公司各职能部门QEO职责、权限表

对应对应对应条款

条款

条款

1

范围1范围

2引用规范2引用标准和术语3

术语与定义3术语和定义4.1

总要求

4组织背景4组织环境4.1理解组织及其背景 4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望 4.2理解相关方的需求和期望4.3决定环境管理体系范围 4.3确定质量管理体系的范围4.4环境管理体系与其过程 4.4质量管理体系及其过程5领导力5领导作用5.1

领导力和承诺

5.1领导作用和承诺5.1.1总则

5.1.2

以顾客为关注焦点4.2

职业健康安全方针

5.2

环境方针和承诺

5.2方针5.2.1制定质量方针5.2.2

沟通质量方针

5.3

组织角色、责任与职权 5.3组织的角色、职责和权限4.3

策划

6策划

6策划

6.1

威胁和机会相关的风险的应对

措施

6.1

应对风险的机遇和措施

4.3.1危险源辨识、风险评价和控制

措施的确定 6.1.2

重大环境因素（4.3.1)4.3.2

法律法规和其他要求

6.1.3合规义务（4.3.2）6.1.4威胁和机会相关的风险6.1.5

策划应对措施

4.3.3

目标、方案

6.2

环境目标及其实施的策划

6.2质量目标及其实现的策划6.3

变更的策划4.4.1

资源、作用、职责、责任和权限

7支援7支持7.1

资源

7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5

监视和测量资源

7.1.5.1总则

7.1.5.2测量的可追溯性7.1.6

组织的知识4.4.2

能力、培训和意识

7.2

能力

7.2

能力

条款名称

条款名称

公司各职能部门QEO职责、权限表

职业健康安全管理体系环境管理体系质量管理体系GB/T28001-ISO18001GB/T24001-ISO14001

GB/T19001-ISO9001

条款名称

7.3认知7.3意识

4.4.3沟通、参与和协商7.4沟通7.4沟通

4.4.4文件7.5书面化信息7.5文件化信息

7.5.1概述

7.5.2编制和更新7.5.2编制和更新

7.5.3书面化信息控制7.5.3文件化信息的控制4实施与运行8运作(operation)8运行

4.4.6运行控制8.1运作的策划和控制（4.4.6）8.1运行策划和控制

4.4.7应急准备和响应8.2紧急事件准备与应变

（4.4.7）8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通

4.5.3事件调查、不符合、纠正措施

和 预防措施

8.2.2与产品和服务有关要求的确定

8.2.3与产品和服务有关要求的评审

8.2.4与产品和服务有关要求的更改

8.3产品和服务的设计和开发

8.3.1总则

8.3.2设计和开发策划

8.3.3设计和开发输入

8.3.4设计和开发控制

8.3.5设计和开发输出

8.3.6设计和开发更改

8.4外部提供产品服务和过程控制

8.4.1总则

8.4.2控制类型和程度

8.4.3外部供方的信息

8.5生产和服务提供

8.5.1生产和服务提供的控制

8.5.2标识和可追溯性

8.5.3顾客和外部供方的财产

8.5.4防护

8.5.5交付后的活动

8.5.6更改控制

8.6产品和服务的放行

8.7不合格输出的控制

4.5.1绩效测量和监测9绩效评估9绩效评价

9.1监视、测量、分析和评估9.1监视、测量、分析和评价

9.1.1概述9.1.1总则

4.5.2合规性评价9.1.2合规性评估(4.5.2)9.1.2顾客满意

9.1.3分析评价

4.5.5内部审核9.2内部审核9.2内部审核

4.6管理评审9.3管理评审9.3管理评审

9.3.1总则

9.3.2管理评审输入

9.3.2管理评审输出

10改进10改进

10.1概述10.1总则

4.5.3.2不符合、纠正措施和预防措施10.2不符合和纠正措施10.2不合格与纠正措施

10.3持续改进10.3持续改进

注： “●”表示责任部门，“○”表示相关部门。

编号：TGP-OP-组织环境分析控制程序40-001●○●○○○○

风险和机遇应对措施控制程序61-001●○●○○○○环境因素识别及评价控制程序61-002○○○●○○○危险源辨识及风险评价控制程

序

61-003

○○○●○○○法律法规及其他要求控制程序61-004○○○●○○○

目标、指标及管理方案控制程序

62-001●●●●●●●变更控制程序

63-001○○●○○○○

人力资源控制程序71-001○○○●○○○

基础设施控制程序71-002○○○○○○●能源资源控制程序71-003○○○●○○●监视和测量装置控制程序

71-004

○○●○○○○

品质管理部

职能部门

公司QEO体系程序文件

最高管理者

生产制造部

采购物流部

程序文件名称

行政人事部

技术研发部

工程设备部