集团公司存货管理制度
东阿阿胶存货管理制度范文
东阿阿胶存货管理制度范文东阿阿胶存货管理制度范文第一章总则第一条为规范东阿阿胶集团对存货的监管和管理，提高资金使用效率，制定本存货管理制度。
本制度适用于东阿阿胶集团各级单位及全体员工，具有强制性。
第二条存货管理应坚持安全第一、质量第一、效益第一原则，合理配备、精细管理、高效运行。
第三条存货管理工作应以公司战略目标为导向，科学策划、精细操作、细致监督，以提高企业经营效率和降低经营成本为目标。
第四条存货管理涉及的相关部门和人员应根据职责和权限，严格执行本制度。
第五条存货管理应坚持规范操作、信息共享、协同合作、安全可靠的原则。
第二章存货管理的基本内容第六条存货管理应根据市场需求、产能规划、供应链管理等因素，合理确定存货的类型、数量、采购周期和货源渠道等，确保生产经营的正常进行。
第七条存货管理应注重质量管理和风险防范，签订供货合同时应充分考虑供货方的信誉、供货能力和质量保证等问题，做到量化评估和动态管理。
第八条存货管理应强调库存信息化管理，全面掌握存货的进出库情况、库存数量、库存价值等，并实时更新。
第九条存货管理应强化库存日常盘点和定期盘点，发现问题及时纠正，保证库存数据的准确性。
第十条存货管理应加强对存货质量的监督和把控，及时清理、淘汰不合格的存货，确保出库存货的质量符合要求。
第十一条存货管理应注重库存的合理分配和利用，避免库存滞销和过量积压等问题的发生。
第十二条存货管理应根据市场需求和销售计划，调整库存的数量和结构，提高存货周转率。
第十三条存货管理应防止存货的丢失、损坏和误用，确保存货的安全和可靠。
第十四条存货管理应加强报废存货的处理，严禁私自处置或转让报废存货。
第十五条存货管理应加强库房的管理和保管，做到库存管理规范、仓库环境整洁、货物妥善保管。
第三章存货采购管理第十六条存货的采购应按照公司采购管理制度的要求进行，严格执行采购程序，确保存货采购的合理性和规范性。
第十七条存货采购应先进行供应商的评估和筛选，选择有能力、信誉良好的供货方。
集团公司存货管理制度
集团公司存货管理制度1. 引言存货是集团公司资产中的一个重要部分，对于保障生产运营和提高企业效益具有重要意义。
为了更好地管理和控制存货，保证公司利益最大化，制定本存货管理制度。
2. 定义和范围•存货：指企业为销售或加工加以保管而持有的材料、半成品、产成品和委托加工物资等。
•存货管理：指在合理的成本基础上，通过科学的计划、采购、收发、仓储等环节，对存货进行有效的控制和监督。
本存货管理制度适用于集团公司及其下属子公司（以下简称“公司”），包括存货的采购、库存管理、收发控制等方面。
3. 存货管理流程3.1 存货采购• 3.1.1 采购计划编制：根据市场需求及销售预测情况，编制存货采购计划。
• 3.1.2 供应商选择：在供应商评估和选择标准的基础上，确定合适的供应商进行采购。
• 3.1.3 采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确价格、交货期和质量要求等。
• 3.1.4 采购执行：按照合同要求，及时采购所需的存货，并做好相关记录。
3.2 存货入库管理• 3.2.1 入库检验：对采购的存货进行检验，确保质量符合要求。
• 3.2.2 入库登记：对合格的存货进行入库登记，包括基本信息、数量、批次等。
• 3.2.3 入库操作：按照标准程序将存货妥善放置于指定仓库。
3.3 存货保管与管理• 3.3.1 存货分类：按照存货属性和特征，进行分类管理，便于统计和查询。
• 3.3.2 存货定位：对各个仓库存放的存货进行精确标识和定位。
• 3.3.3 存货周转：根据存货周转率和质量要求，合理安排存货的出库和再入库。
3.4 存货出库与销售• 3.4.1 销售计划制定：根据市场需求和销售预测，制定存货销售计划。
• 3.4.2 销售订单处理：按照销售订单的要求，及时处理存货出库工作。
• 3.4.3 出库操作：按照标准程序，完成存货出库，并做好相关记录。
3.5 存货质量控制• 3.5.1 质量检验：对存货进行定期检验，及时发现质量问题并采取相应措施。
教育集团公司存货管理制度
教育集团公司存货管理制度教育集团的存货主要包括教材、教具、实验设备、办公用品等，这些物资对于保证教学活动的正常进行至关重要。
因此，制定一套科学的存货管理制度，对于教育集团来说，是提升内部管理水平、优化资源配置的重要手段。
制度的核心是要建立一个全面的存货分类体系。
通过对存货进行细致的分类，可以更有针对性地进行管理和控制。
例如，教材和教具作为直接服务于教学的物资，需要保持较高的库存水平以确保教学需求得到满足；而办公用品等间接物资，则可以根据使用频率和消耗速度来调整库存量，避免过度储备。
实施精细化的库存管理策略。
教育集团应采用现代信息技术手段，如ER系统，来实现对存货的实时监控和管理。
通过系统化的数据分析，可以准确预测各类物资的需求趋势，从而做出更为合理的采购决策。
同时，定期的库存盘点也是必不可少的，它有助于及时发现问题并进行调整。
建立健全的采购审批流程。
所有的采购活动都应经过严格的审批程序，确保每一笔支出都符合教育集团的整体利益。
采购部门应与教学部门紧密合作，了解最新的教学需求和市场变化，以做出最合适的采购计划。
对于存货的保管和维护也不可忽视。
教育集团应设立专门的仓储空间，对不同类型的存货进行分区存放，确保安全和易于管理。
同时，定期检查和维护存货的状态，防止因存储不当而导致的损坏或过期。
加强人员的培训和管理。
存货管理制度的有效执行，离不开每一个环节工作人员的配合和努力。
因此，定期对相关人员进行存货管理知识和技能的培训，是非常必要的。
同时，建立激励机制和考核体系，鼓励员工积极参与到存货管理的各个环节中来。
教育集团的存货管理制度应当是一个全面、系统的管理体系。
它涉及到存货的分类、采购、存储、维护以及人员管理等多个方面。
通过不断优化这一制度，教育集团能够更好地应对教育教学的挑战，实现资源的高效利用，为学生提供更优质的教育服务。
