年度经营计划(2019年)

2019年度经营计划

XXXXXX有限公司于2010年6月成立，在各股东单位的大力支持下，公司迅速完成了前期建设，各项工作逐步进入正常轨道，按既定目标“高起点、高标准、高效率”展开公司运作。

进入2019年，XXX公司对市场进行了认真分析，制订了《2019年财务预算报告》，提出了2019年度经营总目标完成销售收入7507万元，实现利润总额650万元的总目标。

一、2019年主要经济指标预算

预计完成销售收入7507万元，实现利润总额650万元。其中压铸产品收入6540万元，喷涂产品收入163万元，新产品收入804万元。

2019年主要经济指标预计完成情况表

单位：万元

注：作废原件保存年限为2年。

表单编号：QR-XZ-044 版次：A/0

2019年，公司的总体规划是继续完成项目建设的同时，保障财务预算的完成；增强企业核心竞争力，完成质量体系认证；加强市场开发；丰富产品线；严控成本，强化内部管理。

二、2019年市场分析及预测

XXX公司自成立以来，一直致力服务于快速发展的YYY公司的LED配件业务，但公司在成立之初，各股东单位一致同意共同支持XXX公司的成长和发展，并积极开拓外部市场。在XXX公司2019年财务预算中提出：2019年预计销售收入7507万元。（其中：内部订单收入6540万元，喷粉加工收入163万元，外部订单收入804万元。）

因此，XXX公司在保障LED配件供应的同时，需要积极接触和开发外部市场。

（一）轨道交通及其零配件压铸铝市场

XX市是全国首个轨道交通装备产业集聚发展试点城市，拥有亚洲最大的轨道交通装备生产基地。2015年，全市轨道交通装备产业成功突破千亿元大关，总量达1003.7亿元。

中车在十三五目标是要在2020年达到4000亿元经营规模，国际化指标达到20%。XX市十三五规划中轨道交通及其附属产品产值将突破2000亿元，其中XX 市时代电气重点产品需要发展无轨电车、电动大巴、新材料及IGBT器件等。

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