成都新建卡丁车项目可行性研究报告

成都新建卡丁车项目可行性研究报告
投资分析/实施方案
报告摘要说明
随着中国国民经济的快速发展及相关产业结构的不断优化升级，体育产业逐渐成为我国第三产业当中的一个重要部门，占国内生产总值的比重也得到了很大的提高。

根据中汽摩联颁发的《汽车运动未来10年发展规划（2013-2022年）》，作为体育产业中的重要一项，汽车运动行业也将获得快速发展。

目前汽车运动在世界范围内受到欢迎和追捧，是最受欢迎的体育运动之一，尤其是世界一级方程式锦标赛更是与奥运会、世界杯足球赛同为世界三大赛事，顶尖的赛车手亦属于商业价值最高的运动员之一。

该卡丁车项目计划总投资6261.74万元，其中：固定资产投资4543.46万元，占项目总投资的72.56%；流动资金1718.28万元，占项目总投资的27.44%。

本期项目达产年营业收入11923.00万元，总成本费用9173.48万元，税金及附加114.98万元，利润总额2749.52万元，利税总额3243.74万元，税后净利润2062.14万元，达产年纳税总额1181.60万元；达产年投资利润率43.91%，投资利税率51.80%，投资回报率32.93%，全部投资回收期4.54年，提供就业职位191个。

汽车运动同其他运动有所不同，从车迷变成车手，每个赛车执照的取得既需要车手自身的努力和一定的经济基础，还需要专业培训人员以及赛
事平台的搭建。

这种特点也决定了车手和俱乐部的成长只能循序渐进，决不能急功近利。

从2011年开始，中汽摩联为参加低级别场地汽车赛事的车手增设了G级执照，降低了参与汽车运动的门槛。

自2011年以来，入门级别赛照保持年均20%增长率，截至2015年底，持有中汽摩联执照的车手总人数近6000人。

卡丁车是英文KARTING的译音，意为微型运动汽车，它的结构极其简单一个车架，一台两冲程发动机，四个独立车轮便构成了卡丁车的全部。

卡丁车因其所具有的现代气息，以及独特的娱乐性、竞技性、所以自诞生以来，便以惊人的速度风靡世界，令各国车迷为之倾倒，趋之若鹜，使卡丁运动呈现出前所未有的迅猛发展趋势。

成都新建卡丁车项目可行性研究报告目录
第一章项目总论
第二章市场分析、调研
第三章主要建设内容与建设方案
第五章土建工程
第六章公用工程
第七章原辅材料供应
第八章工艺技术方案
第九章项目平面布置
第十章环境保护
第十一章项目职业安全
第十二章项目风险评价
第十三章节能说明
第十四章进度说明
第十五章投资可行性分析
第十六章项目经济效益
第十七章项目招投标方案
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章项目总论
一、项目建设背景
卡丁车是英文KARTING的译音，意为微型运动汽车，它的结构极
其简单一个车架，一台两冲程发动机，四个独立车轮便构成了卡丁车
的全部。

卡丁车因其所具有的现代气息，以及独特的娱乐性、竞技性、所以自诞生以来，便以惊人的速度风靡世界，令各国车迷为之倾倒，
趋之若鹜，使卡丁运动呈现出前所未有的迅猛发展趋势。

近年来，随着国民经济的快速发展以及人民生活水平的不断提升，我国卡丁车俱乐部行业得到了较快的发展，行业市场规模不断增长。

2014年我国卡丁车俱乐部行业市场规模为13.7亿元，2016年行业市
场规模达到16.8亿元。

未来几年，我国卡丁车俱乐部行业市场规模仍将保持较快的增长
速度。

数据显示，到2022年我国卡丁车俱乐部行业市场规模将达到31.6亿元，行业发展前景广阔。

我国大陆目前有300多家卡丁车俱乐部。

在我国大陆31个省市、
自治区里，只有西藏没有卡丁车俱乐部。

其中，总数排在前10名的是：广东、江苏、河北、浙江、山东、湖北、湖南、河南、山西、安徽。

四个直辖市里的北京略微领先，但上海、天津、重庆三市数量差不多，
数量都不到全国平均数。

广东的卡丁车俱乐部以近50家的总数远远高于全国平均数，约占我国大陆卡丁车俱乐部总数的14%，这可能与广东省经济发达、人口众多、环境良好、爱好赛车等因素有关吧。

排在前10名的各省平均有21家，是各省市、自治区平均数的两倍，约占我国大陆卡丁车俱乐部总数的64%，也可以说，我国大陆的卡丁车俱乐部集中在我国东部的地区，这又与经济、人口、文化等因素密切相关。

