发票申请单打印模板
增借票据申请表
年月日
申请部门
名下已有票据数量
笔
名下票据预借情况
票据号码：金额（万元）:申来自事由申请增量笔
经办人
电话
项目负责人签字
科学技术处审批
财务处审批
说明：1、巾请票据增借前，请确保超期票据已处理完成。
2、科学技术处审批请前往主楼A座1217找分管处长。
3、财务处审批请前往主楼B座202找分管处长。
4、提高票据笔数上限后，项目负责人仍需登录“科研创新服务平台”填写生《预借票据审批表》后，携带纸质版《预借票据审批表》和《预借票据审批表》前往B202-12号窗口办理开票。
财务制度开票制度表模板
财务制度开票制度表模板一、目的本开票制度旨在规范公司开具发票的流程、内容及要求，确保发票的合法有效性，提高财务管理的规范性和效率，保障公司财务运作及税收合规。
二、适用范围本开票制度适用于公司内所有开具发票的财务人员及相关部门。
三、开具发票的类型1. 普通发票：适用于对外销售商品、提供劳务等经营活动的开票。
2. 增值税专用发票：适用于对外提供货物或者劳务，涉及增值税发票申报。
四、发票开具流程1. 申请开票：销售人员在销售完成后，需填写开票申请单，注明开票类型、开票金额、开票内容等信息，提交至财务部门。
2. 发票核对：财务人员接收开票申请单后，核对相关信息是否完整准确，如有问题及时与销售人员沟通。
3. 开票记录：财务人员根据开票申请单的内容，开具相应类型的发票，并在系统中做好发票开具记录。
4. 发票报批：开票完成后，发票需要报批，由财务主管或财务经理进行审核确认无误后，方可打印发票并盖章。
5. 发票交付：打印盖章完成后的发票，交付给销售人员或相关部门，由其送交客户或妥善保存。
五、发票内容要求1. 发票代码及号码：发票上需注明发票代码及号码，且需连续并正确。
2. 发票抬头：发票抬头需与签订合同的公司名称一致。
3. 开票日期：发票开具日期为当日或者交易完成之日。
4. 商品或服务明细：详细列明商品或服务的名称、数量、单价等信息。
5. 开票金额：发票金额需与实际交易金额一致。
6. 税率和税额：增值税专用发票需标明税率及税额。
7. 开具人员签字：财务人员需在发票上签字确认开具无误。
8. 发票盖章：公司盖章确认发票有效性。
六、发票保存要求1. 发票留存：公司内部应做好发票保存工作，开具发票需保存纸质和电子档案备查。
2. 发票归档：发票需按照开具日期顺序归档保存，方便日后查询和核对。
七、违规处理对于违反本开票制度的行为，将按公司相关规定进行处理，包括但不限于口头批评、书面警告、降职及开除等。
八、制度修订本开票制度经公司财务部门及相关领导审批后实施，如有需要修改、补充或调整，应经公司领导审批后方可生效，并通知全公司员工。
财务费用报销单模板
财务费用报销单模板财务费用报销流程为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料、商品名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇、银行承兑汇票等)，由门店经理签字确认，交财务审核签字盖审核章认可，并由董事长签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；2、采购完成后采购人员应在三天内报账，采购人员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条原则上将不予受理。
第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、还款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。
其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。
旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的门店经理签字，门店经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将门店经理签字后的借据交由财务审核签章后，再报董事长签批后方可到财务部支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。
如有一项签批手续不全，出纳员不予支付，否则按支付金额的5%处以罚款。
5、借款人需保证在借款出差之日起一周内报账还款(出差人员出发归来后的一周之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算)，否则不予报销并承担经济责任，如需延长时限报账，应提前通知财务部，无理由的延期还款报账，财务部须按每逾期1天，扣除报销总额的1%，超2天2%，依次类推。
结算方式：以现金归还或报销单抵扣。
对于借款人前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息5%计收罚息并从工资中扣发。
