工程及材料设备采购管理流程

工程及材料设备采购管理流程

（事业部）

编制日期

审核日期

批准日期

修订记录

日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

工程及材料采购管理流程--招标采购

确定采购方式

招标准备

招标过程

评标过程

定标、约谈

合同签约

集团工程管理

部

集团领导集团成本管理部工程部招标领导小组事业部领导

支持性文件

项目部成本部设计部

估计采购金额 提供采购用图纸及招标样板

≤10万元

发标

招标图纸发放

成本部负责组织招标答疑

回标

《经济标书》发放

《技术标书》发放技术标评审并形成《技术标评审报告》

经济标评审并形成《经济标评审报告》

审核《技术标评审报告》

汇总，形成评标报告

按定标意见与投标单位约谈，形成《约谈记录》

发内部公示及《中标通知书》

N

发放发放

需约谈

发中标单位盖章

合同签署

合同履约

招标过程文件归档，及

信息发布

编制招标文件

参与装修、园建类投标样板评审

战略采购

招标采购

不需约谈

判断采购方式

> 10万元议标采购

编制《项目招标计划》

项目开发总体计划

Y

实施议标采购

工程及材料供方管理作业指引

选择邀标单位

月度采购计划

技术标评审报告

经济标评审报告

定标书

合同条件约谈记

录

中标通知书

审核

100万以下

审批

审批

Y

N

供方履约评估

配合

参与技术标的评审

审核评标报告并判断是否进行约谈

备案招标过程文件及合同

审批

审核

权限外注：中标金额在200万以上的，必须报集团审批

参见《工程及材料供方管理作业指引》

提出采购方式建议组织评审

审批

N

注：下属公司成本部、工程部及高层领导、集团工程管理部等参与评审

召集定标会

N Y 注：项目开发总体计划中包含工程、材料设备进场计划及工程采购计划，并每月更新。

注：技术及经济标评审报告作为《定标书》的附件组织定标，填报《定标书》

注：如需进行约谈，则确定谈判目标

集团成本管理部、工程管

理部备案

审批

审核

实施战略采购注：参见《战略采购管理流程》

推荐入围单位

100万以上合同的招标文件审核

注：一、二类采购项目的入围单位必须报集团审批；其他类采购事业部总经理审批

注：即明确哪些属于招标、议标、

直接委托或战略采购

直接采购

审核

审批

审核

审批

一、二类采购项目的供方

编制《经济标编制要求》及《工程量清单》编制《工程采购技术要求及质量要求表》

N

注：1、100万以上合同的招标文件需报集团成本管理部审核；2、招标文件在事业部总经理审批之前还需法务人员审核。

审核

审批

权限外

注：1、合同金额在200万以上的，必须报集团审批；2、合同在审批之前还需法务审核审批

组织合同拟稿注：参见《合同管理作业指引》

合同管理作业指

引

工程及材料采购管理流程--议标采购和直接采购

议标采购

直接采购

事业部总经理成本部

工程部

支持性文件

事业部分管领导计划外的紧急采购，无法保证采购过程所需时间

成本部估价组织与供方约谈，形成《约谈记录》（三人以上，经理级一人）

评审供方方案

推荐议标中标单位审批

>10万≤10万

通过

不通过

招标采购1、政府垄断工程；

2、因技术、市场原因造成实质性垄断，且标的无替代性的工程；

推荐直接委托单位

工程议标采购报告

约谈记录

工程采购技术要求及质量要求

约谈记录

编制《工程采购技术要求及质量要求》

编制《工程议标采购报告》

组织审核审核N

审核N

Y 签订合同签订合同Y

审批Y 合格供方信息库

注：成本部组织约谈，工程部、法务人员必须参与（如无法务人员，则行政人事部派人参与）；视项目需要可邀请项目部、设计部、财务部等参与。

直接委托

组织商务价格摸底，并提出建议

审批

合格供方信息库

注：对于紧急采购的项目，如事业部总经理认为议标结果不合理，也可采用招标方式进行

1目的

1.1按时按量完成采购，确保项目开发总体计划达成；

1.2选择合格、优质的工程、材料设备供方，有效控制建设工程的成本。

2适用范围

2.1本公司用于工程的材料、设备、以及监理、施工服务的采购管理工作。

3术语和定义

3.1无

4职责

4.1招标领导小组

4.1.1负责采购决策。

4.1.2小组成员至少包括：总经理、工程及成本分管领导、成本部经理、工程部经理、项目部经理（设计

部经理）、财务部经理等。招标领导小组可对招标项目按额度授权分管领导或部门经理确定。

4.2成本部

4.2.1负责编制《项目招标计划》；

4.2.2负责编制经济标书报价要求、工程量清单；

4.2.3负责招标图纸的发放及回收；

4.2.4负责评审招标文件；

4.2.5负责组织评审经济标；

4.2.6负责经办招标采购及合同签署；

4.2.7负责经办垄断工程的议标采购及合同签署；

4.2.8负责经办计划外紧急采购的议标采购及合同签署。

4.2.9负责经办单笔金额小于等于十万元的工程采购。

4.3设计部

4.3.1负责提供工程采购用图纸；

4.3.2负责确认材料设备样板及投标样板的建筑性能、效果。

4.4工程部

4.4.1组织投标单位资质预审和供方考察工作；

4.4.2负责编制《工程采购技术要求及质量要求表》；

4.4.3主持评审技术标，参与技术部分的谈判，原则上不参与商务价格的谈判。

4.5项目部

4.5.1负责组织编制、更新项目开发总体计划；

4.5.2全程参与招标工作；