手机费用报销管理规定

移动通讯费的报销及管理规定

附件移动通讯费的报销及管理规定第一条目的为降低公司运营成本，节约费用，同时考虑到不同人员对移动通讯的不同使用频度，特制定此规定。

第二条移动通讯费的支出范围及相关处罚规定1、移动通讯费中，公司不予报销信息费部分（移动梦网、声讯台、手机证券、信息点播等业务的费用）；2、国际长途的移动通讯费，需要经过总经理的批准方可报销；3、因私通话时长达5分钟以上的移动通讯费用（含5分钟），公司不予报销；员工应于每月20日之前，将上月此类不予报销的通话费用通知质量控制部，由质量控制部通知财务部从其下月应报销的话费中扣除；4、对于当月话费接近最高报销额度的，质量控制部有权要求员工提供通话明细，并有权要求员工做出解释，员工不得拒绝；5、员工若拒绝质量控制部的核查，或被查出有隐瞒未报的情况，将处以相应话费10倍的罚款，同时停报3个月的话费；6、试用期内的员工报销每月移动通讯费的50%，并不得超过70元；15日以前入职的新员工（不含15日），报销当月移动通讯费的50％，并不超过70元；15日（含15日）以后入职的员工，当月手机话费不予报销；7、离职员工，应提供其离职当月的话费清单以及移动通讯费发票，公司报销其在职期间发生的移动通讯费用；8、使用各类充值卡的，如能按月提供发票以及话费清单，则根据当月实际发生的费用报销；否则不予以报销；9、员工欲申请报销超过本人报销额度的移动通讯费用，需要将当月的话费清单提交质量控制部，经质量控制部确认准许报销的金额，报常务副总经理审批；10、质量控制部收到新员工入职通知后，应及时将该员工加入VPMN；员工离职后，应及时取消该员工的VPMN资格；11、财务部应按时将每月的话费情况通知质量控制部及人事就业部指定人员；第三条移动通讯费的报销标准第四条报销方式1、每月人事就业部向财务部提供可报销移动通讯费的人员名单；2、在北京没有预存话费的，移动通讯费由财务部统一代为交纳，其中应由个人负担的部分，财务部通知人事就业部，从其工资中扣除；在北京有预存话费的，移动通讯费需要自行缴纳，报销时填写“零星费用报销单”；需要提供话费清单报销话费的，报销时填写“零星费用报销单”；3、驻外办事处人员的手机话费，应填写“零星费用报销单”，邮寄至财务部报销。

报销手机的规章制度

报销手机的规章制度1. 引言本文档旨在规范公司内员工报销手机的流程和要求，以确保报销的公正性、合理性和透明性。

所有员工在报销手机时必须遵守以下规章制度。

2. 报销申请流程2.1 员工在购买手机后，需填写《手机报销申请表》并附上相关购买凭证，包括发票、收据等材料。

2.2 填写的表格应包括以下信息： -员工姓名 - 部门 - 手机型号和价格 - 购买日期 - 购买地点 - 购买原因和说明 - 是否需要公司支付电话费用 2.3 填写完整的申请表后，员工应将其提交给所在部门的主管审核。

