工贸行业落实企业主体责任安全生产执法检查重点事项表
安全生产执法检查的内容模版
安全生产执法检查的内容模版一、基本情况1. 企业名称、地址、法定代表人姓名及联系方式；2. 生产经营范围；3. 经营许可证或注册登记情况；4. 监管部门及联系方式。
二、安全制度和管理1. 安全生产责任制及落实情况；2. 安全生产责任人配备及相关工作情况；3. 安全管理制度建立与执行情况；4. 安全培训和教育情况；5. 事故统计、报告与调查处理情况。
三、安全设施和安全设备1. 安全出口符合要求并保持畅通；2. 消防设施和设备是否运行正常；3. 电气设备是否符合相关安全标准；4. 环境监测设备是否正常使用；5. 压力容器、锅炉及气瓶是否合规。
四、重点危险源安全管理1. 生产现场重点危险源管理情况；2. 超过规定数量、容积或累计容积的危险物品管理；3. 高温、高压、高噪声、有毒有害等职业危害管理；4. 爆炸、火灾、中毒等重大危险源防控措施的落实情况；5. 关键工艺、工种的安全风险控制。
五、安全生产记录和档案1. 安全事故、故障、险情报告及处理记录；2. 安全监测数据记录；3. 安全检查、巡视记录；4. 设备维修保养记录；5. 培训教育记录及证明材料。
六、应急救援和演练1. 应急救援组织机构及人员配备；2. 应急救援预案制定及更新情况；3. 应急救援设施和装备配备；4. 应急救援演练情况；5. 应急救援能力评估及改进。
七、职业健康防护1. 职业病危害因素识别及管理情况；2. 职业卫生防护设施配备及使用情况；3. 毒害源防控措施的执行情况；4. 员工职业健康检查记录及结果；5. 职工个人防护用品的配备情况。
八、其他安全生产相关事项1. 安全检查及整改情况；2. 其他安全风险管控措施；3. 安全投入及安全生产经费管理；4. 违法违规行为及处理情况；5. 群众反映的安全问题及处理情况。
以上为安全生产执法检查的内容模版，通过对企业的基本情况、安全制度和管理、安全设施和安全设备、重点危险源管理、安全生产记录和档案、应急救援和演练、职业健康防护、其他安全生产相关事项进行检查，以确保企业的安全生产符合相关法规和标准，保障员工和社会公众的生命财产安全。
企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求
企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求一、检查背景为了保障企业生产运营的安全和稳定，维护职工的身体健康，加强企业的法制意识和安全生产管理能力，本次检查将对企业安全生产主体责任的落实情况进行全面检查，以评估企业的安全生产管理水平。
二、填写要求1.检查表中的事项均为企业安全生产主体责任的重点落实内容，请认真查阅和填写。
2.涉及到的指标需要企业对自身情况进行评估，如果存在问题，需要在备注中说明原因和采取的措施。
3.在填写过程中，请大家尽可能详实、准确地记录企业落实安全生产主体责任的实际情况，便于评估出真实的企业安全生产水平。
企业基本信息1.企业名称：2.负责人：3.联系方式：4.经营范围：落实法律法规情况1.是否建立安全生产管理机构并明确负责人，是否设立安全生产管理规章制度？2.是否对领导干部、职工进行安全生产培训？是否定期组织安全生产知识和技能培训？3.是否制定企业应急预案和应急救援工作预案？是否定期组织应急演练？安全生产检查和隐患排查治理情况1.是否建立健全安全生产标准化管理制度？2.是否建立健全安全生产日常检查、隐患排查治理制度？是否定期组织安全生产检查和隐患排查治理工作？3.是否严格按照有关规定对生产设施和产品进行检验检测？是否建立并执行完善的产品质量安全管理制度？安全生产投入情况1.企业安全生产投入是否符合要求？是否建立健全安全投入预算制度，并落实到位？2.是否对生产设备进行定期检测、维修和更换？是否加强职工个人防护措施的宣传和落实？安全生产宣传和教育情况1.是否建立健全安全生产宣传制度？是否定期开展安全生产宣传教育活动？2.是否加强对职工安全生产意识的宣传和培养？是否建立健全安全生产提示和警示系统？三、填写要点在填写检查表时，需要注意以下要点：1.信息的查证准确与否。
企业名称、负责人、联系方式、经营范围等基本信息要填写准确无误。
2.标题表述的清晰度和准确性。
本文中要求填写的是企业安全生产主体责任落实情况检查表，必须严格按照表格要求填写，不可随意灵活。
工贸企业安全检查表
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第311号）第十三条
2
安全投入