公司存货管理制度总则
公司存货管理制度总则一、目的与原则制定本存货管理制度的目的在于规范存货的管理流程，确保存货数量和质量的准确性，提高存货周转效率，降低库存成本，保障企业经营活动的正常进行。
本制度遵循以下原则：- 准确性原则：确保存货记录与实际相符；- 经济性原则：优化库存水平，减少资金占用；- 安全性原则：防止存货损坏、丢失；- 及时性原则：保证存货供应与需求同步。
二、组织结构与职责企业应设立专门的存货管理部门，明确部门职能及员工职责。
存货管理部门的主要职责包括：- 制定和修订存货管理政策与程序；- 监控存货水平，定期进行盘点；- 分析存货数据，提出改进建议；- 协调与其他部门的沟通，确保信息共享。
三、存货分类与编码为了有效管理存货，企业应对存货进行合理分类，并建立统一的编码体系。
存货分类应考虑产品性质、用途、存储条件等因素。
编码体系应简洁明了，便于识别和查询。
四、采购与入库采购过程应遵循预算控制和审批流程，确保采购的经济性和合理性。
入库时，应对照采购订单和实际到货情况进行核对，确保数量和质量无误后，方可办理入库手续。
五、存储与保管存货应存放在指定的仓库或区域，按照安全、易取用的原则进行摆放。
仓库环境应保持干燥、通风、清洁，防止存货受潮、变质。
同时，应定期对存货进行保养和维护，确保其良好状态。
六、出库与转移出库应严格按照销售订单或内部调拨单进行操作，确保出库的准确性和及时性。
对于特殊情况下的紧急出库，应有明确的审批流程和记录。
七、盘点与报告定期进行存货盘点是必要的，它可以及时发现盘盈盘亏情况，调整账面记录。
盘点结果应及时上报管理层，并根据盘点结果调整存货管理策略。
八、风险控制与应急预案企业应评估存货管理过程中可能出现的风险，并制定相应的控制措施。
还应制定应急预案，以应对突发事件导致的存货问题。
九、信息系统与技术支持利用现代信息技术手段，如ER系统，可以提高存货管理的效率和准确性。
企业应不断优化信息系统，确保存货数据的实时更新和准确传递。
存货管理制度
存货管理办法一、存货的定义与确认条件存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将耗用的材料或物料等，存货包括原材料、物料用品、燃料、低值易耗品、库存商品、委托代销商品、受托代销商品、包装物、开发成本、委托加工物资等。
存货在同时满足以下两个条件时，才能加以确认：（一）该存货包含的经济利益很可能流入企业；（二）该存货的成本能够可靠地计量。
二、存货增加的管理与初始计量规定存货通过购入、自制、委托外单位加工完成、投资者投入、接受捐赠、企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的、以非货币性交易换入的存货及盘盈取得。
集团规定存货增加时采用实际成本法核算，如需采用其他计价方法核算存货取得的成本，必须向集团提出申请，经批准后方可采用。
（一）购入存货的管理与初始计量规定1、企业在一般物资采购前，首先应由物资申购部门填制“物品申购表”中的货品名称、规格及型号、申购数量与申购理由栏目，经本部门负责人签字后，将申购表转至仓库；由仓库部门根据库存消耗情况确定需要补充的存货数量或确认为非库存物资，并填制“物品申购表”中的货品编号、现有库存量、每月消耗量栏目，再由负责人签字后报采购部门；采购部门则根据申购部门的要求进行询价，并提供三家供应商的报价，在填制“物品申购表”中的上次定单的单价与供应商、本次定单的估计单价、供应商编号、供应商名称栏目并由负责人签字后，转财务部负责人签字确认，如超出财务负责人权限的采购项目总经理或主管副总签字确认。
最后，根据审批后的“物品申购表”汇总生成“订货单”，由采购部根据“订货单”组织采购。
2、鲜活食品采购前，首先要根据市场情况至少每月由采购部门、财务部门成本管理人员和厨房厨师长共同进行鲜活食品市场价格的调查，填制“鲜活食品市场价格表”。
由主管负责人确定当期的食品价格。
然后每天由各厨房相关人员填制“食品采购单”的品名、规格数量栏目，并经厨师长签字确认后交采购部门；采购部门填制“食品采购单”的单价、供应商栏目，经采购部经理签字后，根据食品采购单组织采购。
存货管理制度企业存货内部管理制度
存货管理制度企业存货内部管理制度第一章总则第二条：本制度适用于公司所有经营活动中涉及存货的管理和运营流程，包括采购、仓储、发放等环节。
第三条：公司存货按照关键性、价值性和风险性进行分类管理，需制定相应存货管理政策和流程。
第四条：存货管理应遵循公平公正原则，确保数据的准确性和真实性，杜绝偷盗行为。
对存货管理人员进行必要的培训和教育，增强其责任意识和职业道德。
第二章存货采购管理第五条：存货采购的目标是满足公司业务的需要，保证供应的稳定和价格的合理，同时降低公司的相关风险。
第六条：存货采购需根据公司业务需求和市场状况制定采购计划，并建立供应商合作伙伴关系，确保合格供货。
第七条：对于重要存货，应进行供应商的资质评估，包括技术实力、质量认证、交货能力和售后服务能力等。
第八条：存货采购需遵循审批制度，明确责任人，验收入库时应与采购合同和发票相对照，确保存货的真实性和完整性。
第九条：存货采购过程中应密切关注市场变动和价格波动，及时调整采购计划和采购价格，以降低采购成本。
第三章存货仓储管理第十条：存货仓储按照物品特性和使用频率进行分类分仓，确保存货的安全和便捷。
第十一条：存货仓库要保持清洁、干燥、通风，并配备必要的防火和防盗设施。
第十二条：定期对存货仓库进行盘点，保持库存的准确性和及时性。
第十三条：存货在仓储环节要进行分类、编码和标识，建立合理的存货管理系统。
第四章存货发放管理第十四条：存货发放应遵循审批制度，明确责任人，核对发放数量和品质。
第十五条：对于重要存货的发放，应对接收方进行培训，确保正确使用和保护存货。
第十六条：定期对存货发放进行跟踪和追踪，了解存货使用情况，确保存货的正常流转。
第五章存货风险管理第十七条：存货风险主要包括物流风险、价格风险和损耗风险等。
公司需建立相应的风险管理制度和控制措施。
