✓它直接关系到项目能不能按正确航线驶向成功 的彼岸，没有好的计划就不可能有好的结果。
P.82
3.2 项目管理计划
3.2.1 项目管理计划的内容
✓项目的管理和方法主要包括：
管理目标 项目控制
如何进行风险的识别、管理和控制。
风险管理
所需人员的数量和类型等信息
项目人员 技术过程
项目可能用到的一些具体方法以及信息 的归档方法。例如，许多IT项目要采用 一些具体的软件开发方法和计算机辅助 软件工程(CASE)工具。
1.1项目概述
1.2项目可交 付成果
1.3软件项目 计划的制定 过程
1.4参考资料
1.5有关定义 和缩写说明
2.1过程模型 2.2组织结构 2.3组织界限 和界面 2.4项目责任
3.1管理目标 和优先级
3.2设定条件 、依赖关系 和约束条件
3.3风险管理
3.4监督与控 制机制
3.5人员计划
4.1方法、工 具和技巧
25/47
第3章 整合项目资源
3.2 项目管理计划
3.2.1 项目管理计划的内容
✓项目预算主要包括：
预算概要
P.83
项目整体估算:
机房、计算机设备、网络设备、通讯设 备。
系统软件、工具软件、数据库、应用软 件。
实施费、培训费、维护费。 时间段预算分解。
项目部月度工作计划PPT
资源调配情况
根据项目进展和团队成员 特长，合理分配人力资源 和其他资源。
重要性及意义
确保项目按期交付
通过制定和执行月度工作计划 ，确保项目按时交付，满足客
户需求。
提高团队执行力
明确的月度工作计划有助于团 队成员了解各自任务和目标， 提高执行力。
加强项目进度控制
通过对月度工作计划的跟踪和 监控，及时发现和解决问题， 确保项目进度不受影响。
物资采购计划
根据项目需求，提前制定物资采购计划，确保供应及时。
设备租赁与调配
评估项目所需设备，合理租赁与调配，确保设备充足。
物资库存管理
建立物资库存管理制度，定期检查库存情况，避免浪费。
跨部门合作协同机制
1 2
建立沟通机制
定期召开跨部门会议，共享项目信息，促进团队 协作。
明确职责分工
梳理各部门职责，明确分工界面，避免工作重复 。
项目部月度工作计 划
目 录
• 工作目标与背景 • 任务分配与进度安排 • 资源调配与合作协同 • 质量安全与风险控制 • 成果验收与总结反馈 • 下月工作计划展望
01
工作目标与背景
项目部整体目标
01
02
03
04
完成项目各项任务
确保项目按照既定计划顺利推 进，实现项目各阶段目标。
优化团队协作
加强团队成员之间的沟通与协 作，提高工作效率。
资源需求预测及准备情况
人力资源
物资设备
评估现有人力资源状况，根据项目需求进 行人员调整和补充。
预测下月所需物资设备，提前采购、租赁 或调配，确保项目顺利进行。
资金保障
外部合作与支持
预测下月资金需求，制定资金计划，确保 项目资金充足、合理使用。
项目策划书PPT
预算分配
根据各渠道效果和投入成本，合理分配推广预算，实现最大化效 益。
营销活动策划与执行
活动主题
紧扣品牌定位和市场需求，策划有吸引力的 营销活动。
活动形式
线上互动、线下体验、跨界合作等，丰富活 动形式，提高参与度。
执行细节
明确活动流程、责任分工和时间节点，确保 活动顺利进行。
效果评估
设定合理的评估指标，对活动效果进行实时 监测和总结，为后续优化提供依据。
内容等。
根据项目需求，合理配置各岗 位人员，确保项目进度和质量
。
建立高效的沟通机制，促进团 队成员之间的协作与信息共享 。
注重团队成员的能力提升和职 业发展，提供必要的培训和发 展机会。
06 财务预算与投资回报预 测
项目投资预算编制
基础设施建设费用
人力资源费用
包括土地购置、建筑物建造、装修、设备 采购等费用。
包括员工薪酬、培训、招聘等费用。
运营成本
其他费用
包括原材料采购、设备维护、水电费、租 金等费用。
包括法律咨询、广告宣传、税费等费用。
收益预测及成本控制方案
1 2
预计收益来源
包括产品销售收入、服务收入、投资收益等。