6、个人借款流程如上，不能按时归还的，财务部从其工资中直接扣发。
第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单或经请示后，经门店经理和董事长审核同意后方可采购；2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票、收据等)，经门店经理签字确认，并由董事长签字同意，方可向出纳支取款项。
海关自助打印申请书模板(3篇)
第1篇【申请标题】海关自助打印申请书【申请单位/个人】（单位名称/姓名）【联系方式】联系电话：（电话号码）电子邮箱：（邮箱地址）【申请日期】年月日【尊敬的海关部门领导】：我单位/本人根据《中华人民共和国海关关于实施海关自助打印的通知》精神，为提高通关效率，简化通关手续，特向贵海关申请使用自助打印服务。
现将有关情况说明如下：一、申请人基本情况1. 单位名称：（单位名称）2. 住所地址：（详细地址）3. 法定代表人：（法定代表人姓名）4. 法定代表人联系电话：（联系电话）5. 单位性质：（单位性质，如：国有企业、民营企业等）6. 主要业务范围：（单位主要业务范围）二、申请原因1. 提高通关效率：通过使用自助打印服务，可以减少排队等候时间，提高通关效率，缩短货物通关周期。
2. 简化通关手续：自助打印服务可以减少纸质单证的使用，降低企业运营成本，简化通关手续。
3. 适应海关改革：随着海关信息化建设的不断推进，自助打印服务是海关改革的重要举措之一，申请使用自助打印服务是响应海关改革号召的具体行动。
4. 提升企业竞争力：通过使用自助打印服务，可以提高企业通关效率，降低运营成本，从而提升企业竞争力。
三、自助打印设备需求1. 设备类型：根据我单位/个人业务需求，申请配备以下自助打印设备：- A4黑白打印机- A4彩色打印机- A3黑白打印机2. 设备数量：根据业务需求，申请配备以下数量的自助打印设备：- A4黑白打印机：2台- A4彩色打印机：1台- A3黑白打印机：1台3. 设备配置：申请配备以下配置的自助打印设备：- 打印速度：每分钟至少20页- 分辨率：至少600dpi- 耗材类型：墨盒、碳粉、色带等四、自助打印服务使用计划1. 服务时间：自助打印服务将全天候开放，供企业/个人使用。
2. 服务对象：所有进出口企业、个人及有需求的其他单位和个人。
3. 服务内容：提供进出口货物申报单、通关单、许可证、检验检疫证明等单证的打印服务。
财务申请书模板8篇
财务申请书模板8篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、调研报告、演讲致辞、合同协议、条据文书、规章制度、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work summaries, work plans, research reports, speeches, contract agreements, documents, rules and regulations, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!财务申请书模板8篇申请书的内容应该与申请的机构或组织的要求和期望相符，以增加被接受的机会，申请书需要让大家从语言文字中感受你申请的诚恳态度才行，本店铺今天就为您带来了财务申请书模板8篇，相信一定会对你有所帮助。
【模板】办公室常用表格
XX公司签呈XX公司发文单标题：发文字[ ]第号年月日附件：主送：抄报：抄送：抄发：打字：校对：缮印：监印：主题词：会议纪要XX公司用印申请单编号：年月日注：本单由办公室管理。
XX公司对外邮件发文登记薄XX公司用印登记表XX公司督办单（存根）编号：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XX公司督办单编号：XX公司授权书函件、报刊签收薄书将函件报刊发送由接收部门指定人员签收后，办公室留存。
XX公司文件传阅单拟办：签字：日期：批示：签字：日期：处理结果：签字：日期：XX公司报刊订阅登记表年月日批准人：经办人：XX公司档案保存年限表XX公司整改通知单XX公司用车申请单注：本单一式两联，第一联申请部门留存，第二联司机出车，填写行车里程后，交司机班班长留存。
会议通知会议名称：开会日期及时间：开会地点：会议类别：会议议题会议议程：与会人员：与会者应备资料：召集部门：主持人：通知发送部门及日期：望与会人员做好准备，届时参加，谢谢合作！------------------------------------------------------------------------------通知回执会议通知已收到，我能（不能）准时参加。
谢谢！部门，签名：年月日XX公司公共活动场所使用申请单年月日注：本单由办公室管理，申用部门凭批准的本单可向总务部领用会务用具，用后填写器具、设备设施检查情况后交办公室。