第十八条：建立存货保险制度，对关键和高价值存货进行保险，减少损失。
第十九条：对于易受损和易变质的存货，建立相应的质量控制制度，确保存货的质量和安全。
公司存货管理制度,存货堆放和日常管理,存货盘点办法
存货管理制度一、总则1、为规范公司存货进出管理、堆放管理，确保存货帐实相符，以及加快存货盘活管理等，特制定本制度。
2、存货包括原材料、包装物、半成品、成品以及备品备件等等，固定资产、财务现金等非存货资产遵循相关盘点制度，不在此制度规范以内。
3、存货应当制定各品种最高库存量（前期统计观察分析后确定存货量）。
凡是库存已达到最高库存量的存货，仓管应当拒绝收货。
4、仓库分原材料仓、成品仓、半成品仓、外协商品仓等5、公司也设置报废仓，并由仓管员建立报废仓台帐。
应当定期清理。
6、仓库进出物资必须办理出入库手续，涉及的所有票据都必须经仓库管理员签字确认才是有效的单据；没有经过仓库的物资，仓管员不得给予开具票据，也不得给予签字确认。
7、仓库所有票据的内容必须根据系统打印出来，不得涂改。
否则，视同票据无效。
会计收到仓库传来的票据，必须认真审核，发现不符合要求的必须及时退回和纠正。
二、存货进出管理1、存货进出仓库，仓管员应当和采购人员核实数量，做到单据和数量完全相符。
2、存货进出仓库时，仓管员必须严格按照公司审核审批制度的有关要求执行，在确保财务审核审批人员和相关经办人都签字确认后，才能入库或出库。
三、存货堆放和日常管理1、仓库钥匙必须专人保管，除了仓库以外的人员不得私自进出。
2、仓库做好清洁、整齐、防霉、防蛀、防潮等工作。
仓管员必须经常定期及不定期的抽查物资，如发现问题及时上报上级主管并会同有关部门及时采取补救措施。
3、物资摆放要讲究科学、合理，区域要分开、清晰，摆列要整齐、有序，高低要适当、均衡；每堆物资前要统一使用公司的标识牌，并在标识卡上写明物资的名称、品种和数量，保证帐、卡、物相符。
4、标识卡书写要工整，必须要做到物卡同步变化，杜绝以任何客观理由影响“物卡”相符。
一般标识卡内容包含：物资的名称、规格、数量、保质期、生产厂家等。
5、经常对仓库物资进行灰尘清理，从而减少因污染带来的质量问题。
6、仓管员应当定期对物资的生产日期、保质日期进行全面整理，属于已过保质日期的物资应当转入次品区域，并挂上蓝色标识卡。
存货管理制度范文(5篇)
存货管理制度范文第一章总则第一条本制度所称存货是指本单位在正常经营过程中持有以备出售的商品。
第二条存货的具体范围如下:1、已经支付货款、购入并存入本企业仓库的库存商品等。
2、已经验收入库，但尚未收到销货方结算发票的商品等。
3、已经发运，但尚未办妥托收手续的库存商品。
第三条本制度适用于____公司。
为促进经营活动的正常进行，各单位必须严格执行本办法的各项规定，加强存货日常管理。
第二章管理职责第四条企业负责人是本单位存货管理的主管领导，对本单位是否有效组织实施《存货管理制度》及存货的真实性、合法性负责。
第五条企业财务部门对存货资金实行统一管理，认真执行《存货管理制度》的相关规定，对存货的结算发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。
第六条仓库管理人员负责存货的具体保管、收发和相关记录等业务，仓库管理人员工作调动时，必须经企业财务部门组织相关部门进行存货清查，并写出清查报告，报公司。
第三章仓储保管制度第七条仓库负责存货的储存保管责任。
第八条存货的领用必须经过适当的授权，授权人签字后，到仓库办理领用手续。
第九条存货的存放和管理由保管员负责，并按存货类别编制目录进行登记，便于与财务部门的账户记录核对。
存货的摆放应当整齐、有序，便于盘点。
第十条仓库保管人员应定期对存货进行检查，查看有无损坏、变质或长期不流动的情况，检查结果应予记录。
如发现有损坏、变质情况，应及时填制专门的报告单，说明数量、原因，报经有关部门及分管领导批准后，仓库和财务部门做调账处理，保证账实相符。
第十二条各企业根据生产需要等情况确定合理的库存量，避免存货积压或短缺，常规存货由仓库根据库存情况向采购部门提出请购。
第四章存货收发制度第十三条存货验收入库手续:1、收货时，必须查明签发凭证的单位和发货单位是否一致。
2、验收人员应当查明随货同行发票、调拨单、质量检验报告等手续是否齐全，是否有相关部门或人员签章手续，手续不完备的，不办理验收手续。
存货管理制度
存货管理制度1、为了加强公司对项目存货的管理和控制，保证项目存货安全完整，提高项目存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《物资设备管理办法》，制定本制度。
2、本制度所称存货，是指公司及下属项目在日常活动中对处在生产过程中的在产品、在生产过程中提供劳务过程中耗用的材料和物资，只要包括各类原材料、成品、半成品、周转材料、小型设备机具、五金配件等。
3、库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：(1)物资入库、出库经办者与审批者应分离。
(2)实物的验收保管与采购应分离。
(3)审批发料的物资人员与存货保管员应分离。
(4)存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行。
(5)若某职位空缺或者相关人员暂时外出，应指定替代人员或者暂时人员负责，避免暂时的职务重叠。
1、公司制定了项目管理手册或者相关管理办法，对物资验收入库流程予以规范，包括货物的质量验收，数量核对等。
项目材料员等验证人员根据采购合同/进场计划等资料及验收标准对进场物资质量、数量进行检查，核对无误后再送货单(或者验收单)签字确认，材料直接移交分包的还应由分包商材料员签字确认。
对按规定需复验的物资由项目试验员取样复验，出具复验报告。
验证人员根据以上验证结果填写材料进厂检验记录，由施工单位、监理单位等适当权限人员审核签字。
对于验收合格后需办理入库手续的物资，需由仓库保管员根据供货单/验收单填制入库单，经材料员或者相关主管人员签字确认。