预计成本控制措施
通过优化采购渠道、提高生产效率、降低运营成 本等方式控制成本。
3
预计收益率
质量目标
项目在质量方面要达到的标准和要求，如产品合格率 、客户满意度等。
项目意义与价值
经济效益
项目预期带来的经济效益，如销售收入、利 润增长等。
创新价值
项目在技术创新、模式创新等方面的价值体 现，如对行业发展的引领作用。
社会效益
项目对社会的贡献和影响，如创造就业机会 、推动行业发展等。
根据各渠道效果和投入成本，合理分配推广预算，实现最大化效 益。
营销活动策划与执行
活动主题
紧扣品牌定位和市场需求，策划有吸引力的 营销活动。
活动形式
线上互动、线下体验、跨界合作等，丰富活 动形式，提高参与度。
执行细节
明确活动流程、责任分工和时间节点，确保 活动顺利进行。
效果评估
设定合理的评估指标，对活动效果进行实时 监测和总结，为后续优化提供依据。
内容等。
根据项目需求，合理配置各岗 位人员，确保项目进度和质量
。
建立高效的沟通机制，促进团 队成员之间的协作与信息共享 。
注重团队成员的能力提升和职 业发展，提供必要的培训和发 展机会。
06 财务预算与投资回报预 测
项目投资预算编制
基础设施建设费用
人力资源费用
包括土地购置、建筑物建造、装修、设备 采购等费用。
包括员工薪酬、培训、招聘等费用。
运营成本
其他费用
包括原材料采购、设备维护、水电费、租 金等费用。
包括法律咨询、广告宣传、税费等费用。
收益预测及成本控制方案
1 2
预计收益来源
包括产品销售收入、服务收入、投资收益等。
预计成本控制措施
通过优化采购渠道、提高生产效率、降低运营成 本等方式控制成本。
3
预计收益率
质量目标
项目在质量方面要达到的标准和要求，如产品合格率 、客户满意度等。
项目意义与价值
经济效益
项目预期带来的经济效益，如销售收入、利 润增长等。
创新价值
项目在技术创新、模式创新等方面的价值体 现，如对行业发展的引领作用。
社会效益
项目对社会的贡献和影响，如创造就业机会 、推动行业发展等。
项目策划课件PPT
项目管理软件
总结词
项目管理软件是一种工具，用于项目策划、执行和监控的整 个过程，提高项目管理效率。
详细描述
项目管理软件具有项目计划制定、任务分配、进度跟踪、资 源管理、风险控制等功能，能够帮助策划者更好地管理项目 ，确保项目按时完成并达到预期目标。
04
项目策划案例分析
案例一：新产品上市策划
总结词
项目资源
人力
确定项目所需的人力资源，包括人员 数量、技能和经验等。
物力
确定项目所需的物资和设备，包括材 料、设施和工具等。
财力
确定项目的预算和资金来源，确保项 目的经济可行性。
信息
确定项目所需的信息和数据来源，包 括市场调研、技术资料等。
项目风险
识别风险
分析风险
识别项目潜在的风险因素，包括技术风险 、市场风险、财务风险等。
监控项目进度
在项目实施过程中，定期检查项目进度，确 保项目按计划进行。
调整时间表
根据实际情况需要对项目时间表进行调整时 ，应进行充分评估和记录。
03
项目策划的方法与工具
SWOT分析
总结词
SWOT分析是一种战略分析工具，通过对项目的优势、劣势、机会和威胁进行 全面分析，为项目策划提供决策依据。
详细描述
相关性
项目目标应该与组织战略和业 务需求相关联，具有实际意义
。
项目范围
确定项目边界
明确项目的范围，包括项目的具体任务和限 制条件。
分配资源
根据项目范围，合理分配人力、物力和财力 等资源，确保项目的顺利进行。
制定项目计划
根据项目范围，制定详细的项目计划，包括 任务分解、工作流程等。
控制范围变更
在项目实施过程中，对项目范围进行控制， 避免范围蔓延和无限制的变更。
建设工程项目资源管理ppt课件
编辑版pppt
劳务承发包
10
3、劳动力计划
3.1劳动定额 ➢ 劳动消耗定额简称劳动定额或人工定额，
它规定在一定生产技术组织条件下，完成 单位合格产品所必须劳动消耗量的标准。