3. 审核流程3.1 部门主管收到员工的手机报销申请后，应当对申请表中的信息进行核实和审核。

3.2 部门主管应确认所购买的手机是否符合公司规定的标准，如符合，应在申请表上签字确认。

3.3 若所购买的手机不符合公司规定的标准，部门主管应拒绝该次报销申请，并向员工说明原因。

3.4 经过主管审核的申请表，应进一步提交给财务部门进行财务审核。

3.5 财务部门负责核实报销金额，以及与购买凭证的一致性。

审核完成后，将申请表退回给部门主管，同时保留一份复印件作为备案。

4. 报销金额限制4.1 公司对于报销金额设置了上限，具体金额要根据员工所在职位以及公司规定进行调整。

4.2 若所购买手机的价格超过公司规定的上限金额，员工需要提供额外的解释和原因，并得到上级主管的书面批准。

5. 公司支付电话费用5.1 若员工在申请表中提及需要公司支付相关电话费用，部门主管和财务部门在审核时需特别注意，确保电话费用的合理性。

5.2 公司将按照相关政策给予合理的电话费用报销，费用需在报销申请中明确列出，并提供相关的电话费用清单。

6. 报销结算6.1 部门主管审核通过的申请表，将交由财务部门进行支付。

6.2财务部门将按照公司相关财务制度和政策，完成相关报销款项的支付。

6.3 报销款项将直接转入员工指定的银行账户，并提供相应的支付凭证。

7. 监督和管理7.1 公司将定期对手机报销的数据进行统计和分析，以确保报销流程的公正性和合规性。

财务制度通讯费报销

财务制度通讯费报销一、背景介绍通讯费报销是公司日常财务管理中的重要环节，涉及到公司各部门之间的沟通和信息传递，对公司的运作和管理起着至关重要的作用。

为了规范通讯费报销的流程，提高财务管理效率，公司制定了相关的财务制度，对通讯费报销进行规范管理。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括各个部门和办事处的员工。

三、通讯费报销的种类通讯费包括电话费、传真费、快递费、网络费等。

员工在办公过程中发生的通讯费用，均可以申请报销。

四、报销标准1. 电话费：公司提供通讯费用报销额度，不超过月平均费用的80%。

2. 传真费：根据实际发生费用进行报销。

3. 快递费：根据实际发生费用进行报销。

4. 网络费：公司提供通讯费用报销额度，不超过月平均费用的80%。

五、报销流程1. 员工在发生通讯费用后，需在当月底前填写通讯费报销申请表，注明具体发生费用的种类和金额。

2. 报销申请表需经所属部门主管签字同意后，提交至财务部门进行审核。

3. 财务部门负责对报销申请表进行审核，核实费用的真实性和合理性。

4. 审核通过后，财务部门将费用报销及时进行转账或发放支票给员工。

5. 财务部门负责保留报销申请表和相关票据，方便日后查阅。

六、注意事项1. 通讯费报销必须是员工个人在工作范围内发生的费用，不得超出报销标准。

2. 报销申请表需附有相关票据和发票，财务部门不接受无凭据的报销申请。

3. 通讯费报销申请表需真实、准确地填写费用金额和种类，不得有虚假内容。

4. 财务部门有权对通讯费报销进行随机抽查，发现违规行为将给予严厉处理。

七、结语本财务制度通讯费报销旨在规范公司通讯费用的管理，提高财务管理的效率和透明度。

希望公司员工严格遵守相关规定，如有违反制度的行为，公司将严肃处理。

愿公司在财务管理方面取得更好的成绩，实现共赢共享的目标。

员工话费报销管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范公司员工话费报销管理，提高员工工作效率，保障公司资金合理使用，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司全体员工，包括正式员工、合同制员工、临时工等。

第三条员工话费报销应遵循以下原则：1. 实报实销，合理合规；2. 及时报销，避免垫付；3. 严格控制，杜绝浪费。

第二章报销范围第四条员工话费报销范围：1. 员工因工作需要，使用公司规定的通信工具产生的通话费用；2. 员工因工作需要，使用个人手机产生的通话费用；3. 员工因工作需要，使用公司统一采购的SIM卡产生的通话费用；4. 员工因工作需要，使用公司统一采购的通信套餐产生的通话费用。

第五条以下费用不属于报销范围：1. 员工个人生活费用；2. 员工因私事产生的通信费用；3. 员工因其他非工作原因产生的通信费用。

第三章报销流程第六条报销流程：1. 员工在报销周期内，将通信费用清单整理齐全，填写《员工话费报销单》；2. 员工将《员工话费报销单》及相应费用清单提交至部门负责人审核；3. 部门负责人对报销单及费用清单进行审核，确认无误后签字；4. 员工将审核通过的报销单及费用清单提交至财务部门；5. 财务部门对报销单及费用清单进行审核，确认无误后办理报销手续；6. 财务部门将报销款项支付至员工工资卡。