材料员或者仓库保管员根据验收单/入库单及时登记材料收、发、存台账，每月末汇总填报材料收、发、存报表或者相关汇总表，适当权限人员审核无误后签字确认。
2、公司制定了物资管理规定或者相关管理办法，明确了甲供材料的验收流程。
项目材料员等验证人员依据采购合同/进场计划及验收标准对进场物资进行验收。
如甲供材料直接调拨给施工单位，施工单位的人员需同时参预验收，共同在收 /调料单上签字确认，材料员及时登记材料入库台账，由材料人员审核签字。
存货管理制度
XXX股份有限公司存货管理制度二零二一年五月第一章总则第一条为加强XXX股份有限公司（以下简称“集团”）存货管理，确保存货账实相符，加快存货周转速度，规范存货管理流程，根据《企业内部控制基本规范》的相关要求，结合集团实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称“存货”是指在日常经营中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中耗用的材料或物料等，包括各类原材料、辅助材料、在产品、半成品、产成品、库存商品以及包装物、委托加工物资等。
第三条本制度适用于集团及子公司的存货管理。
第二章管理职责第四条存货由集团、子公司仓储部门负责统一归口管理；集团、子公司采购部负责采购环节的实施（需要时由集团招标委员会负责供应商、采购方式、采购价格等的选择和确定）；集团及子公司财务部（以下简称“财务部门”）负责存货的账务处理，具体职责如下：（一）仓库主管负责所管辖仓库的存货安全，安排本仓库管理的一切事务，指导和监督仓管员及时处理日常管理中发现的问题，对于重大事项应当及时向上级汇报。
（二）仓管员负责存货的出入库流转和保管，配合品检员做好对外购材料、半成品、产成品的验收入库工作，清点存货数量，完成存货系统单据的录入工作，做到账实相符。
负责存货出入库数据的统计工作，按照公司规定及时编制存货统计报表，上报相关管理部门。
（三）集团招投标委员会和采购部职责见集团相关招投标及采购管理制度。
（四）财务部门1.负责存货采购的结算管理。
财务部门应当检查采购款项结算进度是否符合合同约定，在审核由采购部提交的采购付款申请流程及纸质发票、存货系统单据、送货单、对账单等各项资料的正确性（纸质采购发票必须后附经双方确认的对账资料）以及付款申请是否按集团规定进行审批的基础上，方可按合同约定支付货款，并按规定进行账务处理。
2.负责设置存货总分类账。
按照存货的类别进行明细分类核算，正确、及时、全面地反映存货的增减变动和结存情况。
3.在资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。
关于公司存货管理制度
第一章总则第一条为了加强公司存货管理，确保存货的安全、完整，提高存货周转速度，降低库存成本，提高公司经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有存货，包括原材料、在产品、半成品、产成品、包装物、低值易耗品等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 安全第一：确保存货在储存、运输、使用过程中的安全；2. 实物与账务相符：确保存货的实物与账务记录一致；3. 效率优先：提高存货周转速度，降低库存成本；4. 信息化管理：利用信息化手段，提高存货管理水平。
第二章存货管理职责第四条公司总经理负责全面领导存货管理工作，对公司存货管理负总责。
第五条公司财务部门负责存货的财务核算、成本控制、库存统计等工作。
第六条公司采购部门负责制定采购计划，选择供应商，签订采购合同，确保采购的及时性和质量。
第七条公司仓储部门负责存货的入库、保管、出库、盘点等工作。
第八条公司销售部门负责销售订单的处理，确保销售与库存的协调。
第三章存货管理制度第九条采购管理1. 制定采购计划：根据销售计划、库存情况、生产需求等因素，制定合理的采购计划；2. 供应商选择：选择信誉好、质量优、价格合理的供应商；3. 采购合同签订：签订具有法律效力的采购合同，明确双方的权利和义务；4. 采购订单处理：及时处理采购订单，确保采购的及时性。
第十条入库管理1. 入库验收：对入库的存货进行验收，确保质量符合要求；2. 入库登记：及时登记存货信息，包括品种、规格、数量、单价等；3. 入库保管：按照规定储存条件，妥善保管存货，防止损坏、丢失。
第十一条出库管理1. 出库申请：销售部门根据销售订单，提出出库申请；2. 出库审核：仓储部门对出库申请进行审核，确保出库的合理性和准确性；3. 出库登记：及时登记出库信息，包括品种、规格、数量、单价等；4. 出库保管：按照规定出库，确保出库的及时性和准确性。
第十二条盘点管理1. 定期盘点：每月进行一次全面盘点，确保存货的实物与账务相符；2. 异常处理：对盘点过程中发现的异常情况进行调查处理，确保存货的准确性和完整性；3. 盘点报告：及时编制盘点报告，向公司领导汇报盘点情况。
2024年公司存货管理规章制度(三篇)
2024年公司存货管理规章制度第一章总则第一条为了加强公司存货资产的管理，保证公司存货的安全完整，加快存货周转，减少积压，从而提高企业经济效益，特制订本制度。
第二条本制度所称存货是指公司在正常经营过程中持有的以备出售的商品，与商品配套的物品，各类维修配件、耗材、赠品等，包括各类商品、材料、包装物、低值易耗品、委托代销商品等。
第三条仓库隶属于财务部门管理，仓库应按照存货管理规定建立台帐，对保管的存货按品种、规格、数量(收、发、存)进行详细记录。
第四条财务部要及时与仓库进行数量核对，并检查收、发、结存情况。
第五条财务部等部门必须健全各项原始记录、严格验收和清查盘点制度,做好存货管理工作。
第二章库存商品采购入库管理第六条采购计划管理1、制定采购计划的原则:保证合理的库存，加快库存商品的周转，尽可能降低库存风险，节约采购、仓储费用。
