人力资源预算编制流程及模板(ppt 75页)

华润集团人力资源部 | 15
“十二五”战略规划及对人力资源要求概述 概述： 简要总结“十二五”战略规划内容以及对人力资源工作提出的整 体要求
华润集团人力资源部 | 16
“十二五”战略规划和人力资源战略
“十二五”战略规划
重要战略举措
人力资源战略及重要举措
注：人力资源战略及重要举措必须包含人才战略规划及全员绩效管理工作； 人力资源战略及重要举措要细化到5年（2011-2015年）； 实施战略评价体系的利润中心全员绩效管理工作要分解到两年，未实施的要在三年内完成； 在5年内利润中心要搭建完成培训体系，形成一套员工培养模式
2010
工作内容
Q4
Q1
1-制定并实施人才战略 规划
2011
Q2
Q3
Q4
目标
关键人才招聘到岗
华润集团人力资源部 | 10
目录
人力资源预算编制流程 ▪ 人力资源预算的定义 ▪ 制定人力资源预算的流程 人力资源预算编制的模板及示例 ▪ 摘要 ▪ 第一部分 2010年人力资源管理工作回顾 ▪ 第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略 ▪ 第三部分2010年人力资源管理现状分析 ▪ 第四部分 2011年公司人力资源预算
心预算编制工作
华润集团人力资源部 | 7
目录
人力资源预算编制流程 ▪ 人力资源预算的定义 ▪ 制定人力资源预算的流程 人力资源预算编制的模板及示例 ▪ 摘要 ▪ 第一部分 2010年人力资源管理工作回顾 ▪ 第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略 ▪ 第三部分2010年人力资源管理现状分析 ▪ 第四部分 2011年公司人力资源预算
华润集团人力资源部 | 19
现状分析思路
展示现今状况
人效指标状况 人力资源管理体系状况 员工及人才队伍状况
提出改进方向
所需员工具备的能力和数量 所需员工具备的表现 所需员工具备的态度 人力资源管理工作：
招聘和选拔 开发和培养 绩效管理 报酬
结合理想状况
分析高管对于人力资源前 景的理解
16.2% 11.9%
22.0%
15.4% 12.3%
13.1% 10.8%
06年
07年
流失率
08年
09年1-9月
主动流失率
华南制造业
注：华南制造业为员工主动流失率，我司流失率远低于市场水平； 08年，我国主动流失率为13.4%。
提示：可用图表展示具体指标 情况
华润集团人力资源部 | 24
现状展示：人力资源管理体系总结
1-全员绩效 管理建设 2-人才战略 规划
。。。。
目标
责任人
华润集团人力资源部 | 18
目录
人力资源预算编制流程 ▪ 人力资源预算的定义 ▪ 制定人力资源预算的流程 人力资源预算编制的模板及示例 ▪ 摘要 ▪ 第一部分 2010年人力资源管理工作回顾 ▪ 第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略 ▪ 第三部分2010年人力资源管理现状分析 ▪ 第四部分 2011年公司人力资源预算
现状总结： •简要总结目前人力资源管理基础工作处于哪个发展阶段，是传统的人 事管理，还是向人力资源专业管理转型，还是处于人力资源专业管理阶 段？ •简要总结利润中心人力资源管理基础体系，如岗位、薪酬、绩效、培 训与发展、信息化等体系的现状。 •简要总结利润中心目前在人力资源管理方面的投入度
华润集团人力资源部 | 25
总劳动成本(包括
日天数)
加班费)
人均利润 人力资源职能 高管人员占管理 自愿离职率 外部培训费 专业人员的招 人均变动奖金 每员工每周平均
预算占销售收 人员的比例
用占总培训 聘周期 (工作 成本
加班小时数 - 工
入的比例
费用的比例 日天数)
厂/生产制造员工
人均运营费用 人力资源人员 管理人员占全体
员工年平均 管理人员的招 人均福利成本 每小时生产操作
外部人力资源实践标竿数 据分析
预测未来战略所需的人力 资源
华润集团人力资源部 | 20
现状展示：常见人效指标（1）
为衡量人力资源管理中的有效性，分析公司人力资本的回报情况。 可从以下8个方面来分析，分析角度可从与过往几年相比、与外部标杆对比来 分析：
人力资本投入产出比 人力资源职能预算 薪酬与福利成本 员工配置比率 招聘 培训 员工流动 加班
占销售收入的
均总现金收入
比例
成本
