公司流程及流程图---合同评审流程
合同评审流程图
市场部
市场部
总经理或是授权人审核
及时
提供超制程业务合同评
8
制定超制程业务合 同操作指引和管制 措施 确定商务条款， 填写合同
工程部
市场部
总经理批复
及时
经过超制程业务合同评审得出不可行结论的客户订单返回市场 部作妥善处理；经超制程业务合同评审得出可行结论的客户订 单则由总经理批复，相关部门准备超制程业务合同评审数据和 合同技术附件交市场编制商务合同；相关部门制订超制程业务 合同作业流程和管制措施； 所有的合同都必须输入到ERP系统
NG
OK
对于公司确实无法完成或没有必要接受的订单，由市场部妥善 处理； 市场部判断客户订单属于常规业务合同或者是超制程业务合同 若为常规业务合同，由市场部对资料进行全面的业务评审，包 括工程要求评审、品质要求评审和成本可行性评审； 若为超制程业务合同，由总经理授权人组织相关部门在48小时 之内进行合同评审（评审工程、技术研发、品保、生产及交期 的可行性），并提出具有明确结论的书面报告上交给总经理或 总经理授权人审批： 总经理对超制程业务合同进行全盘考量后，根据公司实际情况 做出最后决定；
编号：
版本号： 页次：
文件名称：合同评审流程图
总负责人﹕ 过 程 顺 序 量度频次﹕ 过程实施单位 流程步骤(工作内容) 责任部门 输出部门 市场部 电子邮件传递或U盘 及时 过程相关资料 时效
生效日期：
说明
1 2
接受客户资料
客户
市场部接受客户资料
资料审查
市场部
市场部
电子邮件或电话
及时
市场部对客户提供的资料进行审查，若资料不完善的要求客户 完善
9
合同评审
审
市场部
标准作业流程管理规范
标准作业流程管理规范（一）作业流程图（二）标准作业流程管理规范（1）合同评审程序要求：（一）及时完成《合同评审》：生产计划部组织相关生产部/技术部/品质部进行合同评审，正常合同评审时间为一个工作日，次日生产计划部必须将完成评审的《合同评审单》回复市场部，不得延误，延迟一个工作日处罚计划部经理单次人民币50元，依次累加。
特殊情况下（研发新品）由技术部协助计划部共同评审，三个工作日内正式回复市场部评审结果。
延迟一日处罚技术部经理及生产计划部经理单次人民币30元，依次累加。
（二）市场部必须及时更新合同变更内容并及时通知相关生产部门/技术部门，不得延迟。
延迟一个工作日处罚市场部当事业务员单次人民币20元，依次累加。
（三）贸易物料采购管制：原则必须《采购订单》/供应商《送货单》/《IQC进料检验报告》/仓库《收料单》齐全，月清月结，市场部将贸易物料采购信息完整交采购部相关采购员，采购员主导采购订单下达，物料回货报检工作；市场部业务员跟进贸易物料回货进度；任何环节出现疏漏处罚相关当事人员单次人民币50元。
所有单据必须分类妥善保管，相关当事人不得遗失，如有遗失，处罚相关当事人每张单据人民币10元。
（四）客户更改包装资料，由市场部主导，业务员与客户确认清楚包装资料信息，以书面形式交设计员，设计完毕交采购打板，技术部协助提供技术支持，样板交客户确认完毕，市场部将最终确认的相关包装资料信息移交生产计划部，由生产计划部根据订单数量制订《采购计划单》交采购部进行采购作业。
(五) 客诉处理：市场部将客诉内容准确详细记录在《客户投诉单》上交品质部主管/经理，品质部主管/经理组织就相关相关技术部生产部分析客诉不良原因并提出相应纠正预防措施，以防止类似质量问题再次发生。
品质部必须书面回复市场部客户投诉问题解决方案。
（2）生产计划控制程序要求：生产计划部必须根据合同评审结果及时制订《生产计划》发出《生产计划单》同时及时查询仓存物料数量及时发出《采购计划单》跟进采购物料及时回货满足生产，未及时发出《采购计划单》延误物料交付影响生产进度并延误交付客户者，处罚当事物料计划员单次人民币10元，（3）设计控制程序要求：（一）技术部必须及时提交《物料清单》工艺工装作业标准及品质检验标准，未及时提交《物料清单》《技术图纸》或提交错误《物料清单》《技术图纸》者，单次处罚技术部经理人民币100元；（二）技术部必须提交准确《物料清单》及相关工程技术图纸/工程技术参数，提供错误技术图纸/技术参数并由供应商生产交付错误产品，技术部经理除承担相关产品材料损失费用外，将对技术部经理予以处罚单次50元人民币；（三）必须提交正式《工程变更通知》并及时更新《物料清单》（四）研发阶段寻找供应商控制，必须规范开发采购控制流程，同一物料必须有三家或以上供应商正式报价。
工程合同管理工作程序和工程部合同签订流程图