2、制定计划时需考虑的因素:分公司的销售计划;商品销售需求情况;商品实际库存情况;供应商的供货周期;供应商销售政策;经济批量等因素。
3、市场计划(专员)在制定采购计划时，把握好订货节奏，避免商品跌价而形成不应有的损失。
为了保证市场供应，分公司采购计划可按周或旬、月编制，采购计划经分公司总经理批准后组织实施，并送财务部一份以便组织安排资金，送库存管理人员一份以备收货。
市场计划(专员)应做好相应采购计划明细记录表，以便核查到货进度及实际收货和欠货情况。
第七条入库验收管理1、库存管理人员在接到采购部门转来已核准的“采购计划单”时，按供应商、库存商品类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收货。
2、商品运到后，库房保管人员与市场计划(专员)一起验收商品(为了公正，商品入库验收不少于两人)。
一般情况下，若商品包装完好，可以按件清点商品数量;若出现包装破损，必须开箱验货清点商品数量。
验收清点完毕后填写“入库单”。
3、开箱后，如发觉内装商品与箱外货物标签或装箱单内容不同，所装载的商品有破损、变质、受潮、少数……等异常时，市场计划(专员)应将相关情况通报给供应商，并按实际合格的商品数量办理入库。
宝钢存货管理制度
宝钢存货管理制度一、总则为了加强宝钢集团公司的存货管理，规范存货的购买、入库、出库、盘点等各个环节，保证存货的安全和合理利用，提高公司的经营效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于宝钢集团公司所有分支机构和各生产、经营单位的存货管理活动。
三、存货管理基本原则1. 宝钢集团公司存货管理必须遵循合法合规的原则，依法取得所有存货，并保证存货的安全和合理使用。
2. 存货需要按照公司的生产经营情况进行科学合理的储备和管理，合理控制存货的数量，减少存货损耗和浪费。
3. 存货管理需要根据实际需要进行分类、分级管理，实行差异化管理，确保各类存货的合理储备和使用。
4. 存货管理需要做好动态监控和预警，及时掌握存货的数量、质量、流动情况等信息，确保存货的安全和合理使用。
四、存货管理责任1. 宝钢集团公司各级领导和管理人员要切实承担起存货管理的主体责任，严格执行存货管理制度，保证存货的安全和合理使用。
2. 各生产、经营单位要设立专门的存货管理部门或岗位，负责具体的存货管理工作，做好存货信息的登记、统计和报告工作。
3. 存货管理部门要组织存货的定期盘点、清点工作，确保存货数量和质量的准确记录和控制。
4. 存货管理部门要加强对存货管理人员的培训和考核，提高存货管理水平和综合素质。
五、存货管理程序1. 存货的购买（1）存货的购买必须经过审批程序，并签订合同或协议，确保存货来源合法合规。
（2）存货的购买需严格按照公司的采购管理制度进行，确保存货的数量和质量。
2. 存货的入库（1）存货的入库需要按照公司的入库标准和程序进行，确保入库数量和质量的真实可靠。
（2）入库人员需要对存货进行验收和登记，确保存货信息的真实完整。
3. 存货的出库（1）存货的出库必须经过审批程序，并按照公司的出库标准和程序进行，确保出库数量和用途的真实合理。
（2）出库人员需要严格按照出库单进行出库操作，确保存货信息的准确和安全。
4. 存货的盘点（1）存货的盘点需要定期进行，通常以月为周期进行一次全盘点，以季度为周期进行一次抽查盘点，以年为周期进行一次全盘点。
公司存货管理制度(6篇)
公司存货管理制度（6篇）公司存货管理制度（精选6篇）公司存货管理制度篇11、检查残次商品,其处理需经批准;2、货物收发需登记并与相关凭证相一致;3、所有的'存货账目需与总账核对一致,不一致处应查清原因;4、存货数量应由负责仓库以外的人定期根据记录来检查,不一致处应查清原因;5、没有保存连续记录的仓库应进行一次全面的清点;6、最高和最低记录应作预先设定并评审;7、再订货点应预先设定并评审;8、各类商品的存放地点应标识;9、商品应存放于安全之处,以防止损失;10、所有商品应标识相应信息并按类存放于各处;11、进入仓库应受到限制。
公司存货管理制度篇2第一条为加强公司存货管理,规范存货的采购、耗用、销售与核算等,根据国家有关规定,结合公司经营需要,制定本制度。
第二条本制度是公司经营管理制度的重要组成部分,适用于公司各个部门。
第三条存货的范围的确认,以公司对存货是否具有法定所有权为依据。
凡在盘存日,法定所有权属于公司的一切物品,不论其存放何处或处于何种状态,都应作为公司的存货。
第四条存货的分类:原材料、低值易耗品、库存商品、包装物等。
第五条存货的核算与摊销方法:存货按照实际成本计价,发出的存货成本采用加权平均法计算确定,低值易耗品一般采用一次摊销法摊销。
对于价值超过20__元,但不作为固定资产管理的机具和工具,采用领用和报废时各摊销50%的方法进行摊销。
第六条存货的入库:(一)购进原材料等存货,入库前必须办理验收入库手续。
1.核对实物规格、型号,生产单位与采购合同一致;2.观察包装完好程度,并清点实物数量;3.完成实物品质检查;4.完成上述工作后填制'入库单'一式三份。
(二)验收中发现溢余时填制'溢余货物单'。
(三)验收中发现毁损短缺时填制'毁损短缺货物处理单'。
(四)按实收数量入库,并记录实物账卡。
第七条存货的'出库:(一)根据调拨单、领料单等发货指令发出存货之前,必须填制'出库单',出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出,并办妥交接签字手续的程序性凭据。
公司存货管理制度细则
公司存货管理制度细则一、总则为规范公司存货管理工作，加强对公司存货的监督和控制，提高存货管理效率，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司所有存货管理工作，包括入库、出库、盘点、调拨等环节。
三、存货分类1. 根据存货的不同性质和用途，将存货分为原材料、在制品、产成品和包装物等四类。
2. 各类存货应根据不同特性，制定相应的管理措施。
