医院总账会计工作总结

医院总账会计工作总结
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篇一：医院财务会计年终总结范文医院财务会计年终总结范文转眼间又将跨过一个年度。

从月底接手骨科医院财务会计以来，迄今为止任职已有个多月的时间，回首过去的个多月，内心感慨万千。

在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助，借此机会我表示衷心的感谢。

会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。

会计工作是一项婆婆妈妈的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。

但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。

现将七个多月来的工作情况汇报如下：一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对-月份的账务进行了认真处理并及时做完。

迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。

我每月号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，思想汇报专题确认无误后方记入住院收入。

每月号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。

号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。

同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。

每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。

对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。

对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。

时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。

财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。

虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。

在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，范文写作确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

二、工作中存在的不足之处、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。

、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。

、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。

三、明年的工作打算、继续做好财务基础及核算工作，同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化。

篇二：医院会计年度工作总结范文医院会计年度工作总结范文从学校生活到社会工作的转变，从在基层的锻炼到市局机关的具体工作，
党和各级领导的教育、百度培养，以及同事的关心帮助，详细内容请看下文医院会计年度工作总结。

我一路走来。

自参加工作以来，我在思想上积极要求进步，认真学习了届三中全会精神和三个代表的重要思想;在业务工作中，我主动学习相关业务知识，并将其运用到具体工作中，也使自己在工作中得到了成长。

在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导，认真学习届三中全会精神和三个代表的重要思想，深入把握其精神实质。

伴随行业改革的深入和不断规范，行业发展也越发引得烟草人的关注。

怎样领会和实践市局党组以市场为导向，以效益为中心的发展思路，做为烟草的一分子，我积极参加思想政治学习，积极关注行业发展动态，以期提高自己的政治理论水平和综合素质，积极参与和支持行业改革，并在实际工作，根据自身岗位特点，切实作好本职工作。

、认清岗位职责，切实作好现金及银行出纳工作。

作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。

自在市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，范文办理市公司的日常费用报销业务。

为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金日记
帐余额与现金总帐余额相符。

作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。

同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。

结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。

每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。

年月至年月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。

篇三：医院财务科职责审计室工作职责、拟定内部审计规章制度；、审计预算的执行和决算；、审计财务收支及有关经济活动；、按照干部管理权限开展有关中层班干部的任期经济责任审计；、审计基本建设投资、修缮工程项目；、审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用；、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作；、审计经济管理和效益情况；、审计内部有关管理制度的落实；、其他审计事项。

审计室主任职责、在院长领导下，全面负责审计室的各项工作。

、参与研究制定医院有关规章制度，提出内部审计制度并提请医院审定公布实施。

、制定并组织实施内部审计年度工作计划，最全面的范文写作网站负责审批、上报审计项目立项、审计意见书、审计报告、审计决定书。

、对内部审计人员的工作进行指导、监督和考核。

、主持科务会议，研究追究审计质量责任及连带责任的事项。

、负责与外部审计的协调工作。

、负责落实领导交办的临时工作任务。

、副科长协助主任开展以上工作。

审计室工作人员职责、在院长和科主任领导下工作，积极完成所承担的审计任务。

、严格按照内部审计工作规定、内部审计准则、制度和职业道德，客观、公正地办理审计事项。

、认真撰写审计底稿和审计报告，保证审计资料、数据的真实性、准确性，并按程序上报。

、对审计中发现的问题，负责查清事实、认定责任，并向复核人员完整的审计资料。

、做好审计资料归档和审计保密工作。

、应按国家有关规定参加岗位资格培训和后续教育。

、按时完成科室负责人布置的其他工作任务。

财务科工作职责根据卫生部卫规财发〔〕号印发的《关于加强医疗机构财务部门管理职能、规范经济核算与分配管理的规定》，医疗机构财务部门的主要职能及工作范围包括：、会计核算工作。

按照《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》及国家的有关规定和财经法规的要求设置会计科目，建立账簿，进行现金收付、银行结算、审核、归类、制单、复核、记账、编制报表及债权债务的核算管理工作。