•人效指标分析可参考《人力资源基准调研报告》和相关行业调研的指标数据进行对标分析 •红色部分为集团要求分析的人效指标，指标名称可参考行业习惯，如置地的人均住宅签约面积等 •其他指标作为参考，由各利润中心自行选取分析
华润集团人力资源部 | 22
现状展示：人效指标扫描
现状总结：用一张表总结展示指标情况
华润集团人力资源部 | 11
2010年主要预算工作完成情况
工作内容
岗位等级评估
完成情况
备注
仅对利润中心总部及试点公司进行 岗位等级评价，尚未建立整个利润 因组织结构调整没有 中心的岗位等级体系，未按原计划 按预期完成 完成
注：1、工作内容以2010年人力资源预算内容进行填写；同时，未纳入预算内的新 增计划外重点工作也需填写
序号 人效指标
指标说明
同比去年
1 人均利润
利润总额/总人数
2 。。。
。。。
外部行业标杆
情况说明
3 。。。
。。。
4 。。。
。。。
5 。。。
。。。
华润集团人力资源部 | 23
现状展示：常见人效指标分析举例
25.0% 20.0% 15.0% 10.0%
5.0% 0.0%
18.7%
11.8% 7.7%
23.4%
最佳雇 主标杆
值
行业标 杆值
50分
调研结 果
65分
2
3
4
5
注：可附相关图表、成果摘录
？
华润集团人力资源部 | 13
成果展示：可附相关图表、成果摘录
华润集团人力资源部 | 14
目录
人力资源预算编制流程 ▪ 人力资源预算的定义 ▪ 制定人力资源预算的流程 人力资源预算编制的模板及示例 ▪ 摘要 ▪ 第一部分 2010年人力资源管理工作回顾 ▪ 第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略 ▪ 第三部分2010年人力资源管理现状分析 ▪ 第四部分 2011年公司人力资源预算
华润集团人力资源部 | 21
现状展示：常见人效指标（2）
人力资本投入 人力资源职能 员工比例 员工流动 培训
招聘 薪酬与福利成
加班
产出比
预算
本
人均销售收入 人均人力资源 人力资源人员占 整体离职率 人均培训费 管理人员的招 人均基本工资 生产操作工人均
职能预算 全体员工的比例
用
聘周期 (工作 成本
2、完成情况可预计到年底。
华润集团人力资源部 | 12
2010年业绩合同中人力资源关键管理主题完成情况
管理主题评价指标完成情况
序 号
评价指标
指标说明
标杆值 基本值 最低值 （150分） （100分） （50分）
截至10 年9月底 完成情
况
预计全 年完成
情况
1
员工敬业度
根据集团对华润水泥敬业 度所进行的第三方调查结 果进行评定
3 4 启动预算工作
年度预算数据回顾 HR预算研讨会（一级对二级）
5
利润中心根据集团模板制定利润中心的预算模板 并下发
6
二级利润中心根据模板编制预算
7
二级利润中心向一级利润中心提交预算初稿
8 预算编制
9
一级利润中心审核HR预算 二级利润中心修订预算
10
二级利润中心提交预算终稿
11
一级利润中心汇总二级利润中心预算形成本利润 中心预算初稿
• 人力资源预算完成以后并不是静态不变的，企业可以根据实际情 况进行变更、修改和完善，使之具有现实可行性。因此企业一般 采用滚动预算方式以适用企业发展的需要。
• 预算应保持清晰的结构，详细的说明和论证材料可以使用附录形 式提交。
华润集团人力资源部 | 4
目录
人力资源预算编制流程 ▪ 人力资源预算的定义 ▪ 制定人力资源预算的流程 人力资源预算编制的模板及示例 ▪ 摘要 ▪ 第一部分 2010年人力资源管理工作回顾 ▪ 第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略 ▪ 第三部分2010年人力资源管理现状分析 ▪ 第四部分 2011年公司人力资源预算
华润集团人力资源部 | 17
2011-2015人力资源战略及重要举措里程碑
需要详细说明2011-2015人力资源战略重要举措的里程碑
2010 2011
2012
2013
2014
2015
工作内容 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4Q1Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
人力资源预算编制流程及模板
华润集团人力资源部
2010年9月
华润集团人力资源部 |
使用说明