四、存货采购管理1. 经办人员应根据公司实际需求和财务预算，制定存货采购计划。
2. 采购人员应严格按照公司采购流程和规定，选择优质供应商，签订合同并定期进行评估。
3. 接受采购物资的仓库管理员应进行入库登记，并对入库物资进行质量检验。
五、存货出库管理1. 经办人员应严格按照公司存货出库流程和规定，填写出库申请单并经相关部门审批。
2. 仓库管理员应核对出库物资的数量和品质，并进行出库登记。
3. 出库物资应按要求进行包装，避免损坏和遗失。
六、存货盘点管理1. 按照公司年度盘点计划，相关部门应组织存货盘点工作。
2. 盘点人员应仔细核对存货数量和品质，确保盘点准确无误。
3. 盘点结果需与系统数据进行比对，发现差异应及时调整。
七、存货调拨管理1. 存货调拨需经相关部门审批，并填写调拨单据。
2. 调拨物资应由专人进行运输和处理，确保安全和完整性。
3. 调拨完毕后需及时更新相关信息，并通知相关部门进行备案。
八、存货保管管理1. 仓库管理员应定期对存货进行检查和维护，确保存货整齐、无损。
2. 存货应按照不同性质和用途分类存放，避免混淆和污损。
3. 仓库内应保持干燥、通风、无异味，避免影响存货品质。
九、存货报废处理1. 存货报废需经相关部门审批，填写报废申请，并进行报废处理。
2. 报废物资应做好分类和记录，防止重复利用或流失。
3. 报废记录需保存备查，确保报废过程透明合规。
十、违规处理1. 如果存货管理中发现违规行为，相关部门应及时进行纠正并通报负责人。
2. 对于涉及违规的存货管理人员，公司将根据情节轻重进行相应处理，甚至追究法律责任。
公司企业存货储存管理制度
公司企业存货储存管理制度一、制度目的本制度是为了规范公司企业的存货储存管理，确保存货的安全、有效管理，并提高存货周转率和降低库存成本。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及存货的部门和人员。
三、存货储存管理的原则1.合理配置：存货应按照需求和销售预测进行合理配置，避免过多存货和积压。
2.先进先出：存货应按照先进先出的原则进行储存和出库，确保存货的新鲜度和质量。
3.定期盘点：存货应定期进行盘点，核对实际库存和账面库存的差异，及时发现和纠正问题。
4.安全储存：存货应储存在干燥、通风、防潮、防火的场所，避免存货受损、失效或丢失。
5.信息化管理：存货的进销存记录应及时、准确地录入和更新，确保信息化管理的有效性。
四、存货储存管理的责任1.部门经理：负责存货的储存和管理，包括存货的定期盘点、库存报告的编制、存货情况的汇报等。
2.仓库管理员：负责存货的收集、储存、出库和记录，确保存货的安全、完整和准确性。
3.财务部门：负责存货的账务处理和结算工作，及时核对存货的账面库存和实际库存。
4.相关部门：负责提供存货需求和销售预测信息，协助制定存货的合理配置和储存计划。
5.全员参与：公司全员应加强对存货管理的重视，提高存货利用率和降低库存成本。
五、存货储存管理的流程1.存货的收集与入库a.相关部门负责提供存货需求和销售预测信息，仓库根据信息进行存货的采购和收集。
b.仓库管理员按照先进先出原则进行存货的入库，并记录存货的数量、规格、批次等信息。
2.存货的储存与保管a.存货应储存在干燥、通风、防潮、防火的仓库中，禁止将存货储存在有害物品附近。
b.存货应按照规定的仓储货位进行储存，分类整理，方便查找和管理。
c.存货应定期进行检查和维护，确保存货的质量和使用性能。
3.存货的出库与分发a.相关部门提出存货的领用申请，经批准后，仓库管理员进行存货的出库，并记录出库的数量和去向。
b.存货的出库应按照先进先出原则进行，确保存货的新鲜度和可用性。
公司存货的管理制度
公司存货的管理制度一、总则为规范公司存货管理，合理控制库存，确保公司资产的安全和有效利用，保证生产经营活动的顺利进行，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司所有存货的管理，包括原材料、半成品、成品等各类存货。
三、管理目标1. 确保库存数量合理，有效防止库存积压或短缺现象的发生；2. 提高库存周转率，降低库存占用成本，提高资金利用效率；3. 加强对存货的监管，防止物品丢失或损坏。
四、存货分类及管理1. 原材料货物：包括公司生产产品所需要的各类原材料，按照不同属性、种类进行分类管理；2. 半成品货物：包括经过初步加工但未完全成品的物品，按照生产流程进行分类管理；3. 成品货物：包括公司生产的最终产品，按照规格、型号等进行分类管理。
五、库存管理流程1. 采购管理：（1）根据生产计划或销售预测，确定需要采购的存货种类和数量；（2）与供应商进行谈判，达成采购合同，并明确交货时间和质量要求；（3）采购部门进行采购订单下达、验收入库等程序，确保入库存货符合质量标准。
2. 入库管理：（1）入库前进行验收，检查存货质量和数量是否符合要求；（2）编制入库单据，记录入库存货的种类、数量、日期等信息；（3）将存货按照分类存放，做好仓库标识和管理。
3. 出库管理：（1）依据生产计划或销售订单，确定需要出库的存货种类和数量；（2）编制出库单据，记录出库存货的种类、数量、日期等信息；（3）出库操作由仓库负责人审核并指导，确保出库存货准确无误。
4. 库存盘点：（1）定期进行库存盘点，核实库存数量和质量是否与账目一致；（2）比对库存记录，查找差异原因，及时调整库存数据；（3）编制库存盘点报告，上报相关部门进行核实审核。
5. 库存报表：（1）定期编制库存报表，包括存货种类、库存数量、金额等信息；（2）进行库存分析，评估库存周转率、资金占用率等指标，提出改进措施；（3）报送公司领导，进行汇报和分析，提出管理建议。
六、责任分工1. 供应商：负责提供优质的存货，确保交货质量和时间；2. 采购部门：负责制定采购计划，与供应商谈判，保证存货的及时供应；3. 仓库管理人员：负责仓库的日常管理、存货分类摆放、入库出库等工作；4. 财务部门：负责编制库存报表、盘点库存、核对账目等工作；5. 生产部门：负责生产计划、需求确定、出库操作等工作。