高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。
特种作业人员应当按照国家有关规定，接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业相关资格证书后，方可上岗作业。
企业检查重点要素表
企业名称(盖章)：企业负责人签字：时间：年月日
检查要求
检查方法
检查依据
存在问题
1
安全生产管理机构
除矿山、金属冶炼、道路运输、建筑施工单位，危险物品的生产、经营、储存、装卸、运输单位和使用危险物品从事生产并且使用量达到规定数量的其他生产经营单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：
《生产经营单位安全培训规定ห้องสมุดไป่ตู้第3、21条。
4
安全管理制度
生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。
购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳动防护用品。
安全生产督导检查重点检查事项(简表)1-1-5
要点
督导检查内容
方式
存在问题
整改时间
完成时间
一、组织机构保障
1.是否建立单位主体责任制。全岗位人员安全生产责任制。
2、是否有安全隐患排查制度和记录
1、主要负责人是否是安全生产第一责任人。
2、查看记录
二、规章制度保障
1、是否建立各项安全生产管理制度，并落实。
2、是否落实职工隐患排查奖励制度。
4、其他隐患。
1、设备和器械受否在有效期内，安全可用。2、指示牌清晰无遮挡。3、有无燃气（天然气、气罐）。4、登记其他隐患。
检查单位（盖章）： 检查时间：
检查人员： 机构陪同人员签字：
查看文件资料、规章制度。
三、教育培案？定期开展演练。
查看记录。
四、双重预防体系建设
1、是否建立安全风险分级管控制制度。
2、是否编制风险分级管控清单3、是否将较大以上风险点进行公示。
查看档案资料，风险清单和台账，
五、安全生产大检查和重点行业专项整治
1、是否按照上级统一安排部署，结合本单位实际开展自查自纠、安全检查、专项整治。
查看实施方案、检查记录、隐患整改台账等。
六、应急预案演练
1、是否依法制定生产安全事故应急救援预案，并定期演练。
查看应急预案、演练计划、记录、总结等。
七、实地查看
1、是否有消防设备和器械
2、是否有消防安全通道指示牌
3、是否使用燃气
钢铁粉尘涉爆铝加工(深井铸造)企业21项执法检查重点事项和工贸企业有限空间作业4项执法检查重点事项
序号
主要任务
检查要点
检查方式
1
督促指导企业建立健全从主要负责人
到一线岗位员工覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制，明确企业所有人员承担的安全生产责任，建立企业内部安全生产监督考核机制，推动各个岗位安全生产责任落实到位。
建立全员安全生产责任制，明确考核标准和监督考核机制，按照制度规定开展安全生产责任制监督考核。
现场抽查有关负责人、员工对安全风险辨识管控掌握和落实情况。
序号
主要任务
检查要点
检查方式
督促指导企业针对高危工艺、设备、物
14
品、场所和岗位等重点环节，高度关注运营状况和危险源变化后的风险状况， 动态评估、调整风险等级和管控措施，
动态评估运营状况和危险源变化后的风险，及时调整风险等级和管控措施。
查阅运营状况和危险源变化前后评估结果和相应措施。检查是否对改扩建、新工艺新设备等更新风险管控清单。
核查重点行业领域企业安全生产技术和管理团队建设情况。
6
督促企业强化安全投入，保证安全生产条件所必需的资金投入，严格安全生产费用提取管理使用制度，坚持内部审计与外部审计相结合，确保足额提取、使用到位，对违规挪作他用， 以及由于资金投入不足导致的发生事故等后果依法依规惩处。
按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（ 财企〔2012〕16 号)的要求，规范提取和使用安全生产费用。
安全生产管理机构健全，安全生产管理人员配备齐全。
1.查阅企业人员情况登记表，了解掌握企业从业人员数量。
2.查阅企业设置安全管理机构和配备安全生产管理人员相关佐证文件资料。
3.查阅安全管理人员专业背景和从业
经历。
5
督促指导各重点行业领域企业通过自身培养和市场化机制全部建立安全生产技术和管理团队。
企业主要负责人落实安全生产主体责任检查要点表
4.检查特种作业人员操作证有效性，现场核查特种作业岗位是否配备符合资质人员。
是□否□
11