• 为帮助各利润中心更好完成2010年人力资源预算编制工作 ，本文件对人力资源预算的编制提供了相应的流程和模 板指引。
• 本文件中所提供的模板示例仅供利润Βιβλιοθήκη Baidu心参考使用。
华润集团人力资源部 | 2
目录
人力资源预算编制流程 ▪ 人力资源预算的定义 ▪ 制定人力资源预算的流程 人力资源预算编制的模板及示例 ▪ 摘要 ▪ 第一部分 2010年人力资源管理工作回顾 ▪ 第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略 ▪ 第三部分2010年人力资源管理现状分析 ▪ 第四部分 2011年公司人力资源预算
华润集团人力资源部 | 5
集团人力资源预算的流程
序号 阶段
工作细项
组织形式
完成时间
备注
1
根据战略部要求提出下年度预算编制要求
2
下年度预 集团人力资源部编制预算要求和相关编制指引、模 算启动 版
3
利润中心启动预算工作并成立本利润中心的预算编 制小组
4
下年度预 算编制
一级利润中心上报集团人力资源预算
5
下年度预 集团参与商业计划会，听取人力资源预算并提出预 算评价 算评价
6
集团下达本年度人力资源预算批复
本年度预 7 算下达和 集团下达预算指标
调整
8
本年度预算执行情况
公文
9月中旬
战略部发文
公文
9月底
模版宣讲和下发，培训编制工 具，颁布工作计划
会议
10月初
内部发文，模版宣讲，拟定本利 润中心工作计划
公文
现状展示：人力资源管理体系分析——绩效管理体系
问题一：缺乏系统完善的绩效管理机制 问题二：绩效考核指标缺乏系统性，缺乏与公司战略的连接 问题三：缺乏有效的沟通机制与过程监控 问题四：绩效考核结果运用不足
上报集团战略部前两天提 交给集团人力资源部
研讨预算计划，上下达成一致
会议
11月-12月
会议现场评价
公文
次年2月前
战略部发文
公文
次年3月底前
战略部发文
抽查/巡视
次年4-10月
华润集团人力资源部 | 6
利润中心人力资源预算的流程建议
序号
阶段
组织形式
完成时间要求
1 信息收集整理
利润中心行业信息收集
2
与业务部门进行业务需求沟通确定HR工作重点
华润集团人力资源部 | 8
2010年工作反思
用一句话简要概括2010年人力资源工作重点和目标完成情况 如：实现了….目标，完成了哪些工作。。。.
主要成绩
具体描述
▪1 顺利完成预算指标 ▪ 敬业度分数
完成
▪ 。。。。。。
不足之处
▪1 人员结构不合理
具体描述
▪ 员工年龄层次偏大
▪2 预算重点工作完成 ▪ 绩效管理体系建设
华润集团人力资源部 | 3
人力资源预算的定义？
• 狭义上的“人力资源预算”是人力资源部门根据企业的发展战略 以及企业前一年度的人员及成本费用统计，对下一年度人员需求 及成本费用的预测情况，并使之成为下一年度企业人力资源管理 活动的指南。
• 广义上的“人力资源预算” 是人力资源管理年度计划的重要组成 部分，它通过审核当前人力资源管理状况，结合业务战略的需要 ，明确下一年度人力资源管理的重点工作和任务，包括但不限于 在此基础上预测下一年度人力资源的人员需求和成本费用。
情况良好
▪3 —— ▪A -----
▪B ------
▪ ----▪ -----
▪2 关键岗数量缺乏， ▪ 关键岗位缺口人数XX人； 领导力需要提升 ▪ 。。。。。。
▪3 —— ▪A ——
▪B ——
▪ —— ▪ ——
华润集团人力资源部 | 9
2011年人力资源重点举措和目标
用一句话简要概括2011年人力资源工作重点和目标 如：为实现….目标，要完成哪些工作。。。.
12 预算审批
13
一级利润中心商业计划会议 一级利润中心修订HR预算形成上报集团终稿
14
预算上报
一级利润中心上报集团人力资源预算
15
预算修订
把集团人力资源预算批复意见纳入利润中心人力 资源预算
会议 资料收集
会议 公文 会议 公文 会议审批
公文
会议 会议审批
公文 会议
密切配合集团人力资源 预算工作完成本利润中
人均费用 员工的比例
培训时间 聘直接成本
工的加班费
总现金收入成 本占销售收入 的比例
合同工占全体员 工的比例
专业人员的招 变动奖金占基 生产操作工的总
聘直接成本 本工资总成本 加班费占生产操
的比例
作工总劳动成本
(包括加班费)的比
例
总薪酬成本占
员工福利占基
销售收入的比
本工资总成本
例
的比例
人力资本成本
生产操作工人