工程合同管理工作程序（一）合同报审：1.接到本组初审并经部门负责人签字的合同预定简报，分项目登记汇总后于每天上午复印7份，分别上报总经理、总工程师、分管副总、办公室、工艺技术部、审计部和财务部，完成时间为一天。
2.三天内如有批复应及时取回，反馈给部门负责人。
3.接到经办主管签字确认的合同后，进行登记并提交本组进行合同初审，检查合同及附件是否符合规定要求；并查清客户档案包括：企业法人营业执照、生产许可证，质量认证证书、产况介绍、业绩表，法人授权委托书及业务员的简历、备忘录（备忘录上至少要有写备忘录的人员签字）、比价表、核价单等资料是否齐全。
如有修改意见，书面反馈给经办人。
如初审合格，将合同提交部长签字，完成时间为半天。
4.将合同分项目登记，并报至工艺技术部审批，完成时间为半天。
5.报分管副总审批，当天送到，第二天取回。
6.报法律部审核，半天完成。
报审计部签收后，一天半取回。
（即在审计部只允许存放时间为有效工作时间12小时）。
7.审计结束后取回盖有我公司合同章的合同交至合同经办人3-6份（包括对方单位份数），项目组负责人复印件一份。
余下所有资料包括审计部意见交本部门综合组档案员存档。
8.合同报审操作时间为三个工作日，领导出差等特殊情况要及时汇报，合同送至各审批单位要注明送达时间经常催促，有异议或疑问要及时反馈至合同签订人。
（二）决算报审：1.接经部门预算主管审批后的工程决算进行分项目登记。
2.报部门负责人签字，报分管副总审批。
3.送审计部签收。
4.零星工程（10万元以下投资）或技改的决算送审计部二周后取回，大工程（10万元以上投资）五周内取回。
5.审计结束取回后，交计划、会计人员各一份，原件交综合组档案员存档。
工程部合同签订流程图↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓。
集团公司流程图超全
调令
调令
调令
办理移交 说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位
办理解聘，调入单位办理录用。
10
员
用人单位
人事行政部
总经理
总裁
工
员工填制
辞职
辞职
审批表
辞
审批表
面谈当
事人
职
车间或科室
科长签审
报
主管签审
部长签审
辞职 副总和以上干部 审批表
辞职 审批表
批
部长、经理 签审
面谈 科级 当事 和以
培训 意见
部长签审
序
培训
部长签审
意见
5000元 以上
行政副总 2万元以上 签审
培训 意见
培训 意见
终审
与受训人员 签定合同
办理受训
14
手续
内
人事行政部
总经理
部
按年度终审计
划或决策意见
培
对内联系培训
训
拟制培训方案
和费用预算
实
培训
方案
施
程
科长签审
序
部长签审
5000元
以上
副总签审 2万元以上
培训 方案
培训 方案
品
算方案
部长签审
工
部长签审
作
2000元
流
以上
程
副总签审
2万元以上
广告及预 算方案
广告及预 算方案
广告及预 算方案
终审
签订协议 实施方案
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常
出纳室
住
员
工
入
住
收款开收据
公
3
合同管理基本流程图
7 合同归档
基本信息(类型、条款) 签约依据
承办人拟定合同
退回承办人
合同评审
合同签署 合同打印 要素登记 盖章备案
相关转让 终止 结算
是
变更
合同执行
合同归档
结束
1 合同立项 2 合同准备 3 合同申报 8 合同相对 人管理 9 签约授权 管理
4 审查审批
5 合同签订
6 合同履行
合同模板 合同要素
基本信息、标的明细、 相对人、签约信息、担 保人信息等
合同准备
签约依据 项目信息 流程管理
合同拟定 合同审查审批
合同订立
等后期工作流引擎云服 务搭建完毕，涉及流 程、审批的事宜全部由 这边处理
合同签署 合同备案 综合查询 合同跟踪
合同执行
合同结算 合同变更 合同转让分包 合同终止
开始
合同订单评审管理程序(含流程图)
文件制修订记录NO 制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1 2023-03-01 - 制订A02 2023-04-25 2023/4/25 版全面升级C0核准审核制订1.0 目的通过对合同进展评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺当执行，按时向客户交付符合要求的产品。