二、报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称
成都新建卡丁车项目
四、项目承办单位
xxx科技公司
五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于xxx出口加工区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

成都，简称蓉，别称蓉城、锦城，是四川省省会、副省级市、特大城市、成都都市圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。

截至2018年，全市下辖11个区、4个县，代管5个县级市，总面积14335平方
千米。

2019年末，建成区面积949.6平方公里，常住人口1658.10万人，
城镇人口1233.79万人，城镇化率74.41%。

成都地处中国西南地区、四川
盆地西部、成都平原腹地，境内地势平坦、河网纵横、物产丰富、农业发达，属亚热带季风性湿润气候，自古有天府之国的美誉；是西部战区机关
驻地，作为全球重要的电子信息产业基地，有国家级科研机构30家，国家
级研发平台67个，高校56所，各类人才约389万人；2019年世界500强
企业落户301家。

成都是国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。

境内金沙
遗址有3000年历史，周太王以一年成邑，二年成都，故名成都；先后有7
个割据政权在此建都；一直是各朝代的州郡治所；汉为全国五大都会之一；唐为中国最发达工商业城市之一，史称扬一益二；北宋是汴京外第二大都会，发明世界上第一种纸币交子。

拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂等名胜
古迹，是中国优秀旅游城市。

成都先后获世界最佳新兴商务城市、中国内
陆投资环境标杆城市、国家小微企业双创示范基地城市、中国城市综合实
力十强、中国十大创业城市、中国外贸百强城市排名第18等荣誉，正加快
建设具有全国引领力、全球竞争力的世界文创名城。

（二）项目用地规模
项目总用地面积17368.68平方米（折合约26.04亩），土地综合
利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照卡丁车行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积17368.68平方米，建筑物基底占地面积12587.08平方米，总建筑面积29005.70平方米，其中：规划建设主体工程20980.78平方米，项目规划绿化面积1513.25平方米。

七、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：卡丁车xxx单
位/年。

综合考xxx科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措
能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相
应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规
模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出
产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资6261.74万元，其中：固定资产投资4543.46万元，占项目总投资的72.56%；流动资金1718.28万元，占项目总投资的27.44%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入11923.00万元，总成本费用9173.48万元，税金及附加114.98万元，利润总额2749.52万元，利税总额3243.74万元，税后净利润2062.14万元，达产年纳税总额1181.60万元；达产年投资利润率43.91%，投资利税率51.80%，投资回报率
32.93%，全部投资回收期4.54年，提供就业职位191个。

九、项目建设单位基本情况
（一）公司概况
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司
以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、
求实”的企业责任，服务全国。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能
源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司
董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为
公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开
展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，
并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材
料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、
仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核
程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。

公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。

公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入11403.57万元，同比增长23.39%（2161.64万元）。

其中，主营业业务卡丁车生产及销售收入为9734.73万元，占营业总收入的85.37%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2650.94万元，较去年同期相比增长398.03万元，增长率17.67%；实现净利润1988.20万元，较去年同期相比增长372.02万元，增长率23.02%。

十、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章市场分析、调研
一、卡丁车行业发展概况
汽车运动同其他运动有所不同，从车迷变成车手，每个赛车执照的取得既需要车手自身的努力和一定的经济基础，还需要专业培训人员以及赛事平台的搭建。

这种特点也决定了车手和俱乐部的成长只能循序渐进，决不能急功近利。

从2011年开始，中汽摩联为参加低级别场地汽车赛事的车手增设了G级执照，降低了参与汽车运动的门槛。

自2011年以来，入门级别赛照保持年均20%增长率，截至2015年底，持有中汽摩联执照的车手总人数近6000人。

与网络和新媒体合作：包括新浪体育、搜狐体育、网易体育和腾讯体育等门户网站都开辟了赛车运动专栏，跟踪报道国内大型汽车运动赛事；乐视体育、爱奇艺、腾讯视频等视频网站对部分赛事进行了现场直播，中国房车锦标赛还在赛事期间出品了娱乐类节目《挂不上挡》，将体育与娱乐深度融合，提高了赛事关注度；新媒体方面，国内各大锦标赛通过设立微信公众号等方式向移动客户端全方位、实时推送赛事动态。

场地建设稳步推进：根据中汽摩联《汽车运动未来10年发展规划（2013-2022年）》，继1996年珠海国际赛车场落成后，北京金港赛
车场、上海天马赛车场、上海国际赛车场、成都国际赛车场、广东国际赛车场和鄂尔多斯国际赛车场6个场地相继建成并通过国际汽联认证，另有上海浦东新区的2个临时场地以及北京亦庄街道的1个临时场地获得认证。