会计凭证及会计资料的归集、保管工作。

?、负责全院绩效工资分配方案的起草、修订及测算及奖金分配核算工作。

、门、急诊与住院收费管理和核算工作。

?、公费医疗、医疗保险的结算工作。

?、物价管理工作。

?、基本建设会计核算和财务管理工作。

?、固定资产及对外投资的财务管理工作。

?、医疗机构财务预、决算的编报工作；协调、编报政府（招标）采购预算工作，参与政府采购预算执行工作；国库集中支付改革试点的相关工作。

?、依法申报纳税工作。

?、参加医疗机构经济活动的调研、论证和经济合同的审核工作。

?、所属二级法人单位的财务监督、检查工作；独立核算非法人单
位的财务核算管理工作，如：分支机构、招待所、职工食堂等。

?、进行医疗机构财务活动分析。

?、制定医疗机构内部财务管理和内部控制制度。

?、其他财务管理工作。

财务科科长职责、在院长领导下负责本院财务工作，贯彻执行国家的财经工作方针政策，严格遵守财经纪律和各项规章制度，及时拟定财务工作计划和财务工作总结。

、按照事业计划和规定的统一收费标准，合理组织收入。

根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，监督预算资金的正确使用。

、根据事业计划，正确及时地编制年度财务收支计划，并负责组织办理会计业务，按规定期限报送会计报表。

、组织财会人员做好核算、监督工作。

及时清理债权债务，防止拖欠，严格控制呆账。

、负责医院绩效工资分配方案的修改完善工作，做好全院的绩效工资核算工作。

、全面落实医院已出台的改革办法，对在实际工作中出现的各种问题，以科学的态度进行总结分析，及时提出修改意见和建议，供领导决策。

、积极配合有关部门加快医院成本核算工作的开展，把成本核算工作纳入医疗服务的各个环节，与绩效工资直接挂钩，使医院的消耗
控制在最低水平，让病人享有质优价廉的医疗服务。

、配合人事部门做好人事改革工作。

组织监督检查医院的资产使用状况，避免浪费。

组织做好财会人员的业务学习、培训工作。

、负责医院各项财务管理规章的落实和考核。

、副科长协助主任开展以上工作。

总账会计岗位职责、全面审核会计凭证，做到原始凭证要素齐全，经济内容合理合法；记账凭证的核算内容和明细科目符合规定。

、根据国家规定的会计科目，设置总账、明细账账户。

、熟悉会计制度，及时、正确地编制总账科目汇总表。

采用权责发生制的会计核算形式，根据科目汇总表，及时记账；月终编制总账科目余额表，并与日记账、明细账相核对，保证账账相符。

、编制财务年度预决算报表和月财务报表，做到账表一致，并进行分析，有情况、有说明，经院长核准，按时上报。

、会同有关科室定期进行清仓核资，进行固定资产盘点。

物价管理人员职责、宣传、贯彻执行国家物价政策，按有关通知及时落实调价，组织申报新增医疗服务项目。

、指导、规范有关科室执行医疗服务价格和药品价格。

、不定期检查各有关科室落实病人费用清单和执行价格情况，对违价情况提出处理意见。

、及时催收病人欠款。

报销制证人员职责、对职工和病人态度和蔼，用语文明。

、按照财会法规和医院会计制度的规定准确运用会计科目。

、审核原始凭证，确认凭证合法无误后方能办理报账业务。

、严格执行医院财务开支审批制度，不得擅自提高报销标准、扩大报销范围。

、经常督促有关人员清偿借款。

、及时整理、装订会计凭证。

出纳职责、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核的凭证，进行复核，办理款项收付。

逐笔核对当日收付款项并在凭证上签章，加盖收讫、付讫戳记。

、每日按时收取和交存现金，做到日清月结。

、按规定启用账簿，根据已经办理完毕的收付款凭证，及时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，改正登记错误要符合要求。

每月月初与上月的银行对账单对账，编制银行存款余额调节表。

、开具银行票据时要认真细致，按记账凭证的金额填写，如出现多付款项，给医院造成损失的情况，按医院相关规定进行处理。

不准签发空头支票，不得将空白银行票据交给其他单位或个人签发，对于填写错误的票据，必须加盖作废戳记。

、不准将医院银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；不得外借、挪用现金；不得以白条抵充库存现金。