XX公司大事记编号：类别：年度：记录人：XX公司来宾参观接待计划表XX公司来宾参观意见及建议薄XX公司文件复印、打印、传真申请单年月日XX公司提案单编号：年月日合理化建议案评审表合理化建议评审汇总表合理化建议反馈信息单部门（分公司）：您年月日所提《》建议已被采纳，被评为等级，并做为奖励事项已通知人事部。
申请书模板_电子票据(3篇)
第1篇申请单位名称：申请部门：申请人姓名：申请日期：尊敬的审批领导：您好！我谨以此申请书，正式向贵单位申请办理电子票据。
随着信息技术的飞速发展，电子票据已成为现代财务管理的重要手段。
为提高工作效率，降低成本，优化财务流程，特向贵单位提出以下申请，恳请领导审批。
一、申请背景1. 国家政策支持近年来，我国政府高度重视电子票据的推广与应用，出台了一系列政策鼓励企业使用电子票据。
根据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关政策规定，企业可以使用电子票据进行税务申报和凭证管理。
2. 企业需求随着企业业务的不断拓展，传统纸质票据在存储、传输、管理等方面存在诸多不便。
电子票据具有无纸化、电子化、安全便捷等特点，能够有效提高企业财务管理水平。
3. 提高工作效率使用电子票据可以简化财务流程，缩短票据审核、报销、支付等环节的时间，提高工作效率。
二、申请目的1. 优化财务管理流程，提高工作效率。
2. 降低成本，减少纸质票据的存储、运输、打印等费用。
3. 提高票据安全性，防止票据遗失、篡改等问题。
4. 满足国家政策要求，确保企业合规经营。
三、申请内容1. 电子票据系统建设（1）采购电子票据系统，包括服务器、客户端、数据库等硬件设备。
（2）安装、调试电子票据系统，确保系统稳定运行。
（3）培训财务人员，使其熟练掌握电子票据系统的操作。
2. 电子票据开具与管理（1）按照国家相关政策规定，规范电子票据的开具。
（2）建立电子票据管理制度，明确票据开具、审核、报销等流程。
（3）定期对电子票据进行备份，确保数据安全。
3. 电子票据与税务、审计等部门的对接（1）与税务机关对接，确保电子票据符合税务申报要求。
（2）与审计部门对接，确保电子票据的合规性。
四、申请预算1. 硬件设备费用：人民币XX万元。
2. 软件费用：人民币XX万元。
3. 培训费用：人民币XX万元。
4. 其他费用：人民币XX万元。
总计：人民币XX万元。
五、实施计划1. 第1个月：完成电子票据系统采购、安装、调试。
发票申请书范文
发票申请书范文
《发票申请书》
尊敬的财务部门：
我是贵公司销售部门的一名员工，现就本次销售活动向贵公司申请开具发票，请按照以下信息办理相关业务。
1. 单位名称：***有限公司
2. 统一社会信用代码：***
3. 地址：***
4. 联系电话：***
5. 开户银行：***
6. 银行账号：***
以下是本次销售活动的具体信息：
1. 交易日期：***
2. 购买方名称：***
3. 商品名称及规格：***
4. 数量：***
5. 单价：***
6. 金额：***
我们在此诚恳申请贵公司尽快办理相关手续，并将开具的发票及时寄送至我方办公地点，以便我们能及时开展下一步的工作。
若有任何相关文件或手续需要我方协助提供，请尽快与我方联系，以确保一切进展顺利。
感谢贵公司对本次申请的关注和支持，期待贵公司的配合和回复。
此致
敬礼
***销售部
***（日期）。
红字(负数)发票操作说明
一机多票开票子系统V6.13版本红字发票操作说明一机多票开票子系统V6.13中，利用直接开具功能开具红字专用发票时，必须输入通知单编号，同时提供了申请单开具功能，具体新增和改进的功能详述如下。
一、红字发票申请单1、申请单填开操作步骤：【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单 申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，如图1-1所示。
图1-1 红字发票申请单信息选择【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。
（1）购买方申请由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：①当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。
②当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，如图1-2所示。
图1-2 购方红字发票申请单填开界面（2）销售方申请由销售方申请开具红字专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后弹出如图1-3所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面，如图1-4所示。
图1-3 销方红字发票申请单信息选择界面图1-4 销方红字发票申请单填开界面【第三步】在红字发票申请单填开界面中，填写纳税人信息、选择商品名称，输入商品数量、申请理由等信息，填写完成后，点“打印”按钮，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面，如图1-5所示。