➢ 劳动定额按其表现形式有时间定额和产量 定额两种。
编辑版pppt
11
❖ 时间定额是指在一定的生产技术和生产组 织条件下，某工种、某技术等级的工人小 组和个人，完成单位合格产品所必须消耗 的工作时间。以工日为单位。
❖ 产量定额是指在一定的生产技术和生产组 织条件下，某工种、某技术等级的工人小 组和个人，在单位时间（工日）内完成合 格产品的数量。以产品计量单位表示。
时间定额×产量定额=1
编辑版pppt
12
❖ 劳动力需用量 某项作业劳动力投入量= 某项作业任务工作量×工时消耗量定额
编辑版pppt
13
4、人力资源动态管理
编辑版pppt
28
❖ 材料订货合同的主要条款
1、材料名称（品牌、商标）、品种、规格、型号、等级
2、材料质量标准和技术标准
3、材料数量和计量单位、材料单价、总价及其他费用
4、包装标准和包装物品的供应及使用办法
5、交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
6、交货期限
7、验收方法
8、结算方式、开户银行、帐号
❖ 其范围包括：如地基与基础工程、 土石方工程、建筑装修装饰工程、建 筑幕墙工程、钢结构工程、空调安装 工程、建筑防水工程、金属门窗工程、 设备安装工程、建筑智能化工程、线 路管道工程以及市政、桥梁工程中各 专业工程、小区配套的道路、排水、 园林、绿化工程等。
编辑版pppt
8
❖ 劳务作业分包指施工总承包企业或者 专业承包企业将其承包工程中的劳务 作业发包给劳务分包企业完成的活动；
资源工作计划PPT
1 2
制定评估周期
设定合理的评估周期，如季度、半年或一年。
收集与分析数据
全面收集资源使用数据，进行深入分析，找出问 题所在。
3
反馈与整改
将评估结果反馈给相关部门，督促其进行整改和 优化。
根据实际情况调整资源计划
调整资源配置
01
根据实际需求，对资源进行合理调配，确保资源充分利用。
优化使用策略
02
针对使用过程中出现的问题，优化资源使用策略，降低浪费。
建立风险应对预案
应急储备
建立资源应急储备，以应对供应链中断等突 发情况。
跨部门协作
加强与其他部门沟通协作，共同应对资源风 险。
替代方案
制定替代资源方案，确保在主资源供应不足 时，能够迅速切换。
持续改进
定期评估风险管理效果，总结经验教训，持 续改进应对措施。
06
资源工作计划的持续优化 与改进
收集反馈意见，持续改进计划
人力资源调配
根据项目进度，合理安排人员入场、退场及轮班 制度。
物资调配
制定物资采购、运输、存储、发放等管理流程。
资金调配
确保项目资金来源稳定，制定资金拨付计划和成 本控制措施。
确保资源供应的稳定性
供应商选择
挑选信誉良好、质量可靠的供应商，签订长期合作协议。
库存管理
建立库存预警机制，确保物资供应充足，防止因短缺影响项目进度 。
成本控制
在项目实施过程中，加强成本控制 ，降低不必要的支出，提高资金使 用效率。
03
资源计划制定
明确资源类型与数量
人力资源
根据项目需求，明确各类专业人 员的数量及技能要求。
物资资源
列出项目所需设备、材料、零部 件等的种类与数量。
第3章 项目资源进度计划及资源分配
9 8 7 6 5
需要的人数
4 3 2 1 0
人员分配计划
周
5. 资源计划的结果
资源的需求计划 各种资源需求及需求计划的描述 具体工作的资源的需求安排 以上结果用各种形式的表格予以反映
3.2 无约束下的资源进度计划
3.2.1 最早开始进度计划下
活动
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
持续时间（周） 每周需要的劳动 需要的总劳动
3.3.5 资源受限型项目资源进度计划
资源受限，工期不变 资源受限，工期延长最短
资源受限，工期不变
时数
时数
5
8
40
3
4
12
8
3
24
7
2
14
7
5
35
4
9
36
5
7
35
开始
0 05
① 5
005
