项目内审检查表
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受审核项目
XXXX项目
接待人员编 号XXXX-QHSE-01-2007
质里体 系条款 号
HSE体 系条款 号
审核 序号
检查内容
检 查记 录
结论
合格
不合格
423
4.4.5
1
对项目立项（公司内部）文件 的检杳
423
4.4.5
1.1
请出示项目任务下达通知书。
4.2.3
4.4.5
1.2
请出示项目经理任命书。
请出示资金来源、贷款方式和 协议等有关文件。
4.2.3
4.4.5
2.12
请出示设计合同和有关文件 （如：会议纪要等）。
4.2.3
4.4.5
2.13
请出示项目初步设计的安全、 环保、健康篇、消防篇和批 文。
4.2.3
4.4.5
2.14
请出示项目初步设计的评审报 告。
7.1
3
对项目策划的检查
5.5.1
4.4.1
10）《项目培训计划》
11）《项目对顾客人员培训计 划》
12）《项目质量检查计划》
13）《项目文件编制规定》
14）《项目文件编号规定》
15）其他文件。
受审核项目
XXXX项目
接待人员编 号XXXX-QHSE-01-2007
质里体 系条款 号
HSE体 系条款 号
审核 序号
检查内容
检 查记 录
结论
合格
不合格
5.5.3
4.4.3
3.3
请出示项目内、外部界面管理 的策划文件
423
4.4.5
3.4
请出示项目的策划文件：
1）《项目开工报告》
2）《项目执行计划》
3）《项目质量计划》
4）《项目HS计划》
5）《项目进度计划》
6）《项目费用控制计划》
7）《项目材料控制计划》
8）《项目采购计划》
9）《项目施工执行计划》
423
4.4.5
3.5
请出示项目文件管理平台的建 立、文件格式、文件编码、文 件传送、文件分类、文件保存 等管理的策划文件。
423
4.4.5
3.6
请出示项目对利用因特网和电 子邮件传递信息的管理策划文 件
4.2.3
4.4.5
3.7
请出示项目认定使用的公司管 理体系文件清单和项目管理单 位（PMC的管理文件清单
请出示安全、卫生评价报告和 批文。
4.2.3
4.4.5
2.5
请出示地质/震安全性评价报 告和批文。
4.2.3
4.4.5
2.6
请出示主管部门和业主对装置 设计重大问题的决定（如会议 纪要、批复文件等）。
4.2.3
4.4.5
2.7
请出示建设项目的区域规划资 料及基础数据资料。
受审核项目
XXXX项目
接待人员编 号XXXX-QHSE-01-2007
4.1
请提供合同评审（技术部分） 记录和合同重温证明。
7.2
4.2
询问项目经理是否了解用户在 合同中对产品的要求；项目经 理和项目合同工程师是否了解 项目各主要合同的评审意见。
5.3
5.4.1
4.2
4.3.3
4.3
询问项目经理公司项目的质量 及HS方针目标是什么，当相 关方有要求时，公司及项目的 质量和HSBJ针如何为相关方 所了解？
“3D MODEL REVAEW图纸 会签和制造厂文件评阅的程序 文件。
4.2.3
4Leabharlann Baidu4.5
3.12
项目组编制的其他文件。
受审核项目
XXXX项目
接待人员编 号XXXX-QHSE-01-2007
质里体 系条款 号
HSE体 系条款 号
审核 序号
检查内容
检 查记 录
结论
合格
不合格
4
项目执行情况
722
4.4.6
4.2.3
4.4.5
1.3
请出示其他有关文件。
4.2.3
4.4.5
2
对项目输入文件的检查
4.2.3
4.4.5
2.1
请出示项目建议书或可行性研 究报告及批复文件。
4.2.3
4.4.5
2.2
请出示环境影响评价报告书及 批文。
4.2.3
4.4.5
2.3
请出示项目合同及合同评审记 录。
4.2.3
4.4.5
2.4
5.4.1
4.3.3
4.4
询问2名项目专业负责人，是 否知道本项目的质量目标和HSEB标？什么是实现目标的 关键？
4.2.4
4.5.3
4.5
检杳PMC公司项目管理文件 的接收记录。
6.2
4.4.2
4.6
抽查某专业的工作安排计划及 人员安排计划。
3.1
请出示项目组织机构图、参加 项目人员表（含管道、设备、 结构、施工等主要专业人员）
7.2.3
4.4.3
3.2
请出示项目对外窗口管理规定 的策划文件
受审核项目
XXXX项目
接待人员编 号XXXX-QHSE-01-2007
质里体 系条款 号
HSE体 系条款 号
审核 序号
检查内容
检 查记 录
结论
合格
不合格
质里体 系条款 号
HSE体 系条款 号
审核 序号
检查内容
检 查记 录
结论
合格
不合格
423
4.4.5
2.8
请出示厂外工程意向协议。
423
4.4.5
2.9
请出示依托社会和老企业的有 关协议。
4.2.3
4.4.5
2.10
请出示各引进项目（装置）与 外商签订的引进合同和会议文 件等。
4.2.3
4.4.5
2.11
4.2.3
4.4.5
3.8
请出示项目资源（人力、物 力、技术、财力）的管理策划 文件
4.2.3
4.4.5
3.9
请出示项目人员与第三方检验 单位之间的工作管理文件
4.2.3
4.4.5
3.10
请出示项目设计、米购、施工 和开车服务之间协调管理文件
4.2.3
4.4.5
3.11