图1-5红字发票申请单打印界面注意：商品数量和金额必须为负数，单价必须为正数。
使用空白纸张打印申请单时，要选择‚全打‛选项2、申请单修改查询操作步骤：【第一步】点击“红字发票申请单 申请单修改查询”菜单项，系统弹出“红字发票申请单查询”界面，如图1-6所示。
图1-6红字发票申请单查询界面【第二步】设置好查询月份后，点“确定”按钮，系统显示如图1-7所示。
2024版发票申请书
2024版发票申请书
尊敬的财务部门：
我是XXX公司的一名员工，我在此致信申请2024年度的发票。
我根据公司的政策要求，希望能够获得接下来一年内的发票，以便能够及时报销相关费用。
以下是我个人资料和相关信息：
姓名：XXX
员工编号：XXX
部门：XXX
岗位：XXX
我希望申请以下类型的发票，并注明发票金额和数量：
1. 增值税普通发票
- 发票类型：增值税普通发票
- 发票金额：XXXX元
- 发票数量：XXX张
2. 交通费发票
- 发票类型：交通费发票
- 发票金额：XXXX元
- 发票数量：XXX张
3. 餐费发票
- 发票类型：餐费发票
- 发票金额：XXXX元
- 发票数量：XXX张
4. 住宿费发票
- 发票类型：住宿费发票
- 发票金额：XXXX元
- 发票数量：XXX张
5. 通讯费发票
- 发票类型：通讯费发票
- 发票金额：XXXX元
- 发票数量：XXX张
请注意，以上金额和数量仅作为参考，实际发票金额和数量可能会根据具体情况有所变动。
我将会及时提供准确的申请信息和相应的证据，以便您能够尽快处理我的申请。
根据公司政策，我将会在支出发生后的5个工作日内向财务部门提交相关票据和费用报销申请，同时附上这些发票的副本。
我将会确保提供的申请和票据是真实、准确、合法的，并遵守相关法律法规和公司制度。
再次感谢您的支持和关注。
如果您需要进一步的信息或者有任何疑问，请随时与我联系。
顺祝商祺！
XXX
XXX公司员工。
国外退款发票模板-概述说明以及解释
国外退款发票模板-范文模板及概述示例1:在国外购买商品或服务时，有时候会出现退款的情况。
在进行退款时，通常需要提供一份退款发票作为凭证。
退款发票模板是一个非常有用的工具，可以帮助我们轻松快速地生成符合要求的退款发票。
退款发票模板通常包括以下内容：1. 发票抬头：这里会写明退款发票的抬头，通常是商家或服务提供者的名称和地址。
2. 发票编号：每份发票都有一个独特的编号，用于区分不同的交易记录。
3. 退款日期：退款发生的日期，也是生成发票的日期。
4. 商品或服务描述：退款的商品或服务的详细描述，包括数量和单价等信息。
5. 退款金额：退款的总金额，包括税额和折扣（如果有）。
6. 付款方式：退款是以何种方式进行的，比如原路退款、现金退款等。
7. 备注：可在备注栏中添加一些其他需要说明的信息。
在使用退款发票模板时，我们只需要填入相关信息，然后进行打印即可。
这样不仅方便快捷，还能确保退款发票的内容完整准确。
在国外购物或服务过程中，了解如何使用退款发票模板将能为我们处理退款事务提供便利。
示例2:在国外购物或者办理业务时，有时候会遇到需要申请退款的情况。
为了顺利办理退款手续，通常需要提供一份退款发票模板。
退款发票模板是一种格式化的文件，用于记录退款的相关信息，包括商品名称、价格、退款理由、退款金额等信息。
以下是一个国外退款发票模板的示例：退款发票模板发票编号：[发票编号]日期：[日期]收件人信息：- 姓名：[姓名]- 地址：[地址]- 电话：[电话]商品信息：- 商品名称：[商品名称]- 商品价格：[价格]- 退款金额：[退款金额]- 退款理由：[退款理由]退款方式：- 原支付方式：[支付方式]- 退款方式：[退款方式]备注：- 请注意查收退款款项，如有问题请联系客服。
以上是一个简单的国外退款发票模板示例，具体内容可以根据实际情况进行调整。
在申请退款时，填写完整准确的退款发票模板是非常重要的，可以帮助加快退款流程，确保顺利获得退款款项。
科研经费报销说明科-研经费报销,差旅费,劳务费,试剂报销格式-模版
1科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：____________________________（项目编号：____），因科研项目需要，购买项目相关实验试剂/ 耗材。
本次共申请报销经费______元。
该基金项目中，实验试剂费批准预算______元，截至目前已经使用______元, 尚有______元可以使用。
附：1）货物发票及真伪证明2）设备物资科入库单3）财务科经费确认表4）项目经费预算表申请人：（签字）日期：科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，需支付研究生劳务费____元。
该基金项目中，劳务费批准预算____元，截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。
