07年工作总结及08年工作计划

07年工作总结及08年工作计划

（销售一部）

2008年3月10日星期一

目录

目录 (2)

第一部分 2007年工作总结 (3)

1.1、销售项目一览表 (3)

1.2、行业地图合作 (5)

1.2、合作对象 (5)

第二部分 2008年工作计划 (7)

一、管理计划 (7)

1.1、团队建设计划 (7)

1.人员配备计划 (7)

2.培训及考核计划 (7)

1.2、广告宣传及销售策划计划 (8)

1.广告宣传 (8)

2.网站建设 (8)

3.北方电信网络管理、网络规划/优化地图研讨会 (8)

1.3、办公设备计划 (9)

1.工位需求 (9)

2.办公电脑需求 (9)

二、销售计划 (10)

2.1、2007年未结项目收款及后期项目的开发 (11)

1.未结项目及收款 (11)

2.渠道商的建立和维护开发 (11)

2.2、通信行业重点项目类型开发 (12)

1.网络规划——移动为主，其他运营商为辅 (12)

2.资源管理——移动、电信为主，其他运营商为辅； (12)

3.114/12580——移动为主，其他运营商为辅； (13)

2.3、重点客户维护及开发 (13)

2.4、重点项目一览表 (13)

2.5、按运营商、季度分解 (15)

2.6、按区域、季度分解 (16)

2.7、竞争对手分析 (17)

2.8、2007年中标率分析 (18)

2.9、计划额度 (18)

第一部分 2007年工作总结

1.1、销售项目一览表

集天下科技创宇图未来3

集天下科技创宇图未来4

2007年销售一部合同总额为500万元，实现毛利润170万元，毛利润率34%，已到款200万元，应收款300万元。

预计2008年7月以前到款200万元。

剩下的尾款主要是河北网通，项目进展缓慢，因三方公司在项目的施工过程中都曾换过项目经理，局方对该项目的实施情况极不满意，将有两种可能：一是项目的周期更长，不可估计；二是项目就此止步，两种情况都将对公司造成很大的经济损失，短期内很难到款。

与四川通信科研规划设计公司的项目及小项目的到款率都100%到款；

利润率50%以上的有天讯-东莞地图项目、云南昭通50米地图、海南网通、吕梁地图、五市数据等项目；

从上表中总结一下几个方面的数据：

1.2、行业地图合作

由上表知：

✓资源类地图合同额最多，毛利润较高，到款额低；

✓安防类地图合同较多，毛利润最高，到款额高；

✓数据产品和安防类项目毛利润达到50%以上，到款额高；

✓网络规划类地图项目合同额度最小，毛利润最少，到款率高；

✓电力类项目合同额和毛利润都居中，到款率低；

1.2、合作对象

由上表知：

✓直接客户类项目合同额较多，毛利润较多；08年大部分的业务收入将来自此类客户，合同额较大，毛利润高，到款率30%，收款及时；

✓集成商类项目合同额最多，毛利润最多，到款率38%；08年业务收入将会继续增长。

✓邮电设计院合同额小，毛利润最小，到款率100%，但公司已跨过了三维地图制作的门槛；08年的工作中此类项目的业务收入将有一个

质的飞跃，预计达到150万元的销售业绩。

✓公司类项目合同额小，毛利润较高，到款率42%。

第二部分 2008年工作计划

一、管理计划

1.1、团队建设计划

1.人员配备计划

通信行业需要配备5名销售人员，其中主管一名，销售人员4名，需要新招两名有电信行业销售经验的销售人员。

现有段武宏、付小强两名销售，各自特点如下：

段武宏：

优点：开拓和商务公关能力好，乐观，善于思考问题，勇于实践。

付小强：

优点：韧性好，服从团队管理；

另两名销售人员要求：

✓电信行业销售经验；

✓善于电话开拓市场；

✓善于商务公关；

✓善于思考和总结；

✓同时兼备良好的文档撰写能力；

2.培训及考核计划

每月针对公司PPT、对公司产品的理解、产品讲述三方面的基本内容进行考核，考核结果直接影响当月的绩效份数；

1.2、广告宣传及销售策划计划

1.广告宣传

在《移动通信》杂志上进行为期一年的电子地图宣传；移动通信杂志是专门介绍和宣传与移动、联通相关产品的平台，费用待定。

广告目的：宣传公司通信三维产品。

广告内容：以“二维三维电子地图在通信网络规划/优化中的作用”题的文章。作者是张林和毛定军（四川设计院无线院院长）。

2.网站建设

加大对公司数据网站的建设投入；预计费用1万元；

加大对数据网站的网站推广工作；预计费用2万元；

3.北方电信网络管理、网络规划/优化地图研讨会

目前公司已在北京电信拥有三个成功案例，黑龙江电信、吉林电信、天津电信，公司的口碑好，与北方电信事业部有初步接触。

拟在重组后，通过北方电信事业部的平台，策划一个无线领域电子地图的研讨会，由北方电信事业部承办，宇图公司协办并承担相关费用，要求每个省局主管无线的负责人来参与，完成一次集宣传、销售摸底的会议。

探讨主题：电子地图在网络管理、网络优化中的作用。

人员规模：30-50人；

会议时间：2008年6-7月份；

拟参加人员：宇图公司领导及市场和销售人员、北方电信无线部主任、运维部主任、各省无线和运维部门主管等。

其他活动：晚餐/郊区游玩；

预计费用5-8万元。