质量体系不符合项报告记录整改
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质量体系不符合项报告记录整改
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
不符合项整改报告
01
受审核部门市场部主持人李俊年
审核员曹万义、李忠文审核日期二〇一七年九月十七日
不合格事实陈述：
经查上传国家交通部车辆信息不及时，导致信息积压，形成集体上传，失误率高，有几项数据上传错误，平台显示无法通过。
不合格类型：一般不符合
审核员：部门负责人：
日期：年月日日期：年月日
分析原因：
有关人员对标准、规范的重要性认识不足，存在麻痹大意思想，上传数据时不够认真。
部门负责人：日期：年月日
纠正措施：
1、根据交通部最新标准、规范信息并形成文件，充分完善上传依据。
2、对有关人员进行教育培训。
部门负责人：日期：年月日
预定完成日期： 2017年 10月30日前审核员认可：日期：年月日纠正措施完成情况：
整改完毕，培训已经完成；
部门负责人日期：年月日
验证纠正措施有效性：
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员：日期：年月日
不符合项整改报告
02
受审核部门物业部主持人李俊年
审核员曹万义、李忠文审核日期 2017年 9 月17 日
不合格事实陈述：
经查发现消防演练台帐没有建立全面，演练实操已完成，同时现场讲解、培训操作要领图片没有建册、建档
不合格类型：一般不符合
审核员：曹万义、李忠文部门负责人：
日期：年月日日期：年月日
分析原因：
责任心不强。
部门负责人：日期：年月日
纠正措施计划：
对相关人员以会议形式进行业务能力与责任感的培训。
部门负责人：日期：年月日
预定完成日期： 2017年 10月 30日前审核员认可：日期：年月日纠正措施完成情况：
整改完毕，培训已经完成。
部门负责人：日期：年月日
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员：日期：年月日
不符合项整改报告
003 受审核部门物业部主持人李俊年
审核员曹万义李忠文审核日期 2017 年 9月 17 日
不合格事实陈述：
抽查园区入驻商户的安全教育、培训没有建档，部份商户信息不全。
不合格类型：一般不符合
审核员：部门负责人：
日期：年月日日期：年月日
不合格原因分析：
管理不善、思想疏忽。
纠正措施计划：
整顿物业部，尽快健全所缺资料。
部门负责人：日期：年月日
预定完成日期：2017.10.30前审核员认可：日期：年月日
纠正措施完成情况：
整改完毕，所缺资料已补充；
部门负责人：日期：年月日
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员：日期：年月日
不符合项整改报告
003 受审核部门综合办主持人李俊年
审核员曹万义李忠文审核日期 2017 年 9月 17 日
不合格事实陈述：
日常检查表部分未找到，少几分整改督查表
不合格类型：一般不符合
审核员：部门负责人：
日期：年月日日期：年月日
不合格原因分析：
管理不善、思想疏忽。
纠正措施计划：
尽快健全所缺资料。
部门负责人：日期：年月日
预定完成日期：2017.10.30前审核员认可：日期：年月日
整改完毕，所缺资料已补充；
部门负责人：日期：年月日
纠正措施的验证：
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员：日期：年月日
不符合项整改报告
003 受审核部门综合办主持人李俊年
审核员曹万义李忠文审核日期 2017 年 9月 17 日
不合格事实陈述：
市环保局要求整理锅炉资料，完善操作人员证件等信息，但没有及时处理，现次摧促后才完善送交。
不合格类型：一般不符合
审核员：部门负责人：
日期：年月日日期：年月日
不合格原因分析：
管理不善、思想疏忽。
纠正措施计划：
提高做事效率，认真做好每一件事。
部门负责人：日期：年月日
预定完成日期：2017.10.30前审核员认可：日期：年月日纠正措施完成情况：
相关人员进行培训，提高员工综合素质，并对相关人员进行处罚；
部门负责人：日期：年月日
纠正措施的验证：
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员：日期：年月日