特此申请审批报销。
本人承诺：被支付劳务费者均为在校研究生或非在职人员，且确实参与该项研究工作。
附：1）劳务费领取清单（注明：月份、经费、身份，本人签字）2）劳务费领取人身份证复印件3）项目经费预算表※本次超过5000元者，需所在科室主任签字。
申请人：（签字）日期：科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，从____年____月____日～____年____月____日参加________学术会议。
本次申请报销旅费、会务费、住宿费等共计____元。
该基金项目中，国内（或国际）差旅费批准预算____元，截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。
特此申请审批报销。
本人承诺：本次差旅地点及所用经费与项目设计及预算一致。
附：1）医院财务差旅费报销单2）会议通知/ 交流邀请函3）若参加国际会议经旅行社办理的，还需附旅行社发票及相应凭证（如：登机牌、宾馆账单、会议注册单等及相关明细）4）经费预算表申请人：（签字）日期：_____________________________________________________________________________科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，申请购买设备：________、____________（详细及经费请见附件）。
中国银行结算业务申请书打印模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除中国银行结算业务申请书打印模板篇一：北京地区中国银行业务外汇办理须提交文件北京地区中国银行外汇进账办理结汇须提交文件：1.致中国银行结汇申请公函2.形式发票（自制）加盖公章3.格式运输合同，须双方盖公章4.填写中国银行涉外收入申报单北京地区中国银行国内支付美元须提交文件：1.供应商正规发票（增值税）最后一联（绿）；2.收费凭证填制二份（一份固定为10元费用，另一份根据美元金额：5000美元以下填50元；5000美元以上暂时不填留空白，由银行确定金额后再填。
）此收费凭证第二联盖财务章和人名章；3.中国银行结算业务申请书（一式两联），第一联加盖财务章和人名章；4.致中国银行公函（分购汇支付和美元账户直接支付两种）;5.与供应商签订的格式付款协议；6.中国银行非贸易购汇申请书（一式三份）；7.购汇支付须携带转账支票。
篇二：第四章支付结算业务练习题例4-13月7日，杭州百货商场提交银行汇票申请书，金额60000元，委托开户行中国银行杭州中大支行签发银行汇票持往深圳购买货物，中国银行杭州中大支行审核无误后，签发银行汇票。
4月1日，中国工商银行深圳宝安支行收到开户单位艾特电器公司提交的银行汇票、解讫通知和进账单，出票金额60000元，实际结算金额为52000元，该汇票系中国银行杭州中大支行签发，审核无误后，通过同城票据交换将汇票和解讫通知提交同城有关代理付款行审核支付，超过退票时间未收到退票通知。
4月3日，中国银行杭州中大支行收到该银行汇票已兑付的电子汇划信息，经审核无误办理转账。
（1）3月7日，中国银行杭州中大支行签发银行汇票时：借：吸收存款—单位活期存款—杭州百货商场60000 贷：吸收存款—汇出汇款—杭州百货商场银行汇票60000（2）4月1日，中国工商银行深圳宝安支行办理银行汇票付款时：1）提出汇票和解迄通知：借：清算资金往来—同城票据清算52000贷：其他应付款—同城清算提出520002）超出退票期未发生退票：借：其他应付款—同城清算提出52000贷：吸收存款—单位活期存款—艾特电器公司52000 （3）4月3日，中国银行杭州中大支行结清银行汇票时：借：吸收存款—汇出汇款—杭州百货商场银行汇票60000贷：待清算辖内往来——xx行52000吸收存款—单位活期存款—杭州百货商场8000例4-22月16日，中国工商银行深圳友谊支行收到南京某中国农业银行寄来的商业承兑汇票及委托收款凭证，金额为30000元，系本行开户单位深圳维康制药厂向南京某公司支付货款，已到汇票到期日，选择小额批量支付渠道办理资金汇划。
工地物品报销申请书模板
工地物品报销申请书尊敬的领导：您好！我是XX工地的一名员工，因工作需要，特此向您提交一份工地物品报销申请书，请您予以审批。
以下是申请的具体内容：一、报销原因近年来，我国基础设施建设的速度不断加快，我所在的工地也正处于紧张施工阶段。
为确保工程质量和进度，我们需要购买一批特殊规格的建筑材料以及一些必要的办公用品。
此外，由于工地环境特殊，部分物品在使用过程中可能会出现损耗，因此需要定期更换。
此次申请旨在对近期产生的工地物品费用进行报销。
二、物品清单1. 建筑材料：特殊规格的钢筋、水泥、木材等，共计XX元。
2. 办公用品：电脑、打印机、复印纸、文具等，共计XX元。
3. 劳保用品：安全帽、口罩、手套、雨衣等，共计XX元。
4. 工具设备：电钻、扳手、螺丝刀等，共计XX元。