02 3
② 3
225
06 7
⑤ 7
6 6 13
活动
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
持续时间 （周）
5 3 8 7 7 4 5
每周需要的劳 动时数
8 4 3 2 5 9 7
需要的总劳动 时数
40 12 24 14 35 36 35
③ 8
5 0 13
5 1 12
④ 7
6 1 13
活动
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
持续时间 （周） 5 3 8 7 7 4 5
每周需要的 需要的总 劳动时数 劳动时数
8
40
4
12
3
24
2
14
5
35
9
36
7
项目实施规划方案PPT课件
不合格品处理
对不合格品进行标识、记录、评审 和处理，防止不合格品流入下一道 工序或最终产品。
06 项目评估与监控
评估指标
进度评估
质量评估
成本评估
风险评估
评估项目实施进度是否 符合预期计划，及时发 现并解决进度延误问题。
对项目实施过程中的质 量进行监控，确保项目
质量符合预期标准。
对项目实施过程中的成 本进行监控，确保项目 成本控制在预算范围内。
项目目标
短期目标
明确项目在短期内要达成的目标，如 完成时间、成本控制等。
长期目标
阐述项目在长期内要实现的战略价值 ，如市场份额提升、品牌形象塑造等 。
项目范围
核心功能
列举项目必须具备的核心功能和特点，确保项目满足基本需 求。
可选功能
列举项目可选择的功能和特点，根据资源、时间等因素进行 优先级排序。
质量培训
针对项目团队成员开展质 量意识培训，提高团队成 员对质量的重视程度和执 行能力。
质量审核
定期进行项目质量审核， 检查项目实施过程中是否 存在质量问题，确保项目 质量符合要求。
质量控制流程
质量控制计划
制定详细的质量控制计划，明确 质量控制的目标、方法、资源和
时间安排。
质量控制手段
采用多种质量控制手段，如统计过 程控制、检验、测试等，确保项目 质量稳定可靠。
商务团队
负责项目的商务谈判和合同签订，包 括与客户沟通、商务谈判、合同签订 和收款等。
质量保证团队
负责项目的质量检查和保证工作，包 括代码审查、测试、文档编写和验收 等。
团队建设与沟通
团队建设
通过定期的团队建设活动，增强 团队凝聚力和合作精神，提高团
对不合格品进行标识、记录、评审 和处理，防止不合格品流入下一道 工序或最终产品。
06 项目评估与监控
评估指标
进度评估
质量评估
成本评估
风险评估
评估项目实施进度是否 符合预期计划，及时发 现并解决进度延误问题。
对项目实施过程中的质 量进行监控，确保项目
质量符合预期标准。
对项目实施过程中的成 本进行监控，确保项目 成本控制在预算范围内。
项目目标
短期目标
明确项目在短期内要达成的目标，如 完成时间、成本控制等。
长期目标
阐述项目在长期内要实现的战略价值 ，如市场份额提升、品牌形象塑造等 。
项目范围
核心功能
列举项目必须具备的核心功能和特点，确保项目满足基本需 求。
可选功能
列举项目可选择的功能和特点，根据资源、时间等因素进行 优先级排序。
质量培训
针对项目团队成员开展质 量意识培训，提高团队成 员对质量的重视程度和执 行能力。
质量审核
定期进行项目质量审核， 检查项目实施过程中是否 存在质量问题，确保项目 质量符合要求。
质量控制流程
质量控制计划
制定详细的质量控制计划，明确 质量控制的目标、方法、资源和
时间安排。
质量控制手段
采用多种质量控制手段，如统计过 程控制、检验、测试等，确保项目 质量稳定可靠。
商务团队
负责项目的商务谈判和合同签订，包 括与客户沟通、商务谈判、合同签订 和收款等。
质量保证团队
负责项目的质量检查和保证工作，包 括代码审查、测试、文档编写和验收 等。
团队建设与沟通
团队建设
通过定期的团队建设活动，增强 团队凝聚力和合作精神，提高团
重点项目的工作计划PPT