第七条报销时限：1. 员工应在报销周期内提交报销申请；2. 财务部门应在收到报销申请后五个工作日内完成审核和支付。

第四章报销标准第八条报销标准：1. 正式员工：按照公司规定的标准，每月报销一定金额的话费；2. 合同制员工：按照合同约定，每月报销一定金额的话费；3. 临时工：按照公司规定的标准，每月报销一定金额的话费。

第五章监督检查第九条公司设立话费报销管理小组，负责监督、检查话费报销工作。

第十条话费报销管理小组的职责：1. 制定话费报销管理制度，并组织实施；2. 监督检查话费报销流程，确保报销合规；3. 定期对话费报销情况进行统计分析，提出改进建议；4. 对违反话费报销规定的行为，依法进行处理。

话费报销制度

话费报销制度引言概述：话费报销制度是企业为了激励员工工作积极性和提高工作效率而设立的一项福利制度。

通过该制度，员工可以将个人使用的电话费用报销给企业，减轻个人负担，提高工作积极性。

本文将从五个方面详细阐述话费报销制度的内容和实施。

一、制度适合范围1.1 全员适合：话费报销制度适合于企业所有员工，无论职位和级别。

1.2 报销额度：企业可以根据员工不同职位和级别，设定不同的话费报销额度。

1.3 报销期限：企业应设定话费报销的时间限制，普通为每月或者每季度。

二、报销申请流程2.1 申请材料准备：员工在申请话费报销时，需准备相关材料，如电话费账单、报销申请表等。

2.2 报销申请方式：企业可以设立在线申请系统，员工可通过系统提交报销申请。

2.3 审批流程：企业应设立话费报销审批流程，确保报销申请经过审批程序后方可生效。

三、报销规定和限制3.1 报销范围：企业应明确哪些电话费用可以报销，如通话费、短信费等。

3.2 报销标准：企业应设定话费报销的标准，如每月报销不超过员工月工资的百分之十。

3.3 不可报销项目：企业应明确哪些项目不可报销，如国际长途费、漫游费等。

四、报销发放方式4.1 工资发放：企业可以选择将话费报销金额与员工工资一起发放。

4.2 银行转账：企业也可以选择将话费报销金额通过银行转账的方式发放给员工。

4.3 话费充值：企业还可以直接将话费报销金额充值到员工的手机账户中。

五、制度宣传和监督5.1 宣传活动：企业应定期组织宣传活动，向员工介绍话费报销制度的具体内容和优势。

5.2 监督机制：企业应建立监督机制，确保话费报销制度的公平性和透明度。

5.3 反馈渠道：企业应设立反馈渠道，员工可以通过该渠道提出对话费报销制度的建议和意见。

结论：话费报销制度是一项重要的员工福利制度，可以有效激励员工的工作积极性和提高工作效率。

企业应根据实际情况制定适合的话费报销制度，并建立完善的管理和监督机制，以确保制度的公平性和有效性。

报销手机的规章制度

报销手机的规章制度
《报销手机制度》
为了规范公司内部员工手机使用和报销，制定以下规章制度：
1. 报销范围：只有公司指定的特定岗位或特殊需要的员工才能报销手机费用，其他员工需自行支付手机费用；
2. 报销标准：公司规定报销的手机费用不得超过一定金额，超出部分由员工自行支付；
3. 提交报销：员工在规定的时间内，需将手机费用的相关发票和报销申请一并提交到财务部进行审核；
4. 审核流程：财务部对员工提交的手机费用进行审核，确保符合公司规定的报销标准，然后将报销款项发放给员工；
5. 使用规则：报销的手机必须是公司指定的品牌和型号，且仅供工作使用，不得私自更换或转借他人使用；
6. 违规处理：如发现员工手机使用超出规定范围或存在私自修改费用的情况，将被视为严重违规行为并受到相应的处罚。