公司内部存货管理制度
公司内部存货管理制度一、目的和原则为保证公司资产安全，优化存货水平，确保生产和销售活动的顺利进行，特制定本制度。
本制度以减少库存积压、防止存货损耗、确保存货质量及合理控制存货成本为目的，坚持先进先出、后进后出的原则进行管理。
二、组织架构1. 财务部负责存货的核算工作，定期对存货进行盘点核实。
2. 采购部门负责制定合理的采购计划，避免过量采购造成的浪费。
3. 仓储部门负责存货的日常管理和保管，定期检查存货状态，防止损坏、丢失。
4. 销售部门需根据市场需求及时反馈信息，以便调整存货策略。
三、存货分类管理1. A类存货：高价值、低周转频率，应实行严格控制和管理。
2. 类存货：中等价值、中等周转频率，按普通流程管理。
3. C类存货：低价值、高周转频率，可采取较为宽松的管理措施。
四、采购管理1. 采购部门需依据销售预测和生产需求制定采购计划。
2. 所有采购订单必须经过审批流程，未经批准不得随意采购。
3. 建立供应商评估机制，选择性价比高的供应商合作。
五、入库管理1. 所有存货入库前必须经过检验，确认数量和品质无误后方可入库。
2. 入库时需填写入库单，详细记录存货信息。
3. 入库后的存货应立即进行系统登记，确保账实一致。
六、出库管理1. 出库需有相关部门提出的正式领料或销售单据。
2. 出库物品应按照“先进先出”原则进行发放。
3. 完成出库手续后应及时更新系统数据，保持数据同步。
七、库存监控1. 定期进行物理盘点，核对实际存货与系统记录是否相符。
2. 设置安全库存量，一旦低于该标准应立即报告并采取措施。
3. 利用库存管理软件实时监控库存动态，及时发现问题并处理。
八、报损报溢处理1. 对于存货损坏、过期等情况要及时上报，并按规定程序处理。
2. 发现存货数量不符时，应查明原因并及时调整账面数据。
3. 任何形式的报损报溢都应经过严格审批，并在系统中做好记录。
九、培训与考核1. 定期对相关人员进行存货管理制度的培训，确保每位员工了解并遵守制度规定。
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集团公司存货管理制度1 总则1.1 公司的存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的由各种方式形成的物资，包括各种原材料、燃料、包装物、低值易耗品、在产品、外购商品、外协件、自制半成品、产成品等。
上述物资，凡产权已属于公司，则不论其存放何处，均应纳人公司的存货管理。
1.2 公司存货管理的领导机构为由分管财务副总、公司综合管理部门、财务部门和各物资管理部门负责人组成的物料管理委员会。
1.3 公司物料管理委员会的主要职责：统一领导和组织制定物料管理制度，制定和修订各种物料的消耗定额，审批各职能部门制订的年度、季度和月度物料采购和生产计划，并负责计划执行情况和业绩考核。
各职能部门必须健全各项原始记录，加强定额管理，严格计量验收和清查盘点制度，做好物料管理工作。
2 存货管理的职能部门和相关凭证2.1 存货管理中使用的凭证和适用的范围如下表：2.1.1 存货增加使用凭证3 存货的计价3.1 增加存货的计价方法公司增加的存货，按照实际成本计价。
为便于管理和核算，适应公司存货进出频繁特点，部门存货可采用计划价格核算。
但在每期期末必须用成本差异将计划价格调整为实际成本。
3.1.1 各种方式增加的存货，其价格组成：3.1.1.1 外购原材料、燃料、包装物、低值易耗品、外购商品、外协件按照买价加运输费、装卸费、保险费、途中分理损耗、入库前的加工、整理及挑选费用等计价。
上述物资中如属国外进口的，还应包括进口关税、消费税和有关进口费用。
3.1.1.2 各部门自行制造的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品等，按照实际制造成本计价。
3.1.1.3 委托外单位加工的原材料、包装物、低值易耗品、外协作件等按照实际耗用的原材料，或者半成品的实际成本加运输费、装卸费、保险费和加工费用等组成。
3.1.1.4 投资者投入本公司的存货，必须经过具有评估资格部门评估确认，按照评估确认价值计价，或者按照双方合同，协议约定的价值计价。
3.1.1.5 盘盈的各种存货，按照同类存货的实际成本计价。
3.1 下列存货按照计划价格进行日常管理：a 全部原材料；b 低值易耗品中的工具、自制工具；c 全部自制半成品、成零件。
上述存货计划价格由公司财务部门会同各该存货管理部门制订和修订。
采用计划价格核算的存货，其计划价格与实际成本之间的差异，按照大类单独核算。
3.2 领用或发出存货的计价方法根据公司的实际情况，对存货的领用或发出采用不同的计价方法。
3.2.1 按照实际成本计价的存货，除低值易耗品中的办公用品采用先进先出法计价，其余的存货在领用或发出时，均采用加权平均法计价。
3.2.2 采用计划价格核算的存货，其计划价格与实际成本之间的差异，在存货领用或发出时，采用上月材料成本差异额结转差异。
公司的自制半成品一般提前30天左右备齐，因而当月领用或发出的自制半成品将负担上月末结存的全部材料成本差异额，而本月生产的自制半成品的实际成本与计划价格的差异全部由本月库存的自制半成品承担。
4 存货的日常管理4.1 存货日常管理的依据：4.1.1 与产品生产有关的存货日常管理的凭据是产品材料消耗定额；与企业经营有关存货日常管理的依据是实际需求量。
产品材料消耗定额由工艺部门制订。
与经营管理有关的存货的实际需求量，如办公用品、办公用具、低值易耗品等按企业制订标准发放，对超计划的需求由实际需求部门提出申请计划，由主管领导批准后由财务部门监督执行。
4.1.2 公司存货的日常管理，由各职能部门负责。
各职能部门对其管辖范围内的存货分类设库进行管理。
4.2 存货增加的管理4.2.1 公司物资采供等部门根据批准的产品生产计划、产品原材料消耗定额和实际库存情况按季编制采购计划。
