仓储部管理制度及流程图

安徽中晨光电科技有限公司

仓储管理制度

文件编号：Q/ZC-WI-7.5-2012-01

版本号：A/0

生效日期：

编制：

审核：

批准：

受控状态：

分发号：

1.0仓储部责任与权利

1.1仓储部职责

，合理利用仓容及各种资源，使各类物资摆放适当、位置合理，控制库存，尽量减少库存损失

，为采购、生产等部门提供准确的库存数据

，对验收不合格的物资拒绝出入库，并提出处理意见

，避免出现安全事故

1.2仓储部权利

，并提出相应建议

1.3仓储主管职责

，制订仓储部工作计划及业务发展规划

，制定库房管理、出入库管理等各项制度并贯彻实施

，编制各项工作流程及操作标准并监督执行

，并将各项任务落实到责任人

，做好库存物资的存放管理及各类物资的出入库管理

，并严格控制，保证合理库存和使用

，做好物料、工具等物资的收发服务，并保证质量和生产的需要

，审查统计报表，定期撰写分析报告并上报有关领

，对盘赢、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任，并提出处理意共36页/第1 页

，做好防火、防盗、防潮等工作

，提高搬运效率，提供及时、安全、有效的搬运、配送服务

，并监督实施情况

，对滞料、废料、不合格品等提出处理意见并协助实施

，协助人力资源部做好员工的选拔、配备、培训、绩效考核工

，努力提高其积极性和服务意识

1.4仓管员职责

，呆滞物料的统计、短缺物料的统计等对于呆滞销的商品及时盘点整理数据

上报领导协同领导做出处理盘活公司资金

共36页/第2 页

2.0仓库建筑设施的管理、维修和更新

2.1目的：保证仓库建筑及设施处于良好的状态，避免货物受损

2.2责任: A.仓库主管要负责制定保养计划。

B.仓管员应随时检查仓库的建筑及设施、采取维护措施。

2.3 范围：适用于本公司各个仓库

2.4 操作：

,并保证计划的实施。

，及时发现问题，并组织维修或更新，同时在«仓库设施改良表»作相应的记录。

，不能随便乱放。

，损坏时要及时维修或更新。

，须填写«仓库建筑、设施维修申请报告表»上报公司综合部，经总经理批复后实施。

，应首先采取有效的应急措施防止质量事故的发生，并在24小时内将申请报告表上报公司综合部，综合部应切实保证申请在24小时内进行回复，制定相关维修、改善措施，并且实施。

3.0原材料管理

质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安全、完好入库。

3.2责任：仓库主管及仓管员应保证出入库的货物货单相符，存货数据信息准确性与及时性，质量和包装完好。

3.3 范围：适用于中晨公司原材料仓库。

3.4 原材料入库作业管理：

，计划库位，落实装卸（工具、人员），做好接货准备。

，仓管员应对车况进行检查（货物在车状况是否完好、防雨状况）并做好记录。，相关业务人员应在指定区域活动。3.1目的：检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题，分清各方责任，了解入库货物的

共36页/第3 页

3.4.2 货物验收

外来物流接货验收，仓管员根据物流配送提供的送货单对货物数量（总件数）与质量（外包装是否完好）进行验收，严格要求装卸工文明作业，合理堆码，数量与质量无明显问题，签收物流送货单，货物进入待检区。如发现有问题，请按下列规定处理：

A：数量不符：仓管员应报告仓库主管、采购员，并及时与送货方联系处理，按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。

B：包装破损：不允许包装破损的货物入仓，如果破损，应另行放置，并通知仓库主管、采购员、检验员，对破包货物与送货人员当场进行拆包检验。由采购员与厂家、物流交涉，仓库对破包货物拥有拒收权。

C：二次封口：凡发现的二次封口的货物可当场拒收，并通知仓库主管、采购员、检验员与送货人员当场拆包核对，经确认无问题后，可再进行签收。

待检区原料数量验收，仓管员根据采购下达的《收料通知单》上的货物明细信息，对货物数量进行验收，验收时如发现有问题，请按以下规定处理

A:数量不符，货物实物数量与单据数量不符。对验收过程中发现的数量不符货物，暂时另行区域放置，待全部验收完毕后，通知采购员与仓库主管，由采购员与厂家联系相关事宜，仓管员按实际收货数量验收。

B：混料，货物实物与包装标识不符或部分不符。验收过程中发现存在混料的货物，将单据上同一类型货物另行搁置最后清点，凡发生混料相关类似货物，必须进行至最小化清点，并在包装标识上进行记号区分，全部核对完毕后，保持现场，报告仓库主管、采购员、检验员对混料货物进行确认，由采购员与厂家沟通处理，对严重混料的货物，清点工作困难的货物，仓库可拒收，特采情况下仓库主管应根据实际情况安排清点工作，并做好相关记录。

待检区原料货物品质验收，仓管员对货物进行数量验收完毕后，须在10分钟内通知检验员，对待检区内的原料货物，进行品质检验。

品质检验完毕后应立即通知仓管员结果，仓管员根据品质检验结果，对货物进行分类入库。操作如下：

A：合格品，须在4小时内，将货物转移至原材料库。

B：不合格品，须立即通知采购员，由采购员与供应商沟通进行退货处理，同时将该货物从待检区转移至待处理区。并监督采购部或供应商在7日内对其完成处理，超过7日，仓管员应上报财务部，由财务部进行处理。

C: 特殊情况下必须采用的货物，须由品质部、采购部出具有效特采报告（由副总或总经理进行审批），仓管员可办理入库，但要对货物进行特殊标识。

共36页/第4 页