[教材]返工返修作业指导书

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版序 A 审核文件编号制订返工返修作业指导书

发行日期制订单位 1、目的

为有效地控制不合格品的返工返修作业，使返工返修作业过程更加顺畅，以期达到对返工返修品质量控制之目的。

2、适用范围

公司内部所有不合格的返工返修作业。

3、属于和定义

3.1 返工:为使不合格产品符合要求而对其采取的措施，返工后的产品一定是合格品。

3.2 返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施，返修后的产品可以满足预期用途，但不一定是合格品。

4、权责

4.1质控部负责相关不合格的处置方式的判定，返工返修过程品质跟踪，结果品质确认。

4.2 技术部依据产品不合格现状，制订返工返修方案，必要时下发临时工艺图纸。

4.3 生管部负责返工返修作业管制、调度、成本核算等。

4.4 厂务部按照返工返修方案负责实施返工返修作业。

4.5 财务部负责按月统计汇总返工返修费用。

5、工作程序

5.1 返工返修品的来源

5.1.1 进料检验不合格品直接做全检和退货处理，确实生产所急需，由采购部组织评审，也可以实施返工返修作业。

5.1.2 加工过程各制程发现的不合格品，质控部需依据不良现状实施判定，可做返工返修作业的，需在《制程不良反映单》上予以注明。

5.1.3 顾客退货品有质控部负责判定是否需要返工返修。

注1:所有返工返修实施均需填写《返工返修单》。

注2:任何场所需返工返修的不合格品，均需单独隔离管制、并在产品标识牌上注明“待返工/返修”。

5.2 返工返修方案的拟定

5.2.1 对于已判定为返工返修的不合格品，依据不合格原因，若为一些简单原因导致需要返工返修的，可有质控主管直接在《制程不良反映单》上予以确定。不合格原因不限于外径尺寸大、内径尺寸小、滚齿车大径、磷化不良、去除毛刺等。

5.2.2 较复杂的不合格原因，有技术部工程师以上级主管负责制订返工方案。数量较大(暂定500pcs以上)、返工返修技术难度大的需技术部总工程师签字确认方可实施。

5.2.3 返工返修方案必须注明使用产品数量和批次。

5.3 生产指令下达

5.3.1 所有的返工返修通知(如联络单、制程不良反映单和返工返修方案)都必须提交生管部，由其结合生产实际状况和订单要求，下达返工返修生产指令，安排相关单位实施返工作业。

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5.4 返工返修实施

5.4.1 生产单位在接到返工返修作业指令后，先评估方案实施可行性，若存在困难，可反馈至质控部或技术部，以便其实施调整或重新制定返工返修方案。

5.4.2 返工返修作业需由生产单位主管指定专门人员完成，在作业前，生产单位主管需向员工讲解作业要领、加工和检验注意事项，必要时还需亲自编制和调试好程序和参数。首件检验必须要质控轮值班长确认方可继续生产，所有检验记录单上均需备注“返工或返修”字样，并交质控部留底存档。

5.5 返工返修产品的确认

5.5.1 质控部轮值班长除监督返工返修实施过程外，还负责对返修返工完成后的产品进行确认。

5.5.2 返工产品的确认，除要符合返工方案要求项目以外，还要符合工艺图纸其他要求，以防止不合格项目返工合格后，带来其他项目的不合格。

5.5.3 返修产品的确认，必须符合返修方案的要求。

5.5.4 返工产品确认符合要求后，允许加入原来产品批次内，不需要额外标识。返修产品确认符合后，不允许加入到原有批次内，需单独管制和标识。同时质控部需将返工返修的产品型号、数量、编码、出货订单号等信息登录于《返工返修登录管制表》内。

5.6 返工返修费用核算与统计

5.6.1 待返工返修完成后，由生管部提列相关费用(人工费用、管理费用、消耗费用、配件费用等)，月末有返工返修实施单位摊提给责任单位。摊提时必须注明返工返修费。

5.6.2 财务部每月对各单位的返工返修费进行汇总，

6、参考文件

6.1 不合格品控制程序

6.2 过程检验控制程序

6.3 产品标识和可追溯性控制程序

7、质量记录

7.1 返工返修单

7.2返工返修登录管制表

变更记录

原版序变更后版序变更内容日期新版发行。。 A /