企业主要负责人针对本企业生产经营项目和场所外包外租（包括委托、合作等类似方式）情况组织开展1次全面排查。
1.查阅企业外包外租项目管理制度；
2.查阅定期对外包外租项目开展安全检查记录，及督促外包外租项目安全问题整改记录；
是□否□
序号
检查项目
检查方式
是否存在问题
主要问题描述
7
企业主要负责人组织制定企业各分管负责人安全生产职责清单和本次专项行动工作清单。
查阅企业各分管负责人安全生产职责清单和本次专项行动工作清单。
是□否□
8
按规定设置安全生产管理机构或者配备专兼职安全生产管理人员，配足配强相关专业技术人员。
1.查阅企业人员情况登记表，了解掌握企业从业人员数量。
料；
2.查阅典型事故案例学习材料；
3.查阅排查整治同类事故隐患记录；
4.现场抽查企业同类事故隐患排查治理情况。
是□否□
序号
检查项目
检查方式
是否存在问题
主要问题描述
10
企业主要负责人组织开展吊装、动火、临时用电、有限空间等危险作业专项排查整治。
1.查阅危险作业安全操作规程及作业审批表；
2.询问有关负责人、一线员工掌握岗位职责、安全操作规程情况，询问现场监护人员安全措施检查和作业过程监督情况；
是口
否□
2
企业主要负责人组织制定专项行动实施方案，召开全员动员部署会议。专项行动期间，每月至少召开1次专项行动推进会。
L查阅企业专项行动实施方案；
2.查阅动员部署会议通知、签到表或主要负责人发言材
工贸行业落实企业主体责任安全生产执法检查重点事项表
工贸行业落实企业主体责任安全生产执法检查重点事项表1、违法行为/执法内容描述：企业主要负责人未有效建立健全本单位安全生产责任制并对落实情况进行监督考核执法依据：《安全生产法》第十八条第一项：建立、健全本单位安全生产责任制，第十九条：生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。
方式方法：1.查阅资料：（1）是否建立从主要负责人到一线岗位员工的责任制，是否明确全体人员承担的安全责任以及监督考核情况；（2）主要负责人履职材料，在安全生产关键时间节点在岗在位、盯守现场情况。
2.现场检查：与主要负责人谈话交流，主要负责人履职是否符合规定。
处罚依据：《安全生产法》第九十一条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。
2、违法行为/执法内容描述：未建立健全安全生产管理机构或配齐安全生产管理人员。
执法依据：《安全生产法》第二十一条：矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
方式方法：查阅资料：（1）设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员情况；（2）建立安全技术团队情况。
处罚依据：《安全生产法》第九十四条第一项：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款。
3、违法行为/执法内容描述：未保证安全生产投入有效实施执法依据：《安全生产法》第十八条第四项：保证本单位安全生产投入的有效实施。
企业落实安全生产主体责任重点事项清单
企业应严格按照国家安全培 训规定要求，采取“送出去学、 07 开展安全生产教育培训 请进来教”等形式，加强对从业 人员的安全生产理论教学与实践 技能培训，并记入教育培训考核 档案。高危行业企业应抓好在岗 员工安全技能提升培训、新上岗 员工安全技能培训、班组长安全 技能提升培训等。
32
通过经常性的教育培训，使企
20
学习宣传《江苏省安全生产条例》培训资料
03集团安全管理台账清单
• 1、集团及下属公司配备安全生产管理人员任命书； • 2、集团及下属公司主要负责人、分管安全生产负责人、安全总监、
安全生产管理人员的安全生产管理证书。（或具备与本单位所从 事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力证明材料）。
例会，每季度至少一次）； • 4、集团每年向职工大会和股东大会报告安全生产工作相关材料。
9
何为责任？
一、份内该做或不该做的事：法律条 文中“应当”、“必须”、“不得”、“禁止”
二、法律后果：法律制裁：刑过错责任 2、无过错责任 3、推定过错责任 4、公平责任
清单明确了20项企业落实安全生产主体责任重点事项：
2
清单内容：
• 一、严格落实第一责任人责任
• 1.压紧压实企业法定代表人和实际控制人的第一责任。
• 2.坚持依法生产经营。
• 3.加强安全管理机构和人员配备。
• 4.加大安全生产经费投入。