根据任务紧急程度和重要性，对任务 进行排序。
任务拆解
将项目拆分成若干个子任务，便于管 理和执行。
任务分配与协作
人员分工
针对项目成员特长，合理分配任 务，确保工作高效进行。
团队协作
建立有效的沟通机制，促进团队 成员之间的协作与配合。
资源调配
根据项目需求，合理分配和调配 各项资源，确保项目顺利进行。
时间节点安排
验收标准制定
根据项目需求和合同要求，制定详细的成果验收标准。
技术指标量化
将项目的技术指标进行量化，确保验收时能够准确衡量项目完成情况。
验收文档准备
提前准备好项目验收所需的文档，包括项目计划、需求说明书、设计文档等。
验收流程规范操作说明
01
02
03
04
验收申请提交
项目完成后，由项目负责人提 交验收申请。
验收小组组建
组建由相关专家组成的验收小 组，负责项目的成果验收工作
。
现场验收实施
按照验收标准和流程，对项目 进行现场验收，确保项目成果
符合要求。
验收结果反馈
将验收结果及时反馈给项目负 责人，针对问题进行整改。
项目总结评价报告撰写
项目背景与目标回顾
对项目背景和目标进行回顾， 总结项目实施的成果和经验。
对检查中发现的问题进行整改，并跟踪整改情况 ，确保问题得到有效解决。
安全管理制度完善和执行情况监督
01
安全管理制度完善
建立完善的安全管理制度，包括安全生产责任制、安全操作规程等。
02
执行情况监督
定期对安全管理制度执行情况进行监督，确保各项制度得到有效执行。
03
安全隐患排查与治理
定期排查项目中的安全隐患，对发现的问题进行治理，确保项目安全生
旅游项目开发计划书PPT
市场趋势
旅游业正由观光型向休闲度假型转变，游客对目 的地停留时间和消费意愿提高。
项目目标与愿景
短期目标
在项目投入运营后一年内，实现游客接待 量达到10万人次，旅游收入达到5000万元
。
长期目标
在项目投入运营后五年内，实现游客接待 量翻一番，旅游收入突破亿元大关，推动
当地经济和社会发展。
中期目标
在项目投入运营后三年内，将项目打造成 为地区知名旅游品牌，提升目的地形象和 知名度。
04
CHAPTER
项目投资预算与回报分析
投资预算估算方法
自上而下估算法
从整个项目的角度出发，根据历史数据、行业标准和专家经验，估算总投资预算 。
自下而上估算法
从具体活动或任务层面开始，详细列出各项费用，并逐层汇总得出总投资预算。
资金来源途径及成本分析
1 2
股权融资
通过出售公司股份筹集资金，成本主要为股东权 益的稀释。
改进目标设定
针对问题制定具体的改进目标，明确改进方 向。
改进措施制定
提出改进措施和实施方案，包括技术升级、 管理优化等。
执行情况跟踪
定期对改进计划的执行情况进行检查和评估 ，确保改进措施的有效实施。
THANKS
谢谢
债权融资
向银行或其他金融机构贷款，成本为利息支出和 还款压力。
3
政府补助与税收优惠
争取相关政策支持，降低项目成本，提高盈利能 力。
回报预测及风险评估
回报预测方法
采用DCF（折现现金流）法、IRR（内部收益率）法等，预测 项目未来现金流及投资回报率。
风险评估
识别项目潜在风险，如市场风险、技术风险、政策风险等， 并制定相应的应对措施。
旅游业正由观光型向休闲度假型转变，游客对目 的地停留时间和消费意愿提高。
项目目标与愿景
短期目标
在项目投入运营后一年内，实现游客接待 量达到10万人次，旅游收入达到5000万元
。
长期目标
在项目投入运营后五年内，实现游客接待 量翻一番，旅游收入突破亿元大关，推动
当地经济和社会发展。
中期目标
在项目投入运营后三年内，将项目打造成 为地区知名旅游品牌，提升目的地形象和 知名度。
04
CHAPTER
项目投资预算与回报分析
投资预算估算方法
自上而下估算法
从整个项目的角度出发，根据历史数据、行业标准和专家经验，估算总投资预算 。
自下而上估算法
从具体活动或任务层面开始，详细列出各项费用，并逐层汇总得出总投资预算。
资金来源途径及成本分析