5. 其他：临时购买的水电费、运输费等，共计XX元。
三、费用明细1. 物品购买费用：XX元。
2. 运输费用：XX元。
3. 人工费用：XX元。
4. 其他费用：XX元。
总计：XX元。
四、申请依据1. 购买物品的发票原件及复印件。
2. 运输费用的相关单据。
3. 人工费用的工资单复印件。
4. 其他费用的相关单据。
五、承诺与保证1. 所购买的物品均符合国家质量标准，不存在假冒伪劣产品。
2. 所提交的费用明细真实可靠，无任何虚报谎报现象。
3. 物品使用过程中，严格按照规定操作，确保工程质量和安全。
4. 如有违反以上承诺，愿意承担相应的法律责任。
敬请领导予以审批，如有需要，我们将随时提供进一步的信息和材料。
感谢您对我们工作的关心与支持！此致敬礼！申请人：（签名）申请单位：（单位名称）申请日期：（年月日）注：以上内容仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。
关于税务事项申请书模板及办事程序
关于税务事项申请书模板及办事程序的通知为进一步规范行政审批工作，简化办事程序，提高办事效率，方便纳税人规范快捷地办理有关涉税事宜，我局按照现行的法规对相关涉税事宜的申请模板和办事程序进行了更新整理，纳税人若办理以下税务事项可自行下载使用，所下载的申请书模板及提供的资料需用A4纸打印或复印，复印件上需加盖单位公章并注明“与原件一致”字样。
本通知自2007年9月1日起执行。
天津市保税区国家税局2007年8月31日纳税人办理各类税务事项申请书模板及需要提供的资料目录开业税务登记申请 (4)开业税务登记提供资料 (5)重新开业税务登记申请 (6)重新开业税务登记提供资料 (7)注销税务登记申请 (8)注销税务登记提供资料 (9)跨区迁出税务登记申请 (10)跨区迁出税务登记提供资料 (11)变更税务登记提供资料 (12)税务登记证件挂失声明申请 (13)税务登记证件挂失提供资料 (14)出口企业退税登记提供资料 (15)出口企业退税认定内容变更申请 (16)出口企业退税认定内容变更提供资料 (17)增值税临时一般纳税人资格认定申请 (18)增值税临时一般纳税人资格认定提供资料 (19)辅导期增值税一般纳税人资格认定申请 (20)辅导期增值税一般纳税人资格认定提供资料 (21)增值税一般纳税人资格认定申请（适用已开业小规模纳税人） (22)增值税一般纳税人资格认定提供资料（适用已开业小规模纳税人） (23)增值税一般纳税人资格认定申请（适用大中型商贸企业） (24)增值税一般纳税人资格认定提供资料（适用大中型商贸企业） (25)增值税临时一般纳税人转正申请 (26)增值税临时一般纳税人转正提供资料 (27)辅导期增值税一般纳税人转正申请 (28)辅导期增值税一般纳税人转正提供资料 (29)防伪税控和增值税专用发票及增值税普通发票领购资格认定申请 (30)防伪税控和增值税专用发票及增值税普通发票领购资格认定提供资料 (31)普通发票票种核定申请 (32)普通发票票种核定提供资料 (33)超限量购买发票申请 (34)超限量购买发票提供资料 (35)发票购票特批申请 (36)防伪税控最大开票限额变更申请 (37)防伪税控最大开票限额变更提供资料 (38)减免税申请（新办商贸企业） (41)减免税提供资料（新办商贸企业） (42)减免税申请（新办从事咨询信息技术服务企业） (43)减免税提供资料（新办从事咨询信息技术服务企业） (44)减免税申请（新办交通运输业邮电通讯业企业） (45)减免税提供资料（新办交通运输业邮电通讯业企业） (46)减免税申请（新办劳动就业服务企业） (47)税务认定申请（新办劳动就业服务企业） (48)减免税提供资料（新办劳动就业服务企业） (49)减免税申请（劳动就业服务企业免税期满后申请减征） (50)减免税提供资料（劳动就业服务企业免税期满后申请减征） (51)减免税申请（新办安置自主择业的军队转业干部企业） (52)税务认定申请（新办安置自主择业的军队转业干部企业） (53)减免税提供资料（新办安置自主择业的军队转业干部企业） (54)减免税申请（减免增值税） (55)税务认定申请（减免增值税） (56)减免税提供资料（减免增值税） (57)减免税申请（区内销售减免增值税） (58)减免税提供资料（区内销售减免增值税） (59)减免税申请（定期减免外企所得税） (60)税务认定申请（定期减免外企所得税） (61)减免税提供资料（定期减免外企所得税） (62)外资生产性企业认定提供资料 (63)企业所得税税前列支申请 (64)企业所得税税前列支提供资料 (65)不予加收滞纳金及不予罚款申请 (67)不予加收滞纳金及不予罚款提供资料 (68)退（抵）税申请（辅导期企业期满后退增值税） (69)退（抵）税提供资料（辅导期企业期满后退增值税） (70)退（抵）税申请（所得税汇算清缴退税） (71)退（抵）税提供资料（所得税汇算清缴退税） (72)退（抵）税申请（外商投资企业再投资退税） (73)退（抵）税提供资料（外商投资企业再投资退税） (74)外商投资企业购买国产设备投资抵免企业所得税提供资料 (75)延期申报申请 (79)延期申报提供资料 (80)开业税务登记申请（主管税务机关名称）：我单位（个人），于年月日取得营业执照，法定代表人，注册资金元，主要生产经营，属（工业□、商业□、其他□）企业，实际生产经营地址在为（自有□、租赁□）房屋，现申请办理开业税务登记。
