程序文件流程图2(DOC 33页)

程序文件流程图2(DOC 33页)

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8.2.3.4 a. 质量手册编号............................................ 错误!未定义书签。

8.2.3.4 b. 程序文件编号 ........................................... 错误!未定义书签。

8.2.3.4 d. 质量记录编号 ........................................... 错误!未定义书签。

8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 (6)

8.2 附图2：外来受控文件受控流程图 (8)

8.3.2 质量记录控制流程图 (10)

8.4.2 内部质量审核工作流程图 (13)

8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 (13)

8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (14)

8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (16)

8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (18)

8.6.2 A 类纠正措施流程图 (20)

8.6.2 B 类纠正措施 (22)

8.6.2 C 类纠正措施 (24)

8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 (26)

8.7.2 财务状况预警系统 (28)

8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 (30)

8.8.2 管理评审控制程序流程图 (31)

8.9.2 人员招聘录用程序流程图 (33)

8.9.2 培训程序流程图 (35)

8.9.2 考核程序流程图 (37)

8.11.2 产品实现过程策划程序流程图 (39)

8.11.2 策划依据 (41)

8.12.2 产品要求的识别与评审过程 (43)

8.12.2 产品合同修改过程 (44)

8.12.2 市场信息控制过程 (46)

8.13.2 设计和开发控制程序 (47)

8.14.2 采购控制程序流程图 (49)

8.15.2 生产运作程序流程图 (51)

8.17.2 测量和监控策划程序 (52)

8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序 (54)

8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 (56)

8.20.2 产品测量和监控程序流程图 (58)

8.21.2 持续改进过程控制程序 (60)

8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图

图1 文件修订提

文件文件批准 文件发放 文件作废提

文件管理 文件签收、使文件制订提

文件回收 文件草拟 文件

8.2 附图2：外来受控文件受控流程图

文件

文件批准

（领导审

文件发放

签收、使

文件管理

文件归

图2

8.3.2 质量记录控制流程图

非 质量记录格质量记录领质量记录流质量记录存整理过期销 保 存 长期保查询

依据计划及需求 组织内审组

制定审核实施计划

编写检查表 首次会议 查阅文件资料 现场审核 开具不合格报告

末次会议

审核准备 审核实施

编制内部质量审核报告 分发内部质量审核报告 责任部门制定并实施纠正措施

跟踪验证 纠正措施

提交管理 评审 修订文件 记录存档

8.4.2 内部质量审核工作流程图

8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序

进货

审

退

8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序

已交付和调 查 向 顾 客 根据合同取 得 顾

提出处理结果判别是否向顾客说协商或提顾 客 认

制定纠正、预

8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图

最终检验

审理

返工降低产报废

标识标识

纠正预

纠正纠正

检检

交付

纠正预

8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图

工序之间转审 理

返工降低产品报废

标识 纠正预标识 纠正 纠正 下一工检检

最终检

纠正预

8.6.2 A 类纠正措施流程图

供

不合格信

不合格原

制订改进制订改进制订改进

评审和决实施纠正验证和评

内

过程

外 硬件软件采购软修

改

调整

更换

修订 培训、 重 调 正不

不满

8.6.2 B 类纠正措施

不合格信息

体系评审外部

不合格原因

分析

文件原因操作原因

修改文件纪律、培训

评审和决定

实施纠正措

验证和评价

8.6.2 C 类纠正措施

不合格信息

不合格体系过程技术

不合格原因

分析、措施

实施纠正措

验证、评价

8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理

收集、

签发、

班组

管理

填报企管

8.7.2 财务状况预警系统

正常异

财务

预警

总经理相关财务

异

协同综合分