隐患排查登记台帐

评估分析 重大 一般
计划完 成时间
整改 整改 负责人 确认人
确认日期
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33 工业风扇使用不安全
2017/11/7 管理要求不到位
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34
库房入口消防水阀门处于关闭状态；库房内应 增设应急照明
2017/11/25
管理要求及日常检查不到位
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成品库部分物品堆放墙距、堆距不符合要求；
35 升降机处未设置安全警示标志；部分配电箱孔 2017/11/25 管理要求及日常检查不到位
2017/4/21
管理没有严格要求，导致员工 对化学品危险性认识不够
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4 电线损坏、裸露线头
2017/5/22 日常隐患检查未到位
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5 消防通道堵塞
2017/6/20
员工意识不强，管理要求不到 位
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6 车间流水线下面有电线未收起来乱放
2017/7/20 线路未规范整理
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7 生产流水线堵放杂物 8 消防通道堵塞 9 消防通道有杂物堵塞
序号
隐患项目名称
1 面部流水线下方摆放杂物
XXXX有限公司 隐患汇总登记台账
检查时间
原因分析
评估分析 重大 一般
计划完 成时间
整改 整改
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2
部份电源插座插头开关破损，接头未使用绝缘 胶带
2017/3/16 日常隐患检查未到位
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3 底部部份化学原料未进行标识
整改 整改 负责人 确认人
确认日期
2017/8/10 管理要求不到位
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12 无安全生产大检查会议记录
2017/9/6 管理要求不到位
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13 安全生产培训合格证不足
2017/9/6
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14 未提供职业卫生培训合格证
2017/9/6
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15
应急救援预案操作性不强，需重新编制完 善
2017/9/6
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16 未组织安全生产事故应急演练
30 岗位风险告知不足
2017/9/30 未按要求进行公告
31 压力表检测到期
2017/10/10 管理要求不到位
评估分析 重大 一般
计划完 成时间
整改 整改 负责人 确认人
确认日期
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序号
隐患项目名称
32 电工用具需检测
检查时间
原因分析
2017/10/10 管理要求不到位
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40 三合一车间打磨区插座等未采用防尘电气设施 2017/11/25 管理要求及日常检查不到位
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序号
隐患项目名称
检查时间
原因分析
二车间抛光机等部分设备敷设电线破损，未采
41
取防护措施；部分针车等设备使用的插座无漏 电保护；杂物间未设置安全警示标志，消防设
2017/11/25 管理要求及日常检查不到位
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洞未封堵、无PE连接、无管控标识、无线路图
36
危化库电线穿管材质不符合要求，未设置可燃 气体检测报警仪；配备的消防沙不符合要求
2017/11/25 管理要求及日常检查不到位
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低压配电房门未采用防火门，未设置应急照明
37
（高压配电室也未设置），绝缘垫未铺满，且 积尘严重，现场未设置配电线路图，未配备二
2017/9/7 管理检查要求不到位
25 二三车间通道堵塞
2017/9/7 要求不到位
26 货架位堆放物料，堵塞通道
2017/9/7 要求不到位
27 成品摆放占用通道
2017/9/7 要求不到位
28 内操场东南角堆放大量杂物
2017/9/7 要求不到位
29 职业卫生告知卡不足
2017/9/30 未按要求进行公告
2017/9/6 管理要求不到位
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序号
隐患项目名称
检查时间
原因分析
21 车间职业危害告知不足（正在完善中）
2017/9/6
22
员工食堂厨房缺失天然气泄露报警装置， 热水器尾气未排出室外
2017/9/6 管理要求不到位
23 员工宿舍一处消火栓箱缺失水袋
2017/9/6 日常隐患检查未到位
24 化学品乱堆放
施配备不足
车间配电室未设置挡鼠板，未设置应急照明， 42 配电柜断路器无灭弧罩，进出线孔洞未封堵， 2017/11/25 管理要求及日常检查不到位
无线路图，无管控标识，未配备灭火器
评估分析 重大 一般
计划完 成时间
整改 整改 负责人 确认人
确认日期
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√
43 未查到2017年防雷检测报告
2017/11/25 管理要求及日常检查不到位
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2017/7/10 未按要求进行存放
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2017/7/10
员工意识不强，管理要求不到 位
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2017/7/20
员工意识不强，管理要求不到 位
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序号
隐患项目名称
10 消防通道堵塞
11 流水线下电线闲置机器风扇线路乱接
检查时间
原因分析
评估分析 重大 一般
2017/8/10
员工意识不强，管理要求不到 位
√
计划完 成时间
2017/9/6 演练不完全
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17
未建立汛期安全工作方案（已开展实际工 作，未形成书面记录）
2017/9/6 管理要求不到位
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18 未进行岗位应急培训
2017/9/6 管理要求不到位
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19
二车间堆放易燃杂物的二楼隔层未使用的 电器线路未拆除
2017/9/6 日常隐患检查未到位
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20 车间下班断电记录缺失
2017/11/25 管理要求及日常检查不到位
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氧化碳灭火器
裁断车间应增设应急照明，二楼操作间电缆等
38 电位跨接缺失，未设置职业危害告知及职业危 2017/11/25 管理要求及日常检查不到位
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害警示标志，安全警示标志缺失
39 车间卷帘门手动拉链位置设置过高
2017/11/25 管理要求及日常检查不到位