质量管理体系内审检查表表单
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2.您是如何在公司内部传达顾客要求，并以满足顾客要求为目的？
3.您是通过何种方式用以监视和测量顾客满意度的？
5.2.1质量方针
1.在公司内部贯彻质量您做了哪些工作？ 2.您是如何评价其适宜性的？
6.2质量目标
1.为实现质量方针公司在哪些环节制订质量目标？ 2.您是如何监控其达成情况的？目前达成情况如何？ 3.当设定的目标未达成时您是如何处理的？ 4.您是如何向最高管理者汇报目标的达成情况的？
审核部门：管理者代表 涉及要素及条款号
质量管理体系内部审核检查表
审核 员:
审核的项目、证据及方法
合格
审核结果 轻度
1.您在建立质量管理体系时，是如何进行策划的?
2.是否识别质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用和确定这些过 程的顺序和相互作用?
5.1总要求
3.是否确定对过程有效运作和控制所需的准则和方法？
3.是否对纠正措施进行了评审？是通过什么渠道识别潜在不合格？
FORM-QAD-12-A1 不合格记录
审核方法
第 2 页，共 2 页
LB-QP3-01 (A/0)
4.为建立质量管理体系，如何确保资源的获得? 使能实施、保持质量管 理体系并持续改进其有效性。
5.在策划体系时，如何确定对过程的监视、测量和分析？
6.公司有无外包过程，是如何确保对外包过程的控制？
7.是否对过程策划的结果进行持续改进？
5.1.2以顾客为关注焦点
1.请问您是通过何种方式来了解顾客当前要求和期望（包括顾客明示的 或隐含的要求）
5.3职责和权限
1.请问您是否了解公司各部门权责是如何分配的？部门间职责权限是否 明确？
1.在公司的质量管理体系实施运行过程中您是如何与各部门保持有效的沟通 的？（查看沟通记录）
重度
7.4内部沟通
2.您是如何向最高管理层汇报质量管理体系业绩及所资源需求的？
第 1 页，共 2 页
FORM-QAD-12-A1 不合格记录
3.是否有对审核中发现不符合项的改善措施的有效性进行评价并跟踪其改善结 果的有效性？
重度
9.1.3数据分析
您是否了解各部门对质量目标过程进行了统计？是否对统计的结果进行了数据 分析？对于数据分析的结果是否采取措施？结果如何？
10.3持续改进
10.2纠正措施 10.2预防措施
ห้องสมุดไป่ตู้
1.您在质量管理体系运行过程中做了哪些持续改进的？改进的效果如何？是否 保留改进的记录？ 1.您是否了解公司所发行的纠正与预防程序文件？ 2.是否对纠正、预防措施的活动形成记录？
审核方法
LB-QP3-01 (A/0)
审核部门：管理者代表 涉及要素及条款号
质量管理体系内部审核检查表
审核 员:
审核的项目、证据及方法
合格
审核结果 轻度
1.公司内部是否按照文件规定的时间间隔进行了内部审核？
9.2内部审核
2.针对每次审核过程中发现的问题点您是如何召集各相关部门进行检讨分析与 改善的？
3.您是通过何种方式用以监视和测量顾客满意度的？
5.2.1质量方针
1.在公司内部贯彻质量您做了哪些工作？ 2.您是如何评价其适宜性的？
6.2质量目标
1.为实现质量方针公司在哪些环节制订质量目标？ 2.您是如何监控其达成情况的？目前达成情况如何？ 3.当设定的目标未达成时您是如何处理的？ 4.您是如何向最高管理者汇报目标的达成情况的？
审核部门：管理者代表 涉及要素及条款号
质量管理体系内部审核检查表
审核 员:
审核的项目、证据及方法
合格
审核结果 轻度
1.您在建立质量管理体系时，是如何进行策划的?
2.是否识别质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用和确定这些过 程的顺序和相互作用?
5.1总要求
3.是否确定对过程有效运作和控制所需的准则和方法？
3.是否对纠正措施进行了评审？是通过什么渠道识别潜在不合格？
FORM-QAD-12-A1 不合格记录
审核方法
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LB-QP3-01 (A/0)
4.为建立质量管理体系，如何确保资源的获得? 使能实施、保持质量管 理体系并持续改进其有效性。
5.在策划体系时，如何确定对过程的监视、测量和分析？
6.公司有无外包过程，是如何确保对外包过程的控制？
7.是否对过程策划的结果进行持续改进？
5.1.2以顾客为关注焦点
1.请问您是通过何种方式来了解顾客当前要求和期望（包括顾客明示的 或隐含的要求）
5.3职责和权限
1.请问您是否了解公司各部门权责是如何分配的？部门间职责权限是否 明确？
1.在公司的质量管理体系实施运行过程中您是如何与各部门保持有效的沟通 的？（查看沟通记录）
重度
7.4内部沟通
2.您是如何向最高管理层汇报质量管理体系业绩及所资源需求的？
第 1 页，共 2 页
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3.是否有对审核中发现不符合项的改善措施的有效性进行评价并跟踪其改善结 果的有效性？
重度
9.1.3数据分析
您是否了解各部门对质量目标过程进行了统计？是否对统计的结果进行了数据 分析？对于数据分析的结果是否采取措施？结果如何？
10.3持续改进
10.2纠正措施 10.2预防措施
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1.您在质量管理体系运行过程中做了哪些持续改进的？改进的效果如何？是否 保留改进的记录？ 1.您是否了解公司所发行的纠正与预防程序文件？ 2.是否对纠正、预防措施的活动形成记录？
审核方法
LB-QP3-01 (A/0)
审核部门：管理者代表 涉及要素及条款号
质量管理体系内部审核检查表
审核 员:
审核的项目、证据及方法
合格
审核结果 轻度
1.公司内部是否按照文件规定的时间间隔进行了内部审核？
9.2内部审核
2.针对每次审核过程中发现的问题点您是如何召集各相关部门进行检讨分析与 改善的？