希望所有员工能够严格遵守公司的手机报销制度，确保公司资源的合理利用和财务的合理支出，营造良好的工作环墋。

手机费用报销管理办法

手机费用报销管理办法第一条目的为保证员工对外业务的开展，调动员工的工作热情和积极性，加强手机费用支出管控意识，结合公司岗位情况,统一管理，特制定本办法。

第二条适用范围适用于公司正式员工（V网人员）。

第三条管理职责各部门负责人负责本部门员工手机费用报销额度的提请及审核,办公室负责手机费用报销的复核与管理,总经理负责手机费用报销审批。

第四条各级员工手机费用报销标准及限额（元/人/月）报销额度=发票金额×报销系数（超出限额部分由个人承担)第六条报销流程（1）报销人员需填写《手机话费报销申请单》（附件1)；（2）本申请需经总经理审批，办公室与财务备案后,可享受话费补贴；（3）手机费报销采取季度报销方式，即每季度末报销；（4）报销时，须提供机打正规发票,报销程序按财务部门相关要求执行; （5）工程部、采购部负责人采取实报实销,其他特殊人员经总经理批准后，报财务与办公室备案,可变更报销系数及限额;（6）如岗位调动，发生职级调整，应重新填写《手机话费报销申请单》。

第七条具体要求（1）享受手机费用报销人员的手机须保持24小时开机，不能无故关机; （2）员工无故不接电话或半小时内不回复即视为无故关机；（3）无故关机每月超过4次者,取消当月手机费用报销资格；（4）员工试用期内，不予报销手机费用；（5）员工因工作需要发生调动或职位调整，办公室将从变动的次月起，按照该人员新的岗位手机费用报销标准进行相应调整；（6）按规定享受手机费用报销的员工,手机号码发生变更，需及时报办公室更改信息;（7）享受话费补助人员，需同时开通V网与公司彩铃业务。

第八条附则（1）本制度由总经理办公会讨论通过之日实施;（2）本制度由办公室负责解释。

辽宁恒达实业有限公司二0一六年十一月十九日附件1手机话费报销申请单附件3本页为著作的封面，下载以后可以删除本页!【最新资料Word版可自由编辑！！】。

电话费报销制度及流程

电话费报销制度及流程报销，即将⽤坏作废的物件报告销账，也指把领⽤款项或收⽀账⽬开列清单，报请上级核销。

那电话报销流程是怎么样的呢，下⾯店铺⼩编来为你解答，希望对你有所帮助。

⼀、财务管理制度第⼀条、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销⾏为,倡导⼀切以业务为重的指导思想，合理控制费⽤⽀出，特制定本制度。

第⼆条、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为⽇常办公费⽤、⼯薪福利及相关费⽤、税费⽀出、⼯程相关⽀出及专项⽀出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项⽀出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条、本制度适⽤公司全体员⼯。

第四条、借款管理规定：(⼀)、出差借款：出差⼈员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个⼯作⽇内办理报销还款⼿续。

(⼆)、其他临时借款，如业务费、周转⾦等，借款⼈员应及时报帐，除周转⾦外其他借款原则上不允许跨⽉借⽀。

(三)、各项借款⾦额超过5000元应提前⼀天通知财务部备款。

(四)、借款销账规定：(1).借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使⽤的，须经主管领导批准，否则财务⼈员有权拒绝销帐;(2).借领⽀票者原则上应在5个⼯作⽇内办理销帐⼿续。

(五)、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借⽀者转为个⼈借款从⼯资中扣回。

第⼀条、借款流程(⼀)、借款⼈按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款⾦额(⼤⼩写须完全⼀致，不得涂改)、⽀票或现⾦。

(⼆)、审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三)、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款⼿续。

第⼆条、⽇常费⽤主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在⼀个预算期间内，各项费⽤的累计⽀出原则上不得超出预算。

第三条、费⽤报销的⼀般规定(⼀)、报销⼈必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背⾯有经办⼈签名。