2.0 适用范围适用于本公司全部销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满足度，和相关信息的评审。
3.0职责3.1业务部负责组织合同评审：3.1.1供给合同评审资料；3.1.2评审过程跟踪，协调评审中消灭的问题；3.1.3当评审内容中消灭不能满足客户要求时，将信息反响给客户；3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。
3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得全都意见；3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。
3.2.3负责裁定合同评审结论。
3.3品管部负责对检验力量和方式等内容评审，资材部负责对物料供给、生产部对生产力量、工程部对工艺、技术力量评审。
3.4在合同评审内容中消灭不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。
4.0 定义:A 类订单：特别要求——对于有特别要求或是没有量产过的产品/订单。
B类订单：一般要求——已经量产过，无特别更改的常规订单。
5.0 工作流程见附件。
6.0 说明：当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《订正与预防措施掌握程序》进展处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满足为止。
7.0 相关文件：《客诉治理方法》《订正与预防措施掌握程序》8.0 相关表单：《订单/合同》《订单评审表》《生产命令单》《生产打算与排程》《内部事务联络单》合同订单评审作业流程：确定，一般对名称型号、数量、订单组织评审5.5A 类订单B 类订单业 务 部 / 总经理5.4.2 假设业务员接到无特别更改的常规订单〔 B 类订单〕，由业务员、生产部、选购部进展评估，安排生产。
公司合同审核流程
公司合同审核流程篇一：合同审核流程及注意事项合同审核流程及注意事项为了规范法务部合同审批流程和审核标准，提高法务工作的效率，最大限度降低我司业务中存在的法律风险，特针对合同审核及管理工作做出如下要求：一、合同审核流程法务部日常工作中需要审核的文件包括业务类合同、非业务类合同以及与我司业务相关的宣传资料等文本。
现对各类合同的审核流程规定如下：1、业务类合同审核流程业务类合同指与公司业务相关的各类合同，包括借款合同、信息咨询服务合同、金融服务合同、房屋抵押合同、个人出借咨询服务合同以及与保理业务、私募基金业务等有关的一系列合同或资料。
业务类合同事关重大，一般由业务需求部门通过企业邮箱向法务总监/副总监提出，由法务总监/ 副总监根据需要决定分配给法务部其他同事审核，法务部同事审核完并交由上级领导复审后通过企业邮箱将法律意见回复给业务需求部门。
业务类合同初次审核的时限为2-3个工作日，自法务部收到待审合同之日起算，复审的时间不计算在内。
2、非业务类合同审核流程非业务类合同指为了便于公司开展业务所需签署的各类合同，包括房屋租赁合同、装修合同、采购合同、服务类合同等。
业务需求部门将待审合同和已批签呈发送至法务部企业邮箱，法务部收到合同后由合同管理部经理根据职责划分将合同分配给法务部同事审核，法务部同事审核完后会将合同发给合同管理部经理复审，复审无异议后法务部同事将已审合同通过企业邮箱反馈给业务需求部门。
非业务类合同审核时限一般为1个工作日，重大复杂的合同为3个工作日，自法务部收到待审合同之日起算，复审的时间不计算在内。
具体流程请见下图：3、合同签署注意事项：（1）合同审核内容存在异议时的处理办法：法务部审核完合同后，如对方存在异议，业务需求部门将合同再次发送至法务部邮箱，由负责初审的同事进行二次审核和沟通直到双方确认无异议；如对方提供的是制式合同或者对方明确提出合同不能修改，为了不影响公司业务，业务需求部门经办人将合同无法修改的意见反馈到法务部邮箱，该合同才能签署。
质量管理体系文件：合同评审控制程序
合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。
特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。
