矿山绩效考核方案

江西环球矿业集团金龙金矿

绩效考核办法

第一章总则

第一条为充分调动江西环球矿业金龙金矿（以下简称“公司”）各部门（单位）和全体员工的工作积极性，增强员工责任感，建立有效的激励约束机制，提高公司的运行效率、管理水平和经济效益，促进公司年度全面预算目标的超额完成，特制定本办法。

第二条公司绩效考核，以科学发展观、超常规思维、跨越式发展为指导，以达产达标、优化指标、巩固提高为中心，以追求公司利润最大化为目标，以提高产量和强化成本、费用控制为主线，坚持多劳多得的分配原则，实施公平、公正、科学的考核，促进各项管理上台阶，确保年度公司生产经营目标的实现。

第三条公司绩效考核坚持以下原则：

（一）严格、公平、公正、公开原则

（二）定量考核与定性测评相结合原则

（三）体现责权利相一致的原则

（四）体现差异性原则

（五）重点工作考核制度化原则

（六）刚性考核原则

第四条考核周期：

绩效考核分月考核、季考核和年考核。

（一）月考核日期：根据公司生产实际结算日期，月考核日期为上月21日到本月20日止，以此类推；

（二）季考核日期：与季度末的月考核日期相同，季度末的月考核与季考核合并进行；

（三）年考核日期：十二月份的月考核日期即为年考核日期，十二月份与年度考核合并进行。

第二章组织领导

第五条为搞好绩效考核工作，公司成立了绩效考核委员会，人员组成及职责如下：（一）绩效考核委员会

主任：刘建春

副主任：孙晟伟、包敬林

成员：庄涛、华攸生、李钦志、李冬兵、刘太阳、刘兴坤

职责：负责领导绩效考核工作

1．批准年度绩效考核办法；

2．负责对考核结果进行审定；

3．监督检查绩效考核工作执行情况；

4．负责处理考核及执行过程中出现的重大问题。

（二）绩效考核委员会下设办公室

主任：矿长或副矿长（兼）

副主任：综合办主任、人力资源部

成员单位：副总、矿长、安环部、选厂、生产部、工程部。

职责：考核办公室是绩效考核工作的执行机构，在考核委员会的领导和指导下工作。

1．组织相关部门制定绩效考核指标体系；

2．负责制定、修订绩效考核办法；

3．负责编制各单位绩效目标责任书；

4．负责考核过程中的日常工作，核实、汇总考核结果，并提交考核委员会审定；

5．负责对考核过程中出现的问题提出处理意见；

6．负责监督、检查、指导各部门（单位）的绩效考核工作。

第六条各部门（单位）须组成由本部门（单位）负责人为班（组）长的绩效考核小组，并在分管领导和绩效考核办公室的领导和指导下，按照本办法规定制定本部门（单位）的绩效考核实施办法，并认真做好员工的绩效考核工作。

第三章考核指标设置

第七条考核指标体系的构成

（一）生产单位的考核指标体系：产量指标、质量指标、技术经济指标、财务指标、职

能管理、专项管理（生产管理、安全管理、设备管理、生产技术管理、基础管理）。

（二）职能部门的指标体系：挂钩指标、财务指标、职能指标等。

（三）产量、成本、技术经济指标等可量化指标，分三档设置目标，二档目标是以公司年度生产经营总体目标为依据设定的当月计划指标，一档目标、三档目标在二档目标的基础上按照一定的比例上下浮动确定。

对否决指标、个人行为、工作失误考核实行绝对额处罚，不做权重分配。

第八条各类考核指标设置和考核办法

对于定量指标的考核，根据指标完成情况计算得分，进而计算奖罚额度。对于定性指标的考核，无法直接计算该项得分，根据工作实际完成情况，确定“未完成、完成一般、完成较好、完成很好”四个档次，然后根据所属档次，相应参照N%、N%、N%、N%四个分值幅度计算该项得分。

（一）产量指标

1．剥离量考核

按照年度剥离量计划分解到各月，设置一档、二档、三档目标，主要考核生产技术部（采矿厂）。

2．供矿量的考核

每月以选矿处理量确定的计划值为二档目标；在计划值的基础上设置一档、三档目标，主要考核生产技术部（采矿厂）。

3．处理矿量考核

按照年度处理矿量计划分解到各月，设置一档、二档、三档目标，主要考核选矿厂，挂钩考核公司机电维修中心、化验中心、仓储辅助中心及机关各部室。

（二）质量指标

考核指标：原矿品位、损失率、贫化率、精矿品位、回收率、精矿水份、尾砂输送浓度。分别考核生产技术部（采矿厂）和选矿厂。

1．成本指标

（1）考核内容

精矿制造成本，以每月计划值为二档目标，根据计划值设置一、三档目标。挂钩考核生产技术部（采矿厂）、动力厂、质检中心、自控信息中心及机关各部室。

选矿厂精矿制造成本，以每月计划值为二档目标，根据计划值设置一、三档目标。

生产技术部（采矿厂）采矿成本，以每月计划值为二档目标，根据计划值设置一、三档目标。

（2）考核办法

当月未达一档目标不得分；当月达一档以上二档以下目标，得一档分；完成二档以上目标，按插入法计算得分；每季度末月按累计完成情况考核。

2．存货占用

考核对象：生产技术部（采矿厂）、选矿厂、设备管理部、供应销售部、资产财务部。

考核办法：每月按超预算金额的0．05%扣款；对挂钩单位按超预算金额的0．03%扣款，设置扣罚上限。考核时按预算价格计算。

3．费用

可控费用：考核对象为生产技术部（采矿厂）、选矿厂、动力厂、质检中心、自控信息中心等。考核办法按绩效目标责任书规定执行。

管理费用：分内控费用和控制费用。内控费用是指本部门开展业务发生的费用，包括招待费、差旅费、办公费等内容。控制费用是指代表公司支配的费用，以公司预算为准。考核办法按绩效目标责任书执行。

（四）技术经济指标

主要考核指标：选矿用电单耗、石灰单耗、钢球单耗、衬板单耗、回水利用率等。

考核对象：选矿厂。挂钩考核设备管理部、供应销售部及动力厂。