IATF16949-2016过程方法内审检查表
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发现的描述
1.合格
2.改进的机会
3.不合格
备注
顾客导向过程（COP）
COP的
支持过程
管理过程
组织的场所部门
期望和要求的
关键参数、测量
产品诞生过程:过程设计和开发过程
COP3
7.1、7.1.1~7.1.4
7.3, 7.3.1.
7.3.1.1, 7.3.2
7.3.2.2,7.3.2.3
7.3.3, 7..3.3.2
3.不合格
备注
顾客导向过程
（COP）
COP的支持过程
管理过程
组织的百度文库所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
产品诞生过程：产品设计和开发过程
COP2
7.1、7.1.1~7.1.4
7.3,7.3.1, 7.3.1.1, 7.3.2
7.3.2.1,7.3.2.3
7.3.3, 7..3.3.1
7.3.4, 7.3.4.1
7.3.4, 7.3.4.1
S1文件管理过程
S2内部沟通过程
S3质量成本过程
S4设备,工装过程
S5能力意识培训
S7产品标识和可追溯性过程
S8顾客财产过程
S10监测装置过程
S13过程审核过程
S14产品监测过程
S17质量改进过程
M1质量目标
M2管理职责过程:
●管理评审
M3资源管理过程
M4项目管理过程:
●项目监控
●APQP计划制定及监控,规定监控节点,阶级评审
●必须包括顾客手册---五本书的要求，保密责任及承诺
●产品设计输入(评审)是否按项目管理计划进度实施，（顾客输入所有的要求,包括:功能和性能要求，特殊特性、标识、包装、产品质量，使用的信息、时间安排和成本目标等）
●产品设计输出是否(满足输入要求,并得到验证)按项目管理计划进度实施（输出应包括DFMEA,产品特殊特性、规范，产品防错，图样《包括数学数据》产品设计评审记录
过程方法审核检查表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
六个过程特性
□具有执行者□已经定义
□已经被文件化□已经建立联系
□被监控□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□使用什么（材料、设备）
□由谁进行（技能、培训）
□通过什么关键标准（测量、评估）
□如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
S2,内部沟通过程
S5,能力意识培训过程,
S8顾客财产
S12内外满意度过程
S16数据的分析
S17质量改进
M1—M4
M4项目管理过程:
●价格审批
●产品安全性
市场部
营销活动过程
●市场调查分析，顾客期望，企业战略，经营计划
合同评审过程
新产品:
●顾客所有的要求,包括:价格、包装、交付方式、图纸标准规范特殊特性、法律法规要求、质量协议、PPM要求(项目小组配合)
●产品安全性
技术开发部
过程设计和开发过程
●产品设计输出数据，生产率、过程能力及成本目标，顾客要求，以往的开发经验
●制造过程设计输出是否满足过程设计输入要求, ,并得到验证和确认，如规范、图纸的控制(评审、版本号)翻译或顾客确认，过程流程图、场地平面布置图，PFMEA，每一工序的工艺、检验、设备操作保养等要求，过程接收准则，防错活动结果，反应计划
□通过什么关键标准（测量、评估）
□如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1.合格
2.改进的机会
3.不合格
备注
顾客导向过程（COP）
COP的
支持过程
管理过程
组织的场所部门
期望和要求的
关键参数、测量
产品诞生过程:
设计评审、验证、确认过程
COP4
7.1, 7..3
9
0
六个过程特性
□具有执行者□已经定义
□已经被文件化□已经建立联系
□被监控□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□使用什么（材料、设备）
□由谁进行（技能、培训）
□通过什么关键标准（测量、评估）
□如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1.合格
2.改进的机会
发现的描述
1.合格
2.改进的机会
3.不合格
备注
顾客导向过程（COP）
COP的
支持过程
管理过程
组织的场所部门
期望和要求的
关键参数、测量
COP1与顾客有关的过程
●营销活动过程,
●合同评审过程
7.2, 7.2.1, 7.2.1.1
7.2.2, 7.2.2.1
7.2.2.2, 7.2.3.1
S1文件管理过程
S1文件管理过程
S2内部沟通过程
S3质量成本过程
S4设备,工装过程
S5能力意识培训