中国汽车产销量世界第一，保有量世界第二，但与之形成鲜明对比的是汽车运动基础相当薄弱。

如果从1985年第一届京港拉力赛开始算起，中国的汽车运动也只是发展了30年，和目前国产的自主品牌车一样，中国汽车运动仍处在初级阶段，民众对汽车运动的了解和参与还处于较低的水平，汽车文化尚处于萌芽阶段。

二、卡丁车市场分析预测
目前汽车运动在世界范围内受到欢迎和追捧，是最受欢迎的体育运动之一，尤其是世界一级方程式锦标赛更是与奥运会、世界杯足球赛同为世界三大赛事，顶尖的赛车手亦属于商业价值最高的运动员之一。

汽车运动的发展离不开相关的管理组织，1904年6月，法国、英国、德国等欧洲国家发起成立了国际汽联。

国际汽联是全世界汽车运动的最高主管团体，也是世界汽车运动组织的最高协会机构，属于国际奥委会临时承认的国际单项体育联合会。

根据国家体育总局网站，
国际汽联下属注册会员包含5大洲、132个国家的228个国家汽车运动协会机构。

世界汽车运动理事会是国际汽联的执行机构，主要负责统筹世界各国的汽车运动组织，制定各种赛车运动的规则协调安排世界范围内的各项比赛等。

世界汽车运动理事会每年根据各国的申请，在世界上约80个国家和地区安排包括世界锦标赛、世界杯赛、世界大奖赛和地区赛在内的近800场各类国际汽车比赛。

随着汽车运动的发展，汽车运动的种类越来越多，最著名的赛事包括国际汽联四大赛事（世界一级方程式锦标赛、世界房车锦标赛、世界耐力锦标赛和世界拉力锦标赛）、国际四大汽车赛事（世界一级方程式锦标赛、印地车赛、V8国际超级房车、纳斯卡赛车）等。

现代汽车赛事按照比赛级别可以分为国际赛事、国际区域赛事、国家赛事和省级/俱乐部赛事。

1985年，中汽摩联与香港汽车会共同成功举办了首届香港-北京汽车拉力赛。

从此，汽车运动走上了新中国体育的历史舞台。

从1985年至今，中国汽车运动走过了30多年的发展历史。

汽车运动从无到有，中汽摩联从单纯提供赛事服务到1997年开始搭建起国内赛事平台，及至目前拥有多个全国汽车比赛系列以及各类国际汽车赛事，发展成果
显著。

截至2015年，中国已经成为全球最为重要的汽车运动市场之一，形成了以国家级锦标赛为核心，以众多地方性赛事为支撑的赛事体系。

二、卡丁车行业发展趋势分析
随着中国国民经济的快速发展及相关产业结构的不断优化升级，
体育产业逐渐成为我国第三产业当中的一个重要部门，占国内生产总
值的比重也得到了很大的提高。

根据中汽摩联颁发的《汽车运动未来
10年发展规划（2013-2022年）》，作为体育产业中的重要一项，汽
车运动行业也将获得快速发展。

近年来，中国汽车运动的管理水平、组织水平、竞技水平、推广
水平、宣传水平稳步提高，各个领域的人才队伍逐步壮大。

赛事是汽车运动的核心，全国赛事本该是汽车运动金字塔的顶端，我国却一直呈现头大身子小的局面，基础赛事的缺乏成为制约进一步
发展的瓶颈。

未来金字塔下端以地方性赛事和俱乐部赛事为基础，代
表中国汽车运动最高水平的全国性赛事位于金字塔顶端，逐步改变目
前中国汽车运动以全国性赛事为主的倒金字塔格局。

在地方汽车协会
和汽车运动俱乐部的参与下，使地方性、俱乐部赛事多元化，打造门
槛低、参与程度高、受众面大的普及、娱乐型赛事，使全国比赛与地
方性、俱乐部赛事水平拉开、层次递进。

汽车运动将顺应产业发展在原赛事中增加新的赛事组别或新设赛事，加强国内厂商参与汽车运动的深度，这样会促使更多的厂商参与
其中，同时各厂商队在比赛中积累数据，测试赛车，以期对车辆进一
步调整，运动推动产业发展也在这一过程中有了实质意义。

如中国汽
车拉力锦标赛在2010年赛季新设CRCCAR组别意在顺应产业发展涡轮
增压车辆的潮流，中国房车锦标赛的赛场上在2011年赛季也增设了涡
轮增压组，从而有更多的厂商对汽车运动做出了尝试的动作或者表现
出兴趣。