1 2
股权融资
通过出售公司股份筹集资金，成本主要为股东权 益的稀释。
改进目标设定
针对问题制定具体的改进目标，明确改进方 向。
改进措施制定
提出改进措施和实施方案，包括技术升级、 管理优化等。
执行情况跟踪
定期对改进计划的执行情况进行检查和评估 ，确保改进措施的有效实施。
THANKS
谢谢
债权融资
向银行或其他金融机构贷款，成本为利息支出和 还款压力。
3
政府补助与税收优惠
争取相关政策支持，降低项目成本，提高盈利能 力。
回报预测及风险评估
回报预测方法
采用DCF（折现现金流）法、IRR（内部收益率）法等，预测 项目未来现金流及投资回报率。
风险评估
识别项目潜在风险，如市场风险、技术风险、政策风险等， 并制定相应的应对措施。
工程项目资源计划讲义
2.确定劳动力需求量。 劳动力需求量是指完成一个项目、子项目、项目单元所
需要的劳动力单位个数，通常以人时、人日、人周或 人月为单位进行计算。 劳动力投入总工时＝工作量/(产量/单位时间)＝工作量 ×工时消耗／单位工作量
3.确定各活动劳动力投入量（劳动组合或投入强度）。 在确定每日班次，及每班次劳动时间的情况下： 某活动劳动力投入量= 劳动力投入总工时/（班次/日*
时间
6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
15 10
18 25
9 15
9 8
6
58
43
15 24
15
17
9
6
58
43
24
15
15
17
10
9
6
图10-2 XX项目劳动力投入图
5.制定现场其它人员使用计划，包括为工人服务的人 员(如医生、厨师)、工地警卫、勤杂人员、工地管 理人员等。
使
用
购
场
存
用
计
采购批量、
合
运输
划
采购计划
同
材料供应子网络
2．设备供应过程 (1)生产设备通常是成套供应的，它是一个独立的系统。 (2)对设备供应有时要介入设备的生产过程，对生产过
程质量进行控制，
(3)要求设备供应商辅助安装、作指导、协助解决安装 中出现的问题。
(4)有时还要求设备供应商为用户培训操作人员。 (5)设备供应不仅包括设备系统，而且包括一定的零配
（二）劳动力的招雇、调遣、培训和解聘计划 为了保证劳动力的使用，在此之前必须进行招雇、
调遣和培训工作，工程完工或暂时停工必须解聘 或调到其他工地工作。劳动力的招雇、调遣、培 训和解聘计划应该被纳入到项目的准备工作计划 中。
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例：项目甘特图如下图，该项目工作时间及费用如 下表，绘制实施期间的费用负荷图及累计负荷曲线。
1.根据工作时间和费用计算各项工作每周需要的费用， 如下表:
2.根据甘特图及费用估算编制项目的费用预算积累费 用，如下表:源自工 预算进度日程预算（周）
作值 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A 60 30 30
第六章 项目资源计划
1.项目资源文件的制订 2.人力资源管理计划 3.项目费用计划
例:某项目甘特图计划如下图，该项目工作时间及工 作量如下表，绘制该项目实施期间人力资源数量负荷 图（时间单位：周，每周按5个工作日计算）
2.根据甘特图，计算项目在不同时间所需的人力资源 数量，如表3. 3.据表3绘制人力资源负荷图
B 40 40
C 150
50 50 50
D 360
90 90 90 90
E 300
75 75 75 75
F 120
40 40 40
周
70 80 140 140 165 165 115 115 40
计
累 1030 70 150 290 430 595 760 875 990 1030 计
3.根据项目的费用预算积累费用，绘制费用负荷曲线 及累计负荷曲线
180 160 140 120 100
80 60 40 20
0 123456789