员工电话费报销管理制度

员工电话费报销管理制度一、目的为了规范公司员工电话费报销管理，合理控制通信费用支出，提高工作效率，根据公司财务管理相关规定，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

三、报销原则1. 合理性：员工电话费报销应本着合理、节约的原则，确保电话费支出的必要性和合理性。

2. 真实性：员工报销的电话费必须是实际发生的，严禁虚报、谎报。

3. 及时性：员工应在规定时间内提交电话费报销申请，逾期不予办理。

四、报销范围1. 工作电话费：员工因工作需要使用个人手机产生的通话费、短信费、流量费等。

2. 工作电话卡费：员工因工作需要购买的电话卡费用。

五、报销标准1. 员工电话费报销标准根据公司财务管理相关规定执行，原则上不超过公司规定的报销限额。

2. 员工报销的电话费需提供详细通话记录，包括通话时间、对方号码、通话时长等信息。

3. 员工报销的电话费需与工作相关，私人电话费用不予报销。

六、报销流程1. 员工在每月底前向部门负责人提交电话费报销申请，包括电话费发票、通话记录等相关证明材料。

2. 部门负责人对员工提交的电话费报销申请进行审核，确保电话费支出的合理性和真实性。

3. 审核通过的报销申请，由部门负责人签字后提交至财务部门。

4. 财务部门对报销申请进行复核，复核无误后进行报销。

七、违规处理1. 员工虚报、谎报电话费用的，一经查实，取消报销资格，并按公司相关规定给予相应处罚。

2. 员工未按时提交电话费报销申请的，逾期不予办理。

3. 部门负责人未严格审核电话费报销申请的，追究其相关责任。

八、附则1. 本制度解释权归公司财务部门。

2. 本制度自发布之日起实施。

3. 如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

公司手机费报销管理制度

第一章总则第一条为规范公司手机费用报销管理，加强公司财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于正式员工、实习生、临时工等。

第二章报销范围与标准第三条报销范围：1. 公司为员工配发的手机所产生的通话费、短信费、流量费等。

2. 因工作需要，员工个人手机产生的通话费、短信费、流量费等。

3. 因工作原因，员工个人手机产生的漫游费。

第四条报销标准：1. 公司为员工配发的手机，按照以下标准报销：- 管理人员：每月最高报销100元。

- 一般员工：每月最高报销40元。

- 特殊岗位人员：根据岗位性质和工作需求，经批准后可适当提高报销标准。

2. 因工作需要，员工个人手机产生的费用，按照实际发生额报销。

3. 漫游费用按照实际发生额报销，但每月最高不超过100元。

第三章报销流程第五条报销流程：1. 员工每月底前，将手机话费账单整理成册，附上本人签字确认的报销申请表，提交给所在部门负责人审核。

2. 部门负责人对报销申请进行审核，确认无误后，签署意见并提交给财务部门。

3. 财务部门对报销申请进行复核，确认无误后，办理报销手续。

4. 财务部门将报销款项打入员工工资卡。

第四章管理与监督第六条员工应妥善保管手机，避免遗失、损坏等情况发生，否则需承担相应责任。

第七条部门负责人应加强对员工手机费用报销的监督管理，确保报销流程规范、合理。

第八条财务部门应定期对手机费用报销情况进行汇总分析，发现异常情况及时报告公司领导。

第五章附则第九条本制度由财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，我们旨在规范公司手机费用报销管理，确保公司资金使用合理、透明，提高员工工作效率，为公司发展提供有力保障。

手机话费报销管理规定

手机话费报销管理规定111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。

一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。

一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。

一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。

一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。

一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。

百货大楼手机话费报销管理制度 1、目的:为了规范公司手机话费报销标准及报销流程，便于工作和业务联系，又利于控制、节省话费，根据公司目前的情况制定本规定。

2、适用范围: 本制度适用于公司特定的岗位，即需要对内、对外联系相关工作、业务的岗位。

3、手机卡的管理:需要报销手机话费的岗位，须将自己的电话号码提供给公司，手机卡必须先办理集团小号，目的是网内通话一定时间免费，节省话费支出，同时也便于公司统一管理。