3职责3.1营销中心负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。
3.2技术部和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。
3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。
3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。
3.5 品质部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。
4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定营销中心根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。
4.1.2法律法规和其他附加要求营销中心负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。
4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。
4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。
4.2.3A类合同及首次签订的合同均由营销中心组织评审，组织技术、制造、品质、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。
质量管理体系流程图
品质 管理体系流程 图
管理文件
管理方法
规范报价项目
多与客户联系
内部质量审核
内部质量审核
建立分承包方档案 内部质量审核
检验方法及设备 质量记录
合同评审记录
供应商审查报告 采购单
IQC按MIL-STD-105E II级(外观),S-1级(尺寸) 及其它)对来料进行检验,（特殊除外） 物料分类堆放
外观:目测 尺寸:卡尺 功 能:装配 重量：电子秤
编号统计当天损耗率
重量:电子秤
设备维护记录
过程控制记录 过程检验记录
建立设备及冶工具台帐
依作业指导书进生产 日常工程确认表
ห้องสมุดไป่ตู้
按计划对人员实施培训
及管制
修理日报表
实施LINE STOP制度 、生产环境5S管理
制程点检表
IPQC巡检、LINE QC外观、功能全检
建立作业指导书、工程图、工艺流程图
包装 RE
批准:
工程课设计包装指导书 生产部门按指导书执行
QA根据MIL-STD-105EII级(外观),S-1(尺 寸及其它)水平,对产品进行抽检 物料分类摆放
品管课对包装进行检 验
外观:目测 尺寸:卡尺 功能:装配
入库单
QA日报表 出货检验报告 入库单
出入帐本登记 内部质量审核 内部质量审核
电脑账 不合格品处理报告 改善行动要求表
流程名称
合同评审 供应商评定
采购 来料检验
AC 贮存 发放
生产准备
注塑过程 五金冲压过程
产品生产
管理项目
1)评审产品的质量要求和公司的生产能力 2)原材料准备和报价 3)确定公司按期交货的能力 1)新供应商首次采购前进行评审 2)原有供应商的定期评定及选择 1）确定原材料的需求 2）采购所需相关资料的审批 1）资材课核对送货并通知IQC对来料检验 2）IQC根据检验基准对原材料进行检验或 验证，记录结果并进行检验壮态标识 1)物料执行先入先出的原则 2)对仓库进行定期检查,以防止变质损坏 3)收发料的凭证 1)生产设备的能力 2)模具的使用状态 3)样品是否齐备 4)检验标准是否清楚 1)对生产设备的日常检查及维修 2)对模具的维修和保养 3)对工艺参数进行控制 4)对生产环境的维持 5)过程质量控制 对生产设备及仪器进行日常检查及维护 对人员能力的培养 出现问题及时解决的能力 对生产环境的控制 过程质量控制
合同管理工作流程图
通过
6
评审
分公司经理
7
未 通
通过
评审
集团总经济 师 集团公司总 经理 组织合同会 签、盖章 0 11 12 13 14 集团管控 部存档 集团财会 部存档 项目经营 部存档 建立台帐 跟踪 总结
发送
项目经营部 项目经营部 项目经营部
执行 汇报
项目部 项目部
结束
合同管理工作流程图
50万元以内的合同评审 序号 职责 1
职责
职责
职责
职责
职责 开始 开始
责任部门 项目部
2
图纸、交底答疑记录、招标书、 投标书、中标价等 合同范本
组织合同谈 判
项目经营部
3
未 通 过 未通过