S7产品标识和可追溯性过程
S8顾客财产过程
S10监测装置过程
S13过程审核过程
S14产品监测过程
S17质量改进过程
M1--M4
M4项目管理过程:
●项目监控
●产品安全性
技术开发部
产品设计和开发过程
●是否确定认证项目及性质(与质量目标、经营计划一致)，新的/过程更改
M4项目管理过程:
●价格审批
●产品安全性
技术开发部
设计评审、验证、确认过程
设计评审过程：
●按APQP计划规定监控节点/阶级实施评审,以报告形式,作为管理评审输入,高层必须亲自参加评审
●作业指导书(与控制计划,与PFMEA保持一致),
●是否按APQP计划规定的监控节点,阶级评审并保存评审记录
过程方法审核检查表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
六个过程特性
□具有执行者□已经定义
□已经被文件化□已经建立联系
□被监控□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□使用什么（材料、设备）
□由谁进行（技能、培训）
？
过程方法审核检查表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
六个过程特性
□具有执行者□已经定义
□已经被文件化□已经建立联系
□被监控□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□使用什么（材料、设备）
□由谁进行（技能、培训）
□通过什么关键标准（测量、评估）
□如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
7.3.4,7.3.4.1
7.3.5
7.3.6,7.3.6.1
7.3.6.2,7.6.3..3
S1文件管理过程
●工程规范
●记录管理
S2内部沟通过程
S3质量成本过程
S4设备,工装过程
S5能力意识培训过程
S7产品标识和可追溯性过程
S10监测装置过程
S13过程审核过程
S14产品监测过程
S17质量改进过程
M1—M4
●可行性评审(包括制造可行性、输入的要求如生产率、过程能力、成本目标等)还包括风险分析(项目小组配合)要求
批量产品:
●预测定单评审→传递、确认、签字
●合同更改评审确认→确认、签字(每月汇总在合同更改评审表上)
●如来电也应记录并确认、签字(每月汇总在合同更改评审表上)
过程方法审核检查表
1
2
3
4
5
6
7
8
1.合格
2.改进的机会
3.不合格
备注
顾客导向过程（COP）
COP的
支持过程
管理过程
组织的场所部门
期望和要求的
关键参数、测量
产品诞生过程:过程设计和开发过程
COP3
7.1、7.1.1~7.1.4
7.3, 7.3.1.
7.3.1.1, 7.3.2
7.3.2.2,7.3.2.3
7.3.3, 7..3.3.2
3.不合格
备注
顾客导向过程
（COP）
COP的支持过程
管理过程
组织的百度文库所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
产品诞生过程：产品设计和开发过程
COP2
7.1、7.1.1~7.1.4
7.3,7.3.1, 7.3.1.1, 7.3.2
7.3.2.1,7.3.2.3
7.3.3, 7..3.3.1
7.3.4, 7.3.4.1
7.3.4, 7.3.4.1
S1文件管理过程
S2内部沟通过程
S3质量成本过程
S4设备,工装过程
S5能力意识培训
S7产品标识和可追溯性过程
S8顾客财产过程
S10监测装置过程
S13过程审核过程
S14产品监测过程
S17质量改进过程
M1质量目标
M2管理职责过程:
●管理评审
M3资源管理过程
M4项目管理过程:
●项目监控
●APQP计划制定及监控,规定监控节点,阶级评审
●必须包括顾客手册---五本书的要求，保密责任及承诺
●产品设计输入(评审)是否按项目管理计划进度实施，（顾客输入所有的要求,包括:功能和性能要求，特殊特性、标识、包装、产品质量，使用的信息、时间安排和成本目标等）
●产品设计输出是否(满足输入要求,并得到验证)按项目管理计划进度实施（输出应包括DFMEA,产品特殊特性、规范，产品防错，图样《包括数学数据》产品设计评审记录
过程方法审核检查表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
六个过程特性
□具有执行者□已经定义
□已经被文件化□已经建立联系
□被监控□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□使用什么（材料、设备）
□由谁进行（技能、培训）
□通过什么关键标准（测量、评估）
□如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