4、手机话费的报销标准及管理制度:公司话费实行比例报销的方式:项目职务名称报销比例最高报销限额总经理实报实销总经理室副总经理80%400总经理秘书50%150总监70%200管理部门经理60%150主管50%100元总监80%300营运、招商部门经理70%200主管60%120元职员级报销基础话费*根据手机话费专用发票的合计金额项*实际报销的比例。

辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。

西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。

111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。

一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。

一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。

一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。

一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。

一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。

5、开机要求:1、公司报销电话费的所有员工，手机必须24小时畅通，以便于联络;因工作原因联络有关人员时，一次联络不通予以警示，三次联络不通取消其手机费用报销资格。

2、对于按照规定享受手机话费报销的人员，限制手机号码的变更，如手机遗失等特殊原因确需变更号码，需及时报公司行政部。

3、个别员工因工作的需要，确实需调整手机话费的报销额度时，则应到公司行政部填写《话费报销调整申请表》，由行政部将该申请表交公司总经理审批并报财务室存档后，方可于次月执行。

公司手机费使用管理制度

一、目的为规范公司手机费使用，提高资金使用效率，保障公司通信畅通，确保信息的及时传递，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括但不限于分公司、子公司及各部门。

三、手机费报销标准1. 分公司经理及车队长以上（含公司核准的相关管理人员）每月话费为100元，由公司代交。

2. 其他配发电话的管理员工每月话费为40元，由公司代交。

3. 根据公司与运营商签定的协议，对公司配发的手机采取团体定制的新标准（按当年实际标准执行）。

4. 每月话费超过上述标准的以及长途电话费、信息费等，由公司统一在下月工资中扣除。

因出差等特殊情况产生的超标话费，由本人写出书面说明，报总经理批准后报销。

四、手机使用及管理规定1. 公司配发的手机，使用人应妥善使用与保管，如有丢失及破损，由个人负责补购与维修，公司不负责维修与更换。

2. 管理人员离职或离岗后不符合配发手机条件的，公司不再为其核报或支付电话费用，手机、电话卡须交回公司。

3. 分公司经理、副经理、车队长的手机电话按分公司编制统一固定配置，分公司人员调离时，电话卡留在分公司及所在车队，以保证分公司工作的连续性与稳定性。

4. 各部门、分公司因工作需要拔打长途电话的，请到办公室办理。

5. 公司设立长途电话专线，如需使用，请按照相关规定操作。

五、违规处理1. 违反本制度第1、2、3条规定的，公司有权扣除其违规费用，并视情节轻重给予警告、记过等处分。

2. 违反本制度第4、5条规定的，公司有权扣除其违规费用，并视情节轻重给予警告、记过等处分。

3. 因个人原因造成手机丢失或损坏的，个人应承担相应责任，并赔偿公司损失。

六、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司行政部门根据实际情况予以补充。

公司手机报销管理制度

公司手机报销管理制度
一、制度目的
为了规范公司手机报销管理，保障公司财务资金安全，提高员工工作效率，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有员工的手机费用报销管理。