合同拟定及 组织评审
项目经营部
4
评审
通 过
项目各部门 及项目经理
5
未 通 过 通过
评审
集团经营管 控部
合同评审流程图
输出一般和特殊合同评审记录合同和合同清单交付监控记录(应包含交付的额外运费)合同履约率（100%按期交付）统计与趋势分析顾客销售和供货趋势统计和分析顾客、内部沟通记录合同更改记录生产计划或工序生产实施计划采购和外协供货计划库存资金优化计划和安全库存计划过程方式（相关资源）对每一份供货合同（电话、书面、传真和E-meil）必须进行评审评审时查对原材料、半成品、产成品仓库库存表、（主要）产品分类目录表和生产能力分析表供货合同统计和供货履约率责任部门业务部：接受（记录）顾客合同（电话记录）供货合同汇总和合同履约率统计和趋势分析物流部（生产计划）直接负责一般合同的评审品质保证部、技术开发部和制造部等负责特殊合同的评审输入○国家法规、安全、环保要求和产品标准要求○顾客质量管理体系、沟通，标识、可追溯性要求○顾客要求：顾客质量、寿命、可靠性、耐久度、可维护性、成本目标和用后处置要求○供方要求、质量协议、技术协议等○顾客配套、配合、检测检具、工装夹具、模具、周转箱和包装要求○组织一般合同、特殊合同分类规定○合同评审记录和签章○组织生产节拍、生产能力统计○仓库原材料、半成品、成品动态存量及外协供货能力○顾客PPAP、APQP批准文件○公司产品目录关键测量指标合同评审监视与达成率按顾客要求的合同履约率合同更改的有效实施率顾客、内部沟通协调及时性顾客抱怨的分析、处理及时性纠正、预防和信息反馈落实率相关过程与顾客有关的过程控制程序合同评审控制程序顾客、内部沟通控制程序监视与测量过程控制程序产品先期质量策划控制程序数据分析过程控制程序纠正预防、改进过程控制程序文件控制程序合同评审过程分析图过程名称合同评审过程。
合同评审流程图
合同评审流程1、合同评审的目的为了维护公司利益，规避法律及资金风险，保证合同的质量和签订效率，根据《中华人民国合同法》及公司实际情况，制定本流程。
2、合同评审的围公司与其他法人或自然人订立的合作协议、合同金额在人民币1000元（含）以上的各种经济合同均需通过评审方能对外签订。
包括：特约商户合作协议、销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。
3、合同的签订与保管发起部门经办人必须凭走完评审流程的合同评审表至合同专用章保管人处加盖合同专用章。
加盖合同专用章时，合同专用章保管人必须严格审核合同评审表的有效性。
公司所有经济合同原件及对应的合同评审表均在财务部保管，财务部应定期检查合同的执行情况，督促有关部门认真履行合同条款。
4、合同发起部门的职责4.1 合同的起草及修订发起部门经办人员负责合同具体条款的拟定及根据合同评审意见对合同进行修改。
合同中必须对合同的主体、形式、容、标的、数量、质量、价款或报酬（含定金、质保金、付款次数及比例、税金、发票等）、履行期限、履行地点和方式、合同担保、合同解释、责任、重大经济合同联系制度、违约责任、争议解决方式、合同的变更和解除等予以明确。
4.2 合同的履行当合同开始履行以后，合同发起部门应跟踪合同的履行过程，保证合同的完整履行。
框架合同特别是年度销售及采购的框架合同履行过程中，发起部门的经办人员应定期对帐，确认双方债权债务。
在履行合同过程中，发起部门的经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报部门负责人。
4.2.1 经营状况严重恶化；4.2.2转移财产，抽逃资金，以逃避债务；4.2.3丧失商业信誉；4.2.4有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
5、合同评审责任人及主要职责5.1 发起部门负责人发起部门负责人对下属起草的合同条款进行全面审核，并对合同的跟踪及执行情况承担全部责任。
5.2 分管高管对合同容、标的物的质量、价格、数量、交付期限及方式、价款及信用期限、验收标准等重要合同条款进行审核、批准。
2024年-合同评审流程(1)
合同评审流程(1)甲方：____________________乙方：____________________一、合同目的本合同旨在规范甲方与乙方在合同评审过程中的权利、义务和责任，确保合同内容的合法性、合规性和有效性，提高合同评审的效率和质量。
二、合同评审范围本合同评审范围包括但不限于：1.甲方与乙方之间的各类合同；2.甲方与第三方之间的合同，涉及乙方权益的；3.乙方与第三方之间的合同，涉及甲方权益的。