采购计划经公司物料管理委员会或公司主管领导批准后交物资采供等存货管理部门、财务部门组织实施安排资金和存查。
物资采供等存货管理部门按照批准的采购计划签订购货合同，实施采购。
外购存货的价格管理纳人公司的价格管理体系。
物资采供等部门购入的原材料、燃料、外购商品、外协作件等及时交公司储运部门或外部储运部门办理提货手续。
购入的存货送达各仓库待验收后，仓库管理人员清点实物数量后开列请验报告单送公司质检部门。
质量部门检验完毕后出具检验报告，合格时在物资采供等部门填列的外购物资入库单等凭证上签章，不合格时将原材料等退采购部门作退货处理。
发票帐单连同采购人员、采购主管人员、仓库保管人员、质量部门检验人员签章的外购物资入库单等是原材料等存货增加的依据。
月终已办妥实物验收手续，但供应单位发票、帐单未到时，采购人员必须填列外购物资入库单，并按规定在以后发票、帐单收到时作相应调整，外购物资入库单同样也是存货增加依据，手续同上。
购入原材料等的合理损耗，公司规定如下：超过上述损耗率的，必须办理报批手续，按照实际情况向供应单位、运输部门、保险公司索赔、由过失人赔偿或经公司批准后报损。
4.2.2 生产部门根据批准的产品生产计划、产品材料消耗定额、自制半成品库存情况、各生产分厂在产品情况，下达自制半成品生产计划。
各生产分厂完工并经质量部门检验合格后，填制自制半成品完工交库单。
经生产分厂主管人员，质量部门检验人员和保管人员签章的自制半成品完工交库单，是自制半成品等存货增加的依据。
4.2.3 物资采供部门根据批准的生产计划、产品材料消耗定额和库存情况，编制委托外单位加工计划。
加工费用纳入公司价格管理。
委托外单位加工材料收回入库时，应填列委托加工收料单，手续同外购物资入库单。
手续齐备的委托加工收料单是存货增加的依据。
委托加工材料所消耗的加工料由财务部门核销。
财务部门和物资采供等部门要定期与加工单位核对结存材料。
委托外单位加工的半成品由配套协作部门负责管理，其手续同委托外单位加工材料。
4.2.4 低值易耗品根据其用途划分为二大类，与产品生产有关的低值易耗品增加的管理，同上述4.2.1、4.2.2、4.2.3；与经营管理有关的低值易耗品，如办公用品，办公用具等由采供部门根据公司批准的需求计划采购或委托公司其他部门制造。
经实业公司主管人员、仓库保管人员签章的人库单或交库单，是存货增加的依据。
4.2.5 各生产分厂按照生产部下达的生产计划组织产品生产。
产品完工后，由质量部门检验合格后交公司销售成品库。
由各分厂开列并由质量部门、成品库保管人员签章的产品入库单，是产成品增加的依据。
4.3 存货减少的管理4.3.1 各分厂按照生产部下达的生产计划、产品材料消耗定额，领用定额材料、定额消耗工具等。
由各生产分厂开列的，并由各分厂主管人员、物资采供部门、各分厂等部门指定人员审核批准的限额发料单、配套发料单、工具限额领用单，是存货减少的依据。
4.3.2 各生产分厂由于各种原因需要领用超材料消耗定额以上的原材料或工具，必须办理补料手续。
补料手续须由各生产分厂领导审核，报公司生产部门批准后方能领料。
补料单使用一般领料单。
经批准的补料单是存货减少的依据。
4.3.3 各职能部门或分厂领用各种存货或消耗性材料，必须由所在部门领导和物资主管部门批准。
由各部门填列的，并由各所在部门、物资主管部门领导或指定人员批准的一般领料单，是存货减少的依据。
4.3.4 各生产分厂由于各种原因报废的材料或自制半成品，必须填列报废材料通知单。
并将待报废的材料或半成品，连同报废材料通知单送质量部门检验。
检验结果按“工废”、“料废”两种情况填列在报废材料通知单上。
报废的材料、半成品送达指定部门后，各分厂才能补领材料、工具、自制半成品等。
由分厂指定人员、物料部门主管人员、质量部门检验人员、废品保管人员签章的报废通知单，是存货减少的依据。
4.3.5 委托加工材料经办人员根据公司生产计划和加工定额填列委托加工发料单。
由物料主管部门计划员、受托加工单位指定人员签章的委托加工发料单，是存货减少的依据。
委托加工材料或自制半成品等的收、发、存由财务部门监督。
4.3.6 销售部门办理并由财务部门加盖收款章的销货发票提货单，是存货减少的依据。
4.4 存货的实物管理4.4.1 公司各该存货的主管部门会同综合管理部门、财务部门根据公司正常生产、销售情况制订各项存货最高和最低存量，并制订最高和最低储备量目录（略）。
4.4.2 公司的各项存货必须按职能部门分大类设库核算和管理。
4.4.3 公司各库房的存量必须保持在规定的最高储备量和最低储备量之间。
各项存货的主管部门和仓库保管人员必须每月组织一次盘点工作，摸清库存情况，及时调整采购计划和生产计划，避免超储、积压和脱节。
4.4.4 公司的超储、积压、呆滞存货必须单独保管，并由其主管部门负责处理。
4.4.5 公司各库房和各生产分厂每季组织盘点一次，财务部门可定期或不定期地抽查库存情况，稽核库存数量。
盘点过程中发现的盘盈盘亏，由各主管部门填列盘点表，在查明原因和落实责任的基础上，上报公司。
经过批准的盘盈盘亏表是存货调整的依据。
各职能部门分管存货的盘点结果，纳入各部门的业绩考核。
4.4.6 实物管理中的自然损耗及收发计量差率见第九条。
4.4.7 凡生产用大宗物资或零星物资分别由物资采供、工具、设备制造等归口部门采购，其他部门不得自行外出采购。
4.4.8 经公司主管领导批准后，由使用部门自行采购的物资，须经归口仓库办理入库手续后方可报销。
4.4.9 文具、纸张等办公用品，采供部门按标准统一采购、发料，委托外单位印刷（包括油印）表格文件等各种印刷品，经使用部门向采供部门提出申请，由采供部门统一归口对外。
因工作急需委外印刷，须经公司主管领导批准，并由归口部门办理入库手续后方可报销。
4.5 低值易耗品的管理公司低值耗品领用或发出采用一次摊销法核算。
为加强低值易耗品的实物管理，对于公司内部领用的低值易耗品（办公用品和消耗工具除外），各领用部门应建立备查帐，每年清查核对一次。
4.6 在六月末、十二月末，以存货的实际占用额，按1％计提存货跌价准备，在当期损益中列支。