三、报销标准
1. 根据公司规定的通讯费用报销标准，员工可以报销包括话费、流量费等在内的手机费用。

2. 手机费用报销标准为：每月话费不超过200元，流量费不超过100元。

3. 超出报销标准部分需员工自行承担，公司不予报销。

四、报销流程
1. 员工将手机费用明细发给部门主管审核，包括话费账单和流量账单。

2. 部门主管确认无误后，将费用明细交给财务部门进行审核。

3. 财务部门确认无误后，将费用报销。

4. 报销金额将在下个月的工资单中列明，员工可在工资单中查看报销金额。

五、报销规定
1. 员工需及时准备手机费用明细，并在报销时间内提交。

2. 超出报销标准的费用需说明原因并提出申请，经领导批准后方可报销。

3. 在报销流程中如发现违规行为，将按公司规定进行相应处罚。

六、监督管理
1. 部门主管对员工的手机费用核销进行监督管理，确保费用明细真实有效。

2. 财务部门对费用明细进行审核，确保报销金额符合规定标准。

3. 公司内部审计部门定期对手机费用报销情况进行审计，确保合规合法。

七、附则
1. 本制度自发布之日起生效。

2. 公司保留对本制度的最终解释权。

以上就是公司手机报销管理制度的具体内容，希望全体员工遵循执行，确保公司的财务安全和员工的合法权益。

报销手机的规章制度范本

报销手机的规章制度范本一、目的和范围为规范公司内手机使用和报销管理，制定本规章制度。

本规章制度适用于公司内部所有员工，包括全职员工、兼职员工和实习生等。

二、手机使用管理1. 员工仅限于在工作需要时使用公司配备的手机，严禁私自使用公司手机进行个人通讯或其他非工作相关用途。

2. 公司手机应妥善保管，不得随意借给他人使用，如果发生遗失或损坏情况，应及时向上级主管汇报。

3. 如需长时间外出或离开公司，员工应将手机交还给相关部门进行临时保管，以免手机遗失或被盗。

4. 在公共场所使用手机时，应注意保护个人隐私和公司信息安全，谨防信息泄露。

5. 员工应当妥善保管手机的充电器和耳机等配件，如有遗失或损坏需自行承担相应费用。

三、报销管理1. 员工可以通过公司规定的方式向财务部门提出手机维修和更换申请，并提供相关证据和原始发票。

2. 维修费用超过规定范围的，需经过上级主管审批后方可报销。

3. 如遇到特殊情况需要更换手机，员工应提前向上级主管申请并提供充分理由，待审批通过后才能进行更换。

4. 报销费用包括手机维修费用、更换费用和配件费用等，财务部门会根据规定的标准进行审核和报销。

5. 报销金额以实际发生的费用为准，不得虚报或变相增加费用，一经发现将严肃处理。

四、违规处理1. 对于违反本规章制度的员工，公司有权采取相应的纪律处分措施，包括警告、罚款、降职或解雇等。

2. 对于故意破坏公司手机或滥用报销福利的员工，公司将视情节严重程度给予相应处罚，并保留追究法律责任的权利。

3. 如有员工发现其他员工有违规使用手机或报销的情况，可向人力资源部门或公司领导进行投诉举报，公司将进行核实并给予处理。

五、附则1. 本规章制度由公司总经理办公室负责解释和修订，所有员工应遵守并严格执行。

2. 所有员工在签订入职合同时应明确知晓和同意本规章制度，如有变动或修订，将提前通知员工。

3. 公司将定期对员工的手机使用和报销情况进行检查和审核，确保规章制度的有效实施和执行。

公司话费报销管理制度

公司话费报销管理制度一、制度目的为了规范公司话费报销管理，加强对话费的控制和监督，防止浪费和滥用公司资源，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的电话费用报销管理。