派出所报销申请书模板范文(3篇)
第1篇【派出所报销申请书】尊敬的财务部门领导：您好！我单位XX派出所（以下简称为“派出所”）在日常工作中，为保障警务工作顺利开展，保障民警生活待遇，提高工作效率，根据国家有关财务制度和单位相关规定，现将近期发生的各项支出提出报销申请，请予以审批。
现将有关事项报告如下：一、报销事项概述本次报销事项主要包括以下几类：1. 警用装备购置及维修费用；2. 警用车辆燃油、维修及保险费用；3. 民警培训及业务学习费用；4. 民警福利及慰问金；5. 公务接待及公务差旅费用；6. 公共设施维护及办公用品购置费用；7. 其他必要支出。
二、具体报销事项及金额1. 警用装备购置及维修费用：（1）警用装备购置费用：人民币XX元；（2）警用装备维修费用：人民币XX元；合计：人民币XX元。
2. 警用车辆燃油、维修及保险费用：（1）警用车辆燃油费用：人民币XX元；（2）警用车辆维修费用：人民币XX元；（3）警用车辆保险费用：人民币XX元；合计：人民币XX元。
3. 民警培训及业务学习费用：（1）民警培训费用：人民币XX元；（2）业务学习费用：人民币XX元；合计：人民币XX元。
4. 民警福利及慰问金：（1）民警福利费用：人民币XX元；（2）民警慰问金：人民币XX元；合计：人民币XX元。
5. 公务接待及公务差旅费用：（1）公务接待费用：人民币XX元；（2）公务差旅费用：人民币XX元；合计：人民币XX元。
6. 公共设施维护及办公用品购置费用：（1）公共设施维护费用：人民币XX元；（2）办公用品购置费用：人民币XX元；合计：人民币XX元。
7. 其他必要支出：（1）其他支出1：人民币XX元；（2）其他支出2：人民币XX元；合计：人民币XX元。
三、报销依据及凭证1. 警用装备购置及维修费用：（1）购置发票：XX号；（2）维修发票：XX号；（3）购置合同：XX号；（4）维修合同：XX号。
2. 警用车辆燃油、维修及保险费用：（1）燃油发票：XX号；（2）维修发票：XX号；（3）保险单：XX号。
业务申请书打印模板(3篇)
第1篇尊敬的【审批部门/负责人姓名】：您好！为规范公司业务申请流程，提高工作效率，现将业务申请书打印模板予以公布。
请各部门在办理业务时，严格按照以下模板进行填写。
以下为业务申请书打印模板，请您参考：【公司名称】业务申请书一、基本信息1. 申请部门：____________________2. 申请日期：____________________3. 申请人：____________________4. 联系电话：____________________5. 邮箱地址：____________________二、业务类别1. 请选择业务类别：□ 财务类□ 采购类□ 人事类□ 技术类□ 市场类□ 行政类□ 其他（请注明）：____________________三、业务内容1. 业务背景：（简要描述业务发起的原因、目的及背景）2. 业务目标：（明确阐述业务预期达到的目标和效果）3. 业务范围：（详细说明业务涉及的部门、人员、时间、地点等）4. 业务预算：（列出业务所需经费，包括但不限于人力、物力、财力等）5. 业务流程：（详细描述业务办理的步骤、时间节点及责任人）6. 业务风险及应对措施：（分析业务可能存在的风险，并提出相应的应对措施）四、审批意见1. 初步审批意见：（审批部门/负责人对业务申请的初步评估）2. 审批部门/负责人签字：（审批部门/负责人签名）3. 审批日期：（审批日期）五、附件1. 相关证明材料：（如合同、协议、发票等）2. 其他材料：（如有其他需要提供的材料，请附上）特此申请，请予以审批。
【申请人签名】：【申请日期】：【公司名称】【打印日期】注意事项：1. 请各部门严格按照业务申请书模板进行填写，确保信息的准确性和完整性。
2. 业务申请书需由申请人本人签字，并加盖申请部门公章。
3. 业务申请书一经提交，不得随意修改。
4. 审批部门/负责人应在收到业务申请书后，及时进行审批，并在规定时间内给予回复。
境外汇款申请书打印模板(3篇)
第1篇一、封面【公司名称】境外汇款申请书二、申请表头1. 申请编号：2. 申请日期：3. 申请部门：4. 申请人姓名：5. 联系电话：6. 电子邮箱：三、申请内容1. 汇款事由：（请详细描述本次汇款的用途，例如：支付国外供应商货款、支付国外员工工资、支付国外分支机构运营费用等。
）2. 汇款金额：（请填写汇款金额，单位为货币名称，例如：USD、EUR等。
）3. 汇款币种：（请填写汇款币种，例如：美元、欧元等。
）4. 汇款日期：（请填写汇款预计日期，如有特殊要求，请在此处注明。
）5. 汇款方式：（请选择汇款方式，例如：电汇、票汇、国际信用卡支付等。