• 5.开展安全生产标准化建设。
• 二、严格落实全员岗位责任
人员的安全生产职责，细化通俗
易懂、便于操作的生产车间、班
组、一线从业人员安全生产责任，
实现企业安全生产责任全员全岗
位全覆盖、安全生产责任全过程
追溯。加强企业安全文化建设，
工贸行业重大隐患安全检查表
6．是否建立应急预案的定期评估制度，并对预案内容的针对性、实用性和可操作性进行分析。
7．是否建立专职或兼职应急救援队伍，未建立应急救援队伍的是否指定兼职应急救援人员，并与临近应急救援队伍签订应急救援协议。
8．生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。
5．是否对新进，离岗六个月以上或者换岗，采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设施、新设备的从业人员进行安全生产教育和培训。
6．是否建立健全培训档案，如实记录安全生产教育和培训情况。
查现场
查记录
பைடு நூலகம்是□ 否□
8
应急预案和演练
1．是否建立健全本单位的生产安全事故应急救援预案，依法编制综合应急救援预案、专项应急救援预案和现场处置方案，向本单位从业人员公布，并与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接。
11．是否对重大或者较大风险制定专项管控方案，采取限制或者禁止人员进入、定期巡查检查等安全风险管控措施。
12．是否每年至少开展1次风险管控评审。是否建立健全风险管控档案。
13．是否建立健全事故隐患排查治理制度。
14．是否对照风险管控清单，对风险点和风险管控措施落实情况进行排查。
15．是否对排查出的重大事故隐患立即向负有安全生产监督管理职责的部门报告，并采取有效的安全防范和监控措施，制定和落实治理方案。
查现场
查记录
是□ 否□
2
机械企业重大事故隐患
1．使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置。
2．使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管的压力监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁。
落实企业安全生产主体责任三年行动重点任务清单分解
（二）建立企业安全风险辨识评估制度
1.企业要按照《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》和《贵州省安全生产条例》有关规定，针对本企业类型和特点，科学制定安全风险辨识程序和方法，定期组织专业力量和全体员工，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险。
（一）建立完善安全生产管理团队。
1.企业要生产经营活动要依法建立健全安全生产管理机构，配齐安全生产管理人员，全力支持安全管理机构工作，建立并执行相应的奖惩制度。
20XX年12月前并长期坚持
2.企业要建立安全技术团队，持续推动安全管理科学化、专业化、规范化。
2021年底前
3.加快培育一批专业能力强、社会信誉好的技术服务企业，为重点行业领域企业提供安全生产管理和技术服务。各重点行业领域企业通过自身培养和市场化机制全部建立安全生产技术和管理团队。
落实企业安全生产主体责任三年行动重点任务清单分解表
项目
重点任务
任务清单内容
完成时限
备注
一、全面落实企业安全生产责任体系
（一）健全安全生产责任制
1.企业要建立健全从主要负责人(包括企业党委书记、董事长、总经理、法定代表人和实际控制人等)到一线岗位员工（含劳务派遣人员、实习学生等）全覆盖的全员安全生产责任制，明确企业所有人员应承担的安全生产责任、责任范围和对其的考核标准。
20XX年12月前并长期坚持
4.对存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的“三违”行为突出的从业人员要给予开除处理，并纳入企业生产安全管理制度；发现一处、开除相关责任人，3年内不得录用。
20XX年12月前并长期坚持
（三）强化安全投入
企业安全生产主体责任重点事项落实自查情况表
生产经营单位是否建立事故隐患排查治理台账或者重大事故 隐患排查治理信息档案。
5.从严排查整治事 故 隐患
《安全生产法》第四十条第一款；《山东省生产安全 事故隐患排查治理办法》第十四条第七项；《危险化 学品重大危险源监督管理暂行规；《山东省生产安全事 故隐患排查治理办法》第三十五条。