汽车运动服务于车迷的需要，一直以来，汽车运动，尤其是专业
赛事往往给人一种“高高在上”的印象，被认为是专业车队“自娱自乐”的圈子游戏，普通民众可望而不可及。

中汽摩联将会根据实际情
况逐步放开赛车运动执照管理，优化赛车运动执照类别，而各赛车培
训机构将会同步大力发展赛车学员，使车迷能够更近距离地接触汽车
运动，普及汽车文化，同时也会为地方赛事提供更多的赛手资源。

如2011年中汽摩联对汽车场地赛放开了G级执照，大幅提高了人才厚度。

赛车场是场地的提供者，投资巨大，赛车场一般都会采用多元化
经营模式，除需要吸引观众在某一项赛事期间前来观赛，也需要客户
在非赛事期间使用场地。

赛车场运营内容已不单单是汽车比赛，从围
绕汽车运动的诸如赛车培训、试驾场地和汽车用品销售，到交通安全
教育和文化传播，再到商务活动、旅游观光等，多元化消费项目使得
赛车场更加贴近了客户的各种需求。

汽车运动虽然种类繁多，但实质还是一项商业化的体育竞技赛事，其实质与各国的足球职业联赛、篮球职业联赛等赛事有着类似的地方，但作为一项职业体育运动赛事，其具有特有的经营模式。

汽车运动的
参与方，也就是产业链上的利益方为中汽摩联及各地汽摩协会、赛事
运营商、赛车场、赞助商以及赛车队。

赛事运营商：赛事运营商为有一定能力及经验的专业汽车赛事推
广运营机构。

赛事运营商通过商业竞争胜出跟主管该赛事的汽车运动
管理机构或商业机构达成协议，通过支付一部分费用取得某项汽车赛
事的推广运营权，并从比赛收入（包括赞助收入、参赛服务收入、合
作赛事收入及门票、转播收入、相关商品销售收入等）中获得收益。

赛事运营商的主要的职责是推广某项赛事并且为赛事提供专业的赛道、训练比赛需要的设施、车队服务设施、媒体服务中心以及其它方面的
综合服务。

赛车场：赛车场为赛车比赛、汽车推广活动提供场地。

在赛事运
营商、汽车厂商缴纳了一定赛道服务和赛道配套服务费用后，赛车场
运营商为比赛、汽车推广活动提供所用的赛道，并负责提供参赛车队工作和休息的安排服务、媒体宣传服务等方面的工作；赛车场运营商要支付赛道修建、维护方面的成本。

赛车队：赛车队为参加某项赛事而组建，一般由专业的赛车、车手和负责车手以及赛车维护的工作人员组成。

目前国际上多数参赛车队由各大汽车品牌厂商出资组建。

国内由于汽车工业发展相对滞后，多数车队由专人负责组建，资金方面通过商业赞助商获得，收入主要包括赞助收入、组织参赛收入、赛车改装收入、衍生品销售收入等。

车队一般设专职的车队经理负责车队运营，并与媒体、赛事主办方沟通。

赞助商：赛事运营商、赛车场、赛车队、赛车手都要依赖赞助商的赞助资金以维持运营并赚取收益，而赞助商通过购买赛事、赛道冠名权，车手服装、参赛赛车车身、赛道广告位置来进行品牌宣传和推广，通过汽车赛事的国际、国内影响力来推广自己产品的品牌，在不同的国家、地域、受众群体提高产品影响力和知名度。

汽车运动行业的发展需要赛车队、赛车场、中汽摩联及各地汽摩协会、赞助商和赛事运营商以及广大的汽车运动爱好者共同参与，其中的赛事运营占据中心地位。

赛事是汽车运动的核心，它们为观众提
供了精彩的比赛，它们推出了令人瞩目的明星俱乐部和车手，赛事能聚焦人气，对于赛车队和赛车手来说，这些比赛是他们一展技艺的舞台；对于观众来说，这些比赛有他们热爱的运动和偶像车手；对于赞助商而言，这些比赛的广告宣传作用有着巨大的商业价值。

合理的赛事运营模式，可以满足参与各方的需求，促进共同发展。

第三章主要建设内容与建设方案
一、主要建设内容与规模
（一）主要建设内容
1、该项目总征地面积17368.68平方米（折合约26.04亩），其中：净用地面积17368.68平方米（红线范围折合约26.04亩）。

项目
规划总建筑面积29005.70平方米，其中：规划建设主体工程20980.78平方米，计容建筑面积29005.70平方米；预计建筑工程投资2262.52
万元。

2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理
部门。

4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。

（二）项目土建工程方案
1、该项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。

主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成
品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。