）6. 汇款账户信息：a. 账户名称：b. 账户号码：c. 开户行名称：d. 开户行地址：e. SWIFT/BIC代码：7. 收款人信息：a. 收款人姓名：b. 收款人地址：c. 收款人联系方式：d. 收款人账户信息（同汇款账户信息要求）：8. 附件：（如有相关附件，请在此处列出，例如：合同、发票、付款证明等。
）9. 申请人签字：（申请人签字确认，表示对申请内容的真实性负责。
）10. 审批人签字：（审批人签字确认，表示对申请内容的真实性及合规性负责。
）四、申请流程1. 申请人填写《境外汇款申请书》，并签字确认。
2. 申请人将《境外汇款申请书》及相关附件提交至财务部门。
3. 财务部门对申请内容进行审核，确保申请内容真实、合规。
4. 财务部门将审核通过的申请报请相关负责人审批。
5. 相关负责人审批通过后，财务部门办理汇款手续。
6. 财务部门将汇款凭证及汇款通知单反馈给申请人。
五、注意事项1. 申请人在填写《境外汇款申请书》时，应确保所有信息准确无误。
2. 申请人在提交《境外汇款申请书》时，应附上相关附件，以证明申请内容的真实性。
3. 申请人应确保汇款金额与实际支付金额相符。
4. 申请人应密切关注汇款进度，确保汇款及时到账。
5. 如遇特殊情况，申请人应及时与财务部门沟通，以便及时解决问题。
采购付款申请单范文
采购付款申请单范文一、申请单位信息
申请单位名称：
电子邮件：
申请日期：
二、供应商信息
供应商名称：
电子邮件：
三、采购项目信息
采购项目名称：
采购数量：
规格型号：
单价：
金额：
备注：
四、付款信息
付款方式：
付款金额：
开户行：
银行账号：
付款附言：
五、进度计划
交货日期：
验收日期：
支付日期：
六、申请理由
七、资金预算
详细列出采购项目的资金预算，并说明每一项费用的依据和计算方式。
八、采购审批
申请单位负责人签名：
批准单位负责人签名：
九、附件
-采购需求申请（包括采购物品的详细介绍、数量等信息）
-供应商报价单
-合同（如已签署）
-其他相关资料（如付款协议、发票等）
十、注意事项
请确保所填写信息真实准确，付款金额与合同一致，避免出现误差或纠纷。
请申请单位负责人和批准单位负责人核实并签署申请表。
申请表随相关资料一同提交，以便采购部门进行审核和付款操作。
以上是一份采购付款申请单的模板，一般以表格形式填写并打印。
申请单位需要详细填写采购项目信息和付款信息，并附上相关资料和附件，以便采购部门对申请进行审核和处理。
同时，申请表须经申请单位负责人和审批单位负责人签字核准。
通过完善的采购付款申请单，可以确保采购项目的合规性和准确性，便于财务部门进行付款操作。
业务开票流程(参考模板)
一、流程目的
明确签订购销合同、订单岗位核对合同并录入订单、勾对订单生成销售出库单、财务开票岗位开具增值税发票、财务记账、定期将增值税发票寄给客户的整个过程。确保合同有效、货物出库单据齐全、给客户开具增值税发票准确、安全。
二、流程责任人
商务代表、财务部。
三、流程描述
1．商务代表签订购销合同，将合同原件或客户签章确认的传真件财务部。
地址、电话
开户银行及账号
开票货物名称
单位
数量
单价
金额
备注
商务代表： 申请人税发票号码
发票金额
份数
以上发票已收妥。
收票单位（盖章）：
签收人：
年 月 日
请收妥发票后，及时签名传真回我公司财务部。传真号码：
---精心整理，希望对您有所帮助
四、流程表单
《购销合同》、《客户开票需求表》、《增值税发票客户签收表》、《增值税交接记录簿》、《增值税发票快递登记簿》
五、业务风险
1． 开具了不符合客户要求的增值税发票
2． 增值税发票寄发途中丢失、损坏。
七、附件
1．《客户开票需求表》
2．《增值税发票客户签收表》
1．《客户开票需求表》
客户名称
税务登记号
5．财务开票岗人员将开好的增值税发票，按月保存，将发票（记账联）交财务会计记账，将发票（抵扣联、发票联）和增值税发票客户签收表交商务代表，并做好交接记录。
6．商务代表到财务部领取增值税发票，并负责保管已开具的增值税发票，并定按时将增值税发票（抵扣联、发票联）和增值税发票客户签收表邮寄给客户。并作好快递记录登记所寄的发票号、特快专递号，以方便客户查询。
2．商务代表，确认合同生成销售订单，并开具销售出库单，并打印一式四联销售出库单，将一联（财务联）转财务开票岗人员。
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开票员：
年
月
日
数量
合计
收款金额： 收款方式: 现金/支票/汇款G/汇款S/刷卡 经手业务员: 门店: 客户： 财务签名: 备注：发票开出后需交客户核对并在发票申请单上签名， 经客户确认并签名的发票离开本公司后一律不能更换。 发 票 申 请 单 客户名称： 开票种类：普通发票/专用发票 商品名称及规格 开票公司： 销售单号： 单价
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ห้องสมุดไป่ตู้
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