【成本预算】电商公司投入产出预算[公式]

9月份 850,000 255,000 170,000 85,000 127,500 637,500 170,000
10月份 1,000,000 300,000 200,000 100,000 150,000 750,000 200,000
11月份 1,500,000 450,000 300,000 150,000 225,000 1,125,000 300,000
20,000
3月份 150,000
45,000
30,000 15,000 22,500
112,500 60,000
4月份 250,000
75,000
50,000 25,000 37,500
187,500 60,000
5月份 400,000 120,000
80,000 40,000 60,000
300,000 80,000
销售 月度参考
总销售
旗舰店 235150
净销售 202330
单量 587
推广费用
总费用 43759
推广 直通车
40759
钻展 3000
淘客 0
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店铺运营投入产出预算（销售目标、成本预计、人员配置）
67,481 404,889 仓管3000-5000 备注：文案、摄影人员暂不纳入，绩
…
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产品费用
其他费用
运费险 880
试用 4703
包装
快递
平台扣点 工资
2054
7044
11757
50000
刷单 扣点
2000
运费 500
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运营成本
物流成本
人员配
杂费 （5%）
合计
物流均价 （6）
单数
合计
人员底薪
运营（提 成1%）
人数
4,400 4,400
6
815
4,889
880
1
5,000 5,000
6
926
5,556 运营5000-8000 1000
2
15,000 15,000
6
1,389 8,333
1500
2
15,000 15,000
1
7
3650
2
8
5850
2
10
9750
3
11
16600
3
11
22825
3
11
24900
4
12
30800
4
13
37400
4
13
44000
4
14
66000
4
14
48400
312507
赠品 50
佣金 900
激励
拍照
每月盈利 CRM营销 软件订购 办公设备
2000 5000
400
Байду номын сангаас
185
—
4万
12月份 1,100,000 330,000 220,000 110,000 165,000 825,000 220,000
合计 7,288,000 2,186,400 1,457,600 728,800 1,093,200 5,466,000 1,497,600
注：表格已插入全自动计算公式，填写数据即可计算
店铺运营投
项目
销售额
投入比例
目标毛利
月份
基础目标
产品 （30%）
广告
物流
工资
（20%） （10%） （15%）
合计
销售利润 （20%）
1月份 88,000
26,400
17,600
8,800
13,200
66,000
17,600
2月份 100,000
30,000
20,000 10,000 15,000
75,000
6
2,315 13,889
2500
2
20,000 20,000
6
3,704 22,222 推广4000-8000 4000
2
27,500 27,500
6
5,093 30,556
5500
2
30,000 30,000
6
5,556 33,333
6000
2
35,000 35,000
6
6,481 38,889 美工4500-8000 7000
2
5
5000 4500
2
5
7500 6750
2
6
5500 4950
2
6
文案、摄影人员暂不纳入，绩效考核奖励另做计划 货表Q369044662
仓库 (0.25%)
220 250 375 625 1000 1375 1500 1750 2125 2500 3750 2750
人数 人数合计 提成工资
1
6
2332
2
42,500 42,500
6
7,870 47,222
8500
2
50,000 50,000
6
9,259 55,556
10000
2
客服3000-5000
75,000 75,000
6
13,889 83,333
15000
2
55,000 55,000
6
10,185 61,111
11000
2
374,400 374,400
6月份 550,000 165,000 110,000 55,000 82,500
412,500 110,000
7月份 600,000 180,000 120,000 60,000 90,000
450,000 120,000
8月份 700,000 210,000 140,000 70,000 105,000 525,000 140,000
Q3690446 62
配置）
人员配置
统计
推广（提 设计 成0.5%） （0.45）
人数
客服（个 人销售 0.5%）
人数
440
396
2
2
500
450
2
2
750
675
2
2
1250 1125
2
4
2000 1800
2
4
2750 2475
2
4
待定
3000 2700
2
4
3500 3150
2
4
4250 3825