请出示项目策划的“CROSS
CHECK、“MASTER COPY
XXXX项目
接待人员编 号XXXX-QHSE-01-2007
质里体 系条款 号
HSE体 系条款 号
审核 序号
检查内容
检 查记 录
结论
合格
不合格
423
4.4.5
1
对项目立项（公司内部）文件 的检杳
423
4.4.5
1.1
请出示项目任务下达通知书。
4.2.3
4.4.5
1.2
请出示项目经理任命书。
请出示资金来源、贷款方式和 协议等有关文件。
4.2.3
4.4.5
2.12
请出示设计合同和有关文件 （如：会议纪要等）。
4.2.3
4.4.5
2.13
请出示项目初步设计的安全、 环保、健康篇、消防篇和批 文。
4.2.3
4.4.5
2.14
请出示项目初步设计的评审报 告。
7.1
3
对项目策划的检查
5.5.1
4.4.1
10）《项目培训计划》
11）《项目对顾客人员培训计 划》
12）《项目质量检查计划》
13）《项目文件编制规定》
14）《项目文件编号规定》
15）其他文件。
受审核项目
XXXX项目
接待人员编 号XXXX-QHSE-01-2007
质里体 系条款 号
HSE体 系条款 号
审核 序号
检查内容
检 查记 录
结论
合格
不合格
5.5.3
4.4.3
3.3
请出示项目内、外部界面管理 的策划文件
423
4.4.5
3.4
请出示项目的策划文件：
1）《项目开工报告》
2）《项目执行计划》
3）《项目质量计划》
4）《项目HS计划》
5）《项目进度计划》
6）《项目费用控制计划》
7）《项目材料控制计划》
8）《项目采购计划》
9）《项目施工执行计划》
423
4.4.5
3.5
请出示项目文件管理平台的建 立、文件格式、文件编码、文 件传送、文件分类、文件保存 等管理的策划文件。
423
4.4.5
3.6
请出示项目对利用因特网和电 子邮件传递信息的管理策划文 件
4.2.3
4.4.5
3.7
请出示项目认定使用的公司管 理体系文件清单和项目管理单 位（PMC的管理文件清单
请出示安全、卫生评价报告和 批文。
4.2.3
4.4.5
2.5
请出示地质/震安全性评价报 告和批文。
4.2.3
4.4.5
2.6
请出示主管部门和业主对装置 设计重大问题的决定（如会议 纪要、批复文件等）。
4.2.3
4.4.5
2.7
请出示建设项目的区域规划资 料及基础数据资料。
受审核项目
XXXX项目
接待人员编 号XXXX-QHSE-01-2007
4.1
请提供合同评审（技术部分） 记录和合同重温证明。
7.2
4.2
询问项目经理是否了解用户在 合同中对产品的要求；项目经 理和项目合同工程师是否了解 项目各主要合同的评审意见。
5.3
5.4.1
4.2
4.3.3
4.3
询问项目经理公司项目的质量 及HS方针目标是什么，当相 关方有要求时，公司及项目的 质量和HSBJ针如何为相关方 所了解？
“3D MODEL REVAEW图纸 会签和制造厂文件评阅的程序 文件。
4.2.3
4Leabharlann Baidu4.5
3.12
项目组编制的其他文件。
受审核项目
XXXX项目
接待人员编 号XXXX-QHSE-01-2007
质里体 系条款 号
HSE体 系条款 号
审核 序号
检查内容
检 查记 录
结论
合格
不合格
4
项目执行情况
722
4.4.6
4.2.3
4.4.5
1.3
请出示其他有关文件。
4.2.3
4.4.5
2
对项目输入文件的检查
4.2.3
4.4.5
2.1
请出示项目建议书或可行性研 究报告及批复文件。
4.2.3
4.4.5
2.2
请出示环境影响评价报告书及 批文。
4.2.3
4.4.5
2.3
请出示项目合同及合同评审记 录。
4.2.3
4.4.5
2.4
5.4.1
4.3.3
4.4
询问2名项目专业负责人，是 否知道本项目的质量目标和HSEB标？什么是实现目标的 关键？
4.2.4
4.5.3
4.5
检杳PMC公司项目管理文件 的接收记录。
6.2
4.4.2
4.6
抽查某专业的工作安排计划及 人员安排计划。
3.1
请出示项目组织机构图、参加 项目人员表（含管道、设备、 结构、施工等主要专业人员）
7.2.3
4.4.3
3.2
请出示项目对外窗口管理规定 的策划文件
受审核项目
XXXX项目
接待人员编 号XXXX-QHSE-01-2007
质里体 系条款 号
HSE体 系条款 号
审核 序号
检查内容
检 查记 录
结论
合格
不合格
质里体 系条款 号
HSE体 系条款 号
审核 序号
检查内容
检 查记 录
结论
合格
不合格
423
4.4.5
2.8
请出示厂外工程意向协议。
423
4.4.5
2.9
请出示依托社会和老企业的有 关协议。
4.2.3
4.4.5
2.10
请出示各引进项目（装置）与 外商签订的引进合同和会议文 件等。
4.2.3
4.4.5
2.11
4.2.3
4.4.5
3.8
请出示项目资源（人力、物 力、技术、财力）的管理策划 文件
4.2.3
4.4.5
3.9
请出示项目人员与第三方检验 单位之间的工作管理文件
4.2.3
4.4.5
3.10
请出示项目设计、米购、施工 和开车服务之间协调管理文件
4.2.3
4.4.5
3.11
请出示项目策划的“CROSS
CHECK、“MASTER COPY