三、报销标准1. 公司电话费用报销标准为员工每月通讯费用不超过100元人民币。

2. 通讯费用包括手机通讯费和座机通讯费。

超出标准的部分由员工个人支付。

3. 公司为特定员工提供的电话费用报销标准另行规定。

四、报销流程1. 员工应在月底将当月通讯费用汇总并填写报销申请表格。

2. 报销申请表格需附上通讯费用的发票或账单原件，并经部门经理审核签字。

3. 经审核通过后，员工将报销申请表格和相关发票或账单交给财务部门进行报销。

4. 财务部门在收到报销申请后，将在5个工作日内将报销款项打入员工个人账户。

五、报销限制1. 员工不得私自报销超出公司规定的通讯费用标准，否则将被视为违规行为。

2. 员工应当如实填写报销表格并提供真实的发票或账单原件，如发现提供虚假资料将被追究责任。

3. 公司保留对员工通讯费用的查核和监督权利，如发现有不正当行为，将依据公司规定进行处理。

六、制度执行1. 公司将定期对员工的通讯费用进行检查，确保报销符合规定标准。

2. 对于有违规行为的员工将依据公司规定进行处理，包括扣减工资、停止报销资格等处罚。

3. 公司财务部门将定期对通讯费用进行汇总分析，以便公司管理层进行预算和控制。

七、制度宣传公司将通过内部通知、员工培训等形式向全体员工宣传本制度，并要求员工遵守规定，配合执行。

八、制度调整公司保留对本制度进行调整和完善的权利，如有需要，将提前通知全体员工。

九、附则1. 本制度自发布之日起正式执行。

2. 本制度解释权归公司所有。

以上内容为公司话费报销管理制度，如有任何疑问或建议，请及时向人力资源部门或财务部门反馈。

谢谢！。

手机费报销规章制度

手机费报销规章制度
一、目的与范围
为规范公司员工的手机费报销行为，加强对公司资金的管理和控制，特制定本规章制度。

本规章制度适用于公司全体员工的手机费报销行为。

二、报销标准
1. 员工的手机费报销标准按照公司规定的标准执行，超出标准的部分不予报销。

2. 手机费报销包括通话费、流量费等相关费用，不包括购买手机的费用。

3. 员工在出差期间的手机费用按照公司规定执行，超出部分需提供相关出差报销材料。

三、报销流程
1. 员工需要将手机费用情况填写在报销申请表上，并附上相关的发票、账单等证明材料。

2. 报销申请表由员工填写，主管审批后提交财务部门进行审核。

3. 财务部门初审通过后，将报销款项转入员工指定的银行账户。

四、申请条件
1. 员工需填写真实的手机费用情况，如发现填报虚假信息将取消报销资格并给予相应处罚。

2. 员工需在报销申请表上签字确认，并承诺所报销的费用符合公司规定的标准。

五、其他规定
1. 员工需定期向公司提交手机费用报销情况，公司有权抽查员工的报销情况。

2. 如果发现员工存在违规报销行为，公司有权取消其报销资格，并给予相应的处罚。

3. 公司保留对规章制度的最终解释权，如有变更将提前通知员工。

以上是公司的手机费报销规章制度，希望全体员工认真遵守，共同维护公司的财务安全和
秩序。

感谢大家的合作与支持！。

员工手机费报销管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工手机费报销流程，提高资金使用效率，保障公司财务管理的规范性和透明度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体在职员工，包括正式员工、实习生及临时工等。

第三条员工手机费报销应遵循真实、合法、合理、节约的原则。

第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 公司因工作需要，为员工配备的手机通讯费用；2. 员工因公外出，使用个人手机产生的通讯费用；3. 员工因工作需要，使用个人手机产生的国际漫游费用。

第五条报销标准：1. 公司为员工配备的手机通讯费用，按照公司规定的通讯套餐标准执行；2. 员工因公外出使用个人手机产生的通讯费用，按照公司规定的报销标准执行；3. 员工使用个人手机产生的国际漫游费用，按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的最高限额。

第三章报销流程第六条报销申请：1. 员工需填写《手机费报销申请表》，详细列明报销事由、通讯费用明细、费用金额等；2. 申请表需经所在部门负责人签字同意。

第七条报销审批：1. 财务部门对报销申请进行初步审核，确认费用真实性、合规性；2. 财务部门将报销申请提交给公司财务负责人审批；3. 财务负责人对报销申请进行审批，签署意见。

第八条报销支付：1. 财务部门根据审批结果，将报销款项支付至员工指定的银行账户；2. 员工收到报销款项后，需在规定时间内签字确认。

第四章管理与监督第九条员工应严格按照本制度规定进行手机费报销，不得虚报、冒领费用。

第十条财务部门应加强对手机费报销的管理，定期对报销情况进行汇总和分析，确保报销流程的规范性和透明度。

第十一条公司设立举报渠道，接受员工对手机费报销违规行为的举报，一经查实，将严肃处理。

第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十四条本制度如需修改，由公司财务部门提出修改意见，经公司领导批准后实施。