环境管理体系程序文件

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文件编号： EMS/BD-CX-4.3.1-01

环境因素识别评价程序

1.目的

本程序是为了确定和评价本公司产品活动及服务中的环境因素,并确定那些对环境具有或可能具有重大影响的环境因素,确保在制定环境方针、目标、指标和管理方案时，对这些重要环境因素加以考虑，以达到对环境行为持续改进的目的。

2、适用范围

适用于本公司识别环境因素，评价、确定重要环境因素及环境因素的更新。

3、职责

3.1环境管理者代表负责环境因素的识别和评价的组织领导工作,批准重要环境因素.

3.2各部门负责本部门环境因素的识别及初步评价,并将结果报办公室. 3.3办公室

3.3.1下发<<环境因素调查表>>.

3.3.2评价环境因素,确定重要环境因素.

3.3.3登记汇总环境因素及重要环境因素.

3.3.4负责组织对环境因素更新后建立台帐并重新组织评价.

4、工作程序

4.1环境因素的识别

4.1.1环境因素的识别必须覆盖本公司产品活动及服务的全过程,识别出能够控制和可能施加影响的环境因素.

4.1.2识别环境因素应结合本公司的实际情况,考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态以及所伴随的潜在的重大环境影响.

4.1.3识别环境因素重点应考虑以下几个方面:

a、向大气排放污染物质；

b、向水体排放污染物质；

c、对土壤的污染；

d、噪声对周围环境的影响；

e、固体废弃物的处置和管理；

f、各种资源、能源利用程度；

g、本公司活动对周围社区的影响.

4.1.4识别环境因素可使用下列方法:

调查法、现场观察法、排查法、过程分析法等.

4.1.5环境因素识别步骤

a、各部门进行环境因素排查，填写《环境因素调查表》，报办公室

进行汇总；

b、办公室根据各部门所报环境因素进行汇总、整理，经环境管理者

代表确认后，形成全公司的环境因素清单.

4.2环境因素的评价

4.2.1重要环境因素的评价方法使用<<重大环境因素评价矩阵表>>,综合评价出:

凡属第一类的为特别重大环境因素 ,应第一批控制;

凡属第一级的和第二、三、四类第二级的，为重大环境因素，应其次控制；

凡属第二、三、四类第三级和第五类第二级的，为一般环境因素；

其余为未来条件许可后改进的.

4.2.2重要环境因素的评价原则

a、不符合国家或地方法律、法规和其它要求的，直接评价为重要环

境因素.

b、危险废弃物的处置为重要环境因素.

c、资源、能源，如水、电、油等的消耗直接评为重要环境因素，其

它为非重要环境因素.

4.2.3重要环境因素的评价步骤

a、办公室根据重要环境因素评价方法采用《重大环境因素评价矩阵

表法》填写<<环境因素清单及评价表>>,依据评价出重要环境因素,

编写<<重要环境因素清单>>,报环境管理者代表批准.

b、办公室把确认后的<<环境因素清单及评价表>>和重要环境因素

评价的结果及时传递给有关部门,以便建立目标、指标、管理方案和

运行控制程序.

4.3环境因素更新

4.3.1每年1月进行一次环境因素更新、识别与评价.

4.3.2当本公司出现以下情况时,应及时对环境因素进行识别与评价,更新重要环境因素.

a、管理评审要求；

b、本公司的活动产品和服务发生变化；

c、有关法律、法规和其它要求发生变化；

d、相关方抱怨或提出合理要求；

e、其它情况.

4.3.3环境因素更新的程序与识别、评价程序一致.

4.3.4办公室负责保存环境因素识别与评价过程中的有关情况.

5、相关文件

6、附录

BD-JL-4.3.1-01《环境因素清单及评价表》

BD-JL-4.3.1-02《重要环境因素清单》

BD-JL-4.3.2-01《法律、法规及其它要求清单》

《重大环境因素评价矩阵表》

文件编号：EMS/BD-CX-4.3.2-01

法律、法规和其他要求的识别评价程序

1.目的

为了及时识别、更新公司在活动、产品、服务中适用的环境保护法律、法规及其他要求，并建立获取环境法律、法规和其他要求的渠道，以便公司在生产经营过程中能够严格遵守相关的法律、法规和其他要求。

2.适用范围

适用于本公司环境法律、法规和其他要求的获取、识别和更新。

3.职责

3.1办公室根据本公司活动、产品、服务中的环境因素，收集相关的

法律、法规和其他要求，并将收集的内容进行整理识别，并列出适用的法律、法规及其他要求的清单。

3.2办公室订阅有关的环境杂志、报刊，收集环境信息；

3.3办公室负责将环境保护有关法律、法规及其他要求下发到各有关部门，并监督其执行。

4.获取内容

4.1获取相关法律、法规和其他要求的范围

4.1.1国家有关环境保护的法律、法规和其他要求。

4.1.2国际上有关环境保护的国际公约。

4.1.3本地区有关环境保护的政策和法规。

4.1.4环境保护有关的标准和要求

4.2法律、法规和其他要求的获取途径

4.2.1办公室每六个月一次向常熟市环保局职能部门咨询了解国家最新环保法律、法规的变动情况，及时掌握最新动态，并记录在《环境信息交流表》上。

4.2.2办公室也可通过政府机构、行业协会、图书馆、互联网、报刊杂志等渠道进行补充，以确保公司能够获取最新文本和动态。

4.3法律、法规及其他要求使用性的确认

4.3.1办公室根据本公司的环境因素，从收集的法律、法规及其他要求中识别适合本公司环境因素的有关法律、法规和其他要求（或摘录适用其条款）。

4.3.2办公室对已确定的适用的法律、法规及其他要求的条款，在《法律与其他要求清单》中登记，并详细列明法律、法规名称、生效日期、发布部门等内容，报管理者代表确认。

4.4下发

办公室将已确认的适用的法律、法规及其他要求的文件确定发放范围下发给各相关的部门，按文件控制程序执行。

4.5更新

4.5.1当公司的生产经营活动、产品、服务发生变化时，办公室应重新组织、