从业人员的培训内容和培训时间，是否符合规定。
特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培 训，取得相应资格，方可上岗作业。
行业领域
子机构编号
检查日期
自查结果
检查依据
处罚标准
安全投入 （ 万元）
《安全生产法》第九十四条、第九十三条；《安全生产违法
《安全生产法》第二十一条第四项、第二十三条第一 行为行政处罚办法》第四十三条；《安全生产事故罚款处罚
《安全生产法》第二十五条第三项。
《安全生产法》第九十六条。
1.从严辨识管控重 大 风险
是否对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控， 并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应 当采取的应急措施；是否对本单位重大危险源管控情况进行 定期排查。
生产经营单位是否对重大危险源实行包保责任，主要负责人 是否亲自负责本单位重大风险并按照规定落实管控措施。
例》第五条第二款；《生产安全事故应急预案管理办 例》第三十条；《生产安全事故应急预案管理办法》第四十
法》第十二条。
四条第一项。
《生产安全事故应急预案管理办法》第十条；《山东 省生产安全事故应急预案管理办法》第十六条第三项 。
《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第一 项。
《安全生产法》第八十一条；《生产安全事故应急条 例》第八条第二款；《生产安全事故应急预案管理办 法》第三十三条；《山东省安全生产条例》第六十三 条。
企业安全生产主体责任落实情况核查表
已兑现的最高奖励事项：__已兑现的最高奖励金额：__
制度建立以来累计奖励__人次，奖励价值__元
大排查大整治以来奖励__人次，奖励价值__元
理台账查看隐患排查
奖励落实情况（5
分）
全面参与隐患排查整治，奖励情况作为政府部门督查检查的
重要内容。
（依据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈
全省安全生产大排查大整治行动方案〉的通知》鲁办发电
[2021]10号）
奖励最高项目：__
未持证的特种作业人员_人，证件超期脱检查主要负责人并分别随机抽查不少于2名一般岗位职工、不员及特种作业人员要依法依规持证上岗，非高危行业企业主要负责人、安全管理人员、从业人员以及高危行业其他从业人员，由企业按照年度培训计划组织统一培训、统一考核、。
工贸企业(液氨制冷)重大事故隐患执法检查重点事项表
一、管理类
序号
违法行为/
执法内容描述
执法依据
方式方法
检查情况
1
未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查
【法律】《安全生产法》第四十九条：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。
查阅资料：查阅特种作业人员相关证件和台账。
现场检查：抽查现场特种作业人员证书。
3
金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格
【法律】《安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。
【部门规章】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号）第十二条第二款：快速冻结装置未设置在单独的作业间内，或者快速冻结装置作业间内作业人员数量超过9人的。
现场检查：
（1）快速冻结装置是否设置在单独作业间。
（2）单独作业间内作业人员数量是否超过9人。
现场检查：
（1）包装间、分割间、产品整理间是否采用氨直接蒸发制冷。
（2）氨直接蒸发制冷的场所，是否存在
快速冻结装置未设置在单独的作业间内，或者快速冻结装置作业间内作业人员数量超过9人
企业安全生产主体责任重点事项清单及实施指南
企业安全生产主体责任重点事项清单及实施指南如下：一、重点事项清单1. 安全生产责任制：建立和完善各级安全生产责任制，明确各级管理人员和从业人员的安全生产职责。
2. 安全规章制度：制定和完善安全生产规章制度，包括安全生产责任制度、安全检查制度、安全教育培训制度、事故报告和处理制度等。
3. 安全生产投入：确保安全生产投入的有效实施，包括安全设施建设、安全设备购置、安全培训等费用。
4. 安全教育培训：定期开展安全教育培训，提高从业人员的安全意识和安全操作技能。