、保管好空白收据、空白银行票据及有关印章。

稽核人员职责、根据《医院会计制度》和财务收支计划及经费开支标准，逐笔审核各项收支。

、复核原始凭证是否真实，手续是否完备，数字是否正确；记账凭证分录是否符合制度规定、科目使用是否正确；账簿记录是否符合要求；各种会计报表是否符合制度规定的编报要求，发现问题和差错，应通知有关人员查明原因，及时更正和处理。

、不定期复核检查门诊收费、住院结算、医保记账等岗位收费记账结算情况，发现问题及时督促有关人员纠正。

物资核算人员职责包括各类固定资产、药品、医用耗材、后勤保障物资等岗位。

、会同有关科室拟定物资管理与核算办法。

、协助编制物资采购供应计划。

、依据原始发票和各科室领用物资申请办理各种物资的入库、出库手续，登记各类物资购销明细账簿。

、按规定时间向有关科室编报月份各种物资进销存报表、各科室领用物资报表和使用固定资产及占用费报表。

、药品核算人员要严格执行国家规定的药品加价规定，及时调整药品销售价格。

、参与各有关科室对库存物资的清查盘点。

、有关账册及时整理装订，妥善保存。

工资核算人员职责、熟悉工资政策、法规、标准和相关制度。

、及时编制发放工资清册，核准各项扣款。

、按科室、部门归类编制工资汇总表，审核无误后送银行代发。

、职工住房公积金的扣缴、变动、报停、支取等核算管理。

、代扣代缴职工个人所得税及医院其他应税收入的纳税申报工作。

、保管好工资核算的各种凭证，按期装订工资清册及有关资料，及时归档保管。

票据管理人员职责、负责各种收费票据的保管工作。

、编制用票计划。

库存票据要留足一定时期的使用量，库存不足时，要及时报告财务负责人，以便安排购买，避免票据脱节，影响工作。

、建立各种票据的购入、领用登记簿，按票据种类详细登记各种票据的购入和领用情况。

、核对、回收各种收费票据存根，检查作废退费凭据是否齐全，发现问题及时督促用票人员改正。

、按箱、号排序，统计作废票据张数，及时核销。

财务档案管理人员职责、按照《会计基础工作规范》的要求做好会计档案的管理工作。

、对会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料整理立卷或装订成册。

分类建立会计档案案卷目录。

、会计档案保管期满一年后，编制清册移交医院综合档案室。

、有关会计信息、资料的查询服务。

建立会计档案查阅登记薄，会计档案原件不得借出，外单位人员借阅会计档案，应持有单位介绍信，并登记在册。

、经常对会计档案的保存情况进行检查，防止会计档案的丢失和霉变。

、按时准确编报临床、门诊等科室的收入分析报表。

住院收费结算人员职责、当班人员将监督卡摆在醒目位置，接受监督。

值班时不得脱岗。

对病人及家属热情接待，文明用语，不得推诿、刁难病人，不得因故延误病人结账。

、严格按照各病房的单证办理记账和结算业务，不得未记账私盖记账章。

、及时精神科病人费用清单。

、收、付现金唱收唱付，当面点清。

并嘱病人凭押金收据办理出院结算，请妥善保存。

办理结算时要收回押金收据。

报销收据如作废，应盖作废戳，不能撕毁，各种退费冲减手续要齐全。

、每日将所收款项足额缴存银行，不得外借、挪用。

、及时编制收入结算日报表。

、保管好自已的印章和操作密码，发生印章、密码被盗用，责任自负。

门诊收费人员职责、当班人员将监督卡摆在醒目位置，接受监督。

值班时不得脱岗。

对病人及家属热情接待，态度和蔼，用语文明。

、不错收，不漏收，不得未收费私盖收费章。

、收款做到唱收唱付，备足找零现金，嘱病人当面点清票款。

、收款后必须开具正式收据。

各种退费冲减手续要齐全。

收据如作废，应盖作废戳，不能撕毁。

、每日将所收款项及时缴存银行，不得外借、挪用。

、真实、准确编制收入日报表。

、保管好自已的印章和操作密码，发生印章、密码被盗用，责任自负。

医保费用核算人员职责、严格执行有关的医保政策，及时准确为医保病人记账、结账。

、热情接待、文明用语，尽量为病人方便，不得无故推诿、刁难病人。

、不得未记账私盖记账章。

、真实、准确编制收入日报表。

、保管好自已的印章和操作密码，发生印章、密码被盗用，责任自负。

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