S2,内部沟通过程
S5,能力意识培训过程,
S8顾客财产
S12内外满意度过程
S16数据的分析
S17质量改进
M1—M4
M4项目管理过程:
●价格审批
●产品安全性
市场部
营销活动过程
●市场调查分析，顾客期望，企业战略，经营计划
合同评审过程
新产品:
●顾客所有的要求,包括:价格、包装、交付方式、图纸标准规范特殊特性、法律法规要求、质量协议、PPM要求(项目小组配合)
●产品安全性
技术开发部
过程设计和开发过程
●产品设计输出数据，生产率、过程能力及成本目标，顾客要求，以往的开发经验
●制造过程设计输出是否满足过程设计输入要求, ,并得到验证和确认，如规范、图纸的控制(评审、版本号)翻译或顾客确认，过程流程图、场地平面布置图，PFMEA，每一工序的工艺、检验、设备操作保养等要求，过程接收准则，防错活动结果，反应计划
□通过什么关键标准（测量、评估）
□如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1.合格
2.改进的机会
3.不合格
备注
顾客导向过程（COP）
COP的
支持过程
管理过程
组织的场所部门
期望和要求的
关键参数、测量
产品诞生过程:
设计评审、验证、确认过程
COP4
7.1, 7..3
9
0
六个过程特性
□具有执行者□已经定义
□已经被文件化□已经建立联系
□被监控□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□使用什么（材料、设备）
□由谁进行（技能、培训）
□通过什么关键标准（测量、评估）
□如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1.合格
2.改进的机会
发现的描述
1.合格
2.改进的机会
3.不合格
备注
顾客导向过程（COP）
COP的
支持过程
管理过程
组织的场所部门
期望和要求的
关键参数、测量
COP1与顾客有关的过程
●营销活动过程,
●合同评审过程
7.2, 7.2.1, 7.2.1.1
7.2.2, 7.2.2.1
7.2.2.2, 7.2.3.1
S1文件管理过程
S1文件管理过程
S2内部沟通过程
S3质量成本过程
S4设备,工装过程
S5能力意识培训
S7产品标识和可追溯性过程
S8顾客财产过程
S10监测装置过程
S13过程审核过程
S14产品监测过程
S17质量改进过程
M1--M4
M4项目管理过程:
●项目监控
●产品安全性
技术开发部
产品设计和开发过程
●是否确定认证项目及性质(与质量目标、经营计划一致)，新的/过程更改
M4项目管理过程:
●价格审批
●产品安全性
技术开发部
设计评审、验证、确认过程
设计评审过程：
●按APQP计划规定监控节点/阶级实施评审,以报告形式,作为管理评审输入,高层必须亲自参加评审
●作业指导书(与控制计划,与PFMEA保持一致),
●是否按APQP计划规定的监控节点,阶级评审并保存评审记录
过程方法审核检查表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
六个过程特性
□具有执行者□已经定义
□已经被文件化□已经建立联系
□被监控□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□使用什么（材料、设备）
□由谁进行（技能、培训）
？
过程方法审核检查表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
六个过程特性
□具有执行者□已经定义
□已经被文件化□已经建立联系
□被监控□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□使用什么（材料、设备）
□由谁进行（技能、培训）
□通过什么关键标准（测量、评估）
□如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
7.3.4,7.3.4.1
7.3.5
7.3.6,7.3.6.1
7.3.6.2,7.6.3..3
S1文件管理过程
●工程规范
●记录管理
S2内部沟通过程
S3质量成本过程
S4设备,工装过程
S5能力意识培训过程
S7产品标识和可追溯性过程
S10监测装置过程
S13过程审核过程
S14产品监测过程
S17质量改进过程
M1—M4
●可行性评审(包括制造可行性、输入的要求如生产率、过程能力、成本目标等)还包括风险分析(项目小组配合)要求
批量产品:
●预测定单评审→传递、确认、签字
●合同更改评审确认→确认、签字(每月汇总在合同更改评审表上)
●如来电也应记录并确认、签字(每月汇总在合同更改评审表上)
过程方法审核检查表
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