三、合同评审流程1.合同起草：甲方或乙方负责起草合同文本，确保合同内容完整、准确、明确。
2.合同初审：合同起草方将合同文本提交给合同审核方，审核方应在收到合同文本后____个工作日内完成审核，并提出修改意见。
3.合同修改：合同起草方根据审核意见对合同文本进行修改，并在____个工作日内完成修改。
4.合同复审：合同审核方对修改后的合同文本进行复审，如无异议，则合同文本通过复审。
5.合同签署：合同文本通过复审后，甲乙双方应在____个工作日内完成合同签署。
6.合同备案：合同签署后，甲乙双方应将合同文本及相关附件提交给合同备案方，备案方应在____个工作日内完成备案。
四、合同评审要求1.合同内容应符合国家法律法规、行业规定及甲方、乙方的相关规定。
2.合同条款应明确、具体，避免产生歧义。
3.合同金额、支付方式、履行期限等关键条款应清晰明确。
4.合同文本应采用规范的格式，字迹清晰，易于阅读。
五、违约责任1.甲方或乙方未按照本合同约定履行合同评审义务的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同金额的____%。
2.甲方或乙方未按照本合同约定签署合同的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同金额的____%。
六、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、附件本合同附件包括但不限于：1.合同评审流程图；2.合同模板；3.合同评审表。
合同评审工作流程图
3 商务部 业务部 财务部
给相关部门发合同要 求或合同变更通知
保存合同及评审记录 并追踪（财务部）
3 《购销合同》 《合同更改记录 表》
说明： 1) 特殊合同：指符合以下一条或多条的合同，新产品开发合同均属特殊合同。 □新产品开发 □超生产能力 2) □超技术要求 □有收汇风险 □利润低于常规
常规合同：除特殊合同以外的合同，老产品订单均属常规合同，包括电话/传真订单。
合同评审流程图 责任部门
业务部
流程描述
顾客需求信息 1
备
注
1 合同评审表 确认合同评审形式 业务部
常规合同 业务部
特殊合同 Y
顾客需求/单价变动 商务部 财务部 业务部经理
N 组织相关部门评审
N
Y N
本次评审取消 /重新评审
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ总经理批准
2 《合同评审表》 《合同登记表（草 拟） 》
Y 商务部
2
签订合同并通知顾客确认
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
市场部、技 《___项目内部核算 术部、供应 表》 链管理部
市场部 《供货合同》 各部门 《供货合同》
市场部
《合同评审单》 《生产计划》 《调度令》
5
安排生产计划
供应链管理部签收图纸、BOM\产品资料交 供应链管理 接单后制定《生产计划》，由生产经理下 部、市场部/ 发《调度令》至市场部、生产车间、总经 部门经理、 理，一式四联。 总经理 管理部负责存档《供货合同》、《合同评 审单》 合同条款修改、增加必须签《合同补充协 议》作为合同附件 管理部
合同评审流程图
总经理 市场部 技术部
常规订单
项目开发
新产品开发
项目内部核算流程
客户确认方 案、报价
合同评审
签订合同
合同、合同评 审单存档
合同评审
OK
生产计划
青岛XXXX有限公司 编号：XXX-SC-02-002
合同评审流程
序号 步骤 步骤内容 执行部门/ 执行人
6
档案管理
《供货合同》 《合同评审单》 《供货合同》
7
变更 合同取消，市场部需要第一时间邮件或QQ 通知管理部，更新存档
管理部、市 《合同补充协议》 场部 电子版通知
市场部
表单/记录
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商务谈判、网络销售 市场部开发客户、维护老客户，争取订单
常规订单内部核算 2 项目内部核算 项目开发内部核算 新产品开发内部核算 3 沟通客户、签订供 沟通客户确认方案、报价 货合同 签订供货合同 各部门对供货合同进行评审，确定是否可 以安排生产 4 合同评审 如合同评审结果认为项目亏损或其他方面 达不到客户要求，需要及时跟客户沟通， 重新确认方案、报价