5. 安全检查与隐患排查治理：定期开展安全检查和隐患排查治理，及时发现和消除事故隐患。
6. 应急救援预案：制定和完善应急救援预案，建立应急救援队伍，配备必要的应急救援设备和器材，定期组织应急演练。
7. 职业健康管理：加强职业健康管理，为从业人员提供符合要求的职业健康环境和条件。
8. 事故报告与处理：及时报告和处理各类事故，做好事故的调查、分析、统计和上报工作。
9. 安全生产档案：建立和完善安全生产档案，包括安全生产规章制度、安全检查记录、事故处理记录等。
10. 安全生产考核与奖惩：定期对安全生产工作进行考核，对安全生产成绩突出的单位和个人给予奖励和表彰，对安全生产责任不落实、管理不严的单位和个人进行惩罚。
二、实施指南1. 制定实施方案：根据重点事项清单，结合企业实际情况，制定具体的实施方案。
2. 分解落实责任：将安全生产责任分解到各级管理人员和从业人员，明确各自的责任和任务。
3. 强化宣传教育：通过各种形式宣传安全生产法律法规和规章制度，提高从业人员的安全意识和安全操作技能。
4. 加强监督检查：定期开展安全检查和隐患排查治理，及时发现和消除事故隐患。
5. 建立考核机制：定期对安全生产工作进行考核，对安全生产成绩突出的单位和个人给予奖励和表彰，对安全生产责任不落实、管理不严的单位和个人进行惩罚。
6. 完善档案管理：建立完善的安全生产档案管理制度，确保安全生产档案的真实性和完整性。
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未开展企业安全生产标准化建设情况
【法律】《安全生产法》第四条
查阅资料：
（1）是否按照《企业安全生产标准化基本规范》和行业评定标准内容开展自评工作，形成自评报告；
（2）年度自评工作开展情况，自评报告与企业实际情况是否符合。
8
未建立风险防控机制
查阅资料：
（1）是否建立风险辨识评估制度，对辨识出的风险进行分类、梳理、评估，并确定风险类别和等级；
1.查阅资料：
（1）是否健全完善安全生产管理制度；
（2）是否建立覆盖所有岗位的安全操作规程；
（3）是否建立以师带徒制度；
（4）是否配发合格的劳动防护用品并正确使用；
（5）是否建立企业安全承诺制度并接受监督。
2.现场抽查：
岗位员工是否熟悉本岗位安全职责、安全操作规程及应急处置措施。
【法律】《安全生产法》九十一条第一款
（2）主要负责人履职材料，在安全生产关键时间节点在岗在位、盯守现场情况。
2.现场检查：
与主要负责人谈话交流，主要负责人履职是否符合规定。
【法律】《安全生产法》第九十一条第一款
2
未建立健全安全生产管理机构或配齐安全生产管理人员
【法律】《安全生产法》第二十一条，第二十三条
查阅资料：
（1）设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员情况；
（2）是否建立风险管控制度，以高危工艺、设备、物品、场所和岗位为重点，加强动态分级管理，落实风险管控措施；
（3）是否建立风险警示报告制度，公告安全风险，设置警示标志；
（4）是否定期向相关监管部门报送风险清单，接受监督。
【法律】《安全生产法》第十八条第三项，第二十五条，第二十七条第一款
查阅资料：
（1）是否建立健全安全教育培训制度；岗位安全操作规程；
（2）安全教育培训制度的执行情况。
【法律】《安全生产法》九十一条第一款，第九十四条第三、四、七项
5
未建立隐患排查治理机制
【法律】《安全生产法》第十八条第五项，第二十二条第五项，第三十八条第一款
工贸行业落实企业主体责任安全生产执法检查重点事项表
序号
违法行为/
执法内容描述
执法依据
方式方法
处罚依据
1
企业主要负责人未有效建立健全本单位安全生产责任制并对落实情况进行监督考核
【法律】《安全生产法》第十八条第一项，第十九条
1.查阅资料：
（1）是否建立从主要负责人到一线岗位员工的责任制，是否明确全体人员承担的安全责任以及监督考核情况；
1.查阅资料：
（1）是否建立隐患排查治理制度并有效落实；
（2）是否按照重大隐患判定标准排查治理重大事故隐患并报告。
2.现场抽查：
隐患排查治理情况是否符合要求。
【法律】《安全生产法》第九十一条第一款，第九十八条第四项，第九十九条
6
未建立健全安全生产制度并有效实第一项，第五十四条
（2）建立安全技术团队情况。
【法律】《安全生产法》第九十四条第一项
3
未保证安全生产投入有效实施
【法律】《安全生产法》第十八条第四项，第二十条
查阅资料：
（1）是否建立安全生产费用提取管理使用制度；
（2）是否按照制度实施，确保隐患整改资金到位。
【法律】《安全生产法》第九十条第一款
4
未有效进行安全教育培训