2017年度质量管理体系改进计划
GJB9001C-2017要求记录(更新)
GJB 9100C 标准要求（文件）清单⚫文件24 项：4 项GB/T19001（A 部分）+ 20 项军品特殊要求（B 部分）A部分：1）质量管理体系范围：组织的质量管理体系范围应作为成文信息，可获得并得到保持（4.3）；2）支持质量管理体系及其过程运行的成文信息：保持成文信息以支持过程运行(4.4.2 在必要的范围和程度上，组织应：质量手册、程序文件、作业文件）；3）质量方针：质量方针应：a)可获取并保持成文信息（5.2.2 沟通质量方针）；4）质量目标：组织应保持质量目标的成文信息（6.2.1）。
B部分：1）建立诚信管理制度（5.1.1 总则n 建立诚信管理制度，确保组织的质量诚信）；2）建立并实施定期征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度(5.1.2 以顾客为关注焦点d)；3）建立并实施质量责任追究与激励制度(5.3 组织内的角色、职责和权限f）；4）组织的质量文化(7.3 意识e）；5）岗位的质量职责(7.3 意识f）；6)建立质量信息管理制度(7.6 质量信息b);7)编制产品标准化大纲(8.1f);8)制定通用质量特性工作计划(8.1g);9)编制软件开发计划(8.1h);10)编制技术状态管理计划(8.1i);11）制定风险管理计划(8.1j)；12）设计和开发策划输出形成的文件(8.3.2);13）转阶段风险评估报告( 8.3.4i);14)制定关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表(8.3.5e);15)编制首件鉴定目录(8.3.7c);16)编制并评审试验大纲或试验计划(8.3.8a);17)编制合格供方名录(8.4.1);18)特殊过程评审和批准的准则(8.5.1f)的1)；19)编制关键过程明细表(8.5.7)；20)制定、实施质量管理体系年度改进计划（10.3）。
⚫记录35 项：20 项GB/T19001（A 部分）+ 15 项军品特殊要求（B 部分）A部分：1）组织应保留成文信息以确信其过程按策划进行(4.4.2b)；2）组织应保留适当的成文信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据(7.1.5.1 总则）；3）应保留作为校准或验证依据的成文信息(7.1.5.2 测量溯源a)；4）组织应保留适当的成文信息，作为人员能力的证据。
质量体系管理评审报告模板
有限公司质量管理体系管理评审报告发放序号：01文件编号：JL-037完成日期：2018.03.25制订: 综合办批准:评审目的： 确保质量体系运行的适宜性、充分性和有效性。
评审范围：体系覆盖的所有部门及标准所涉及的条款评审依据：质量手册、程序文件、GB19001:2015标准评审内容：1 .与管理体系相关的内外部因素的变化；2 .有关质量管理体系绩效和有效性的信息;3 .资源的充分性；4 .应对风险和机遇采取措施的有效性；5 .改进的机会。
评审结论：评审内容全面，能够反映公司存在的实际问题，为公司的进一步发展提 评审时间2017.03.25 评审地点 办公室 主持人参加人员 各部门负责人、管理者代表出了建议及改进措施，能够有效保障公司质量管理体系的持续、健康运行。
业，任劳任怨，为公司的发展做出了很大的贡献，也都未为下一步公司的进十一、总经理参加并组织了管理评审工作，对各部门取得的工作进行了充分肯定，对今后工作提出了殷切希望，主要意见如下：1.内部审核虽发现少量不合格项，但在现实工作中仍有不彻底的现象，还需要举一反三，找出实际工作中的不足，并加以完善改进，切实完善本部门工作，确保公司质量管理体系持续、健康运行。
2.各部门负责人要进一步学习本部门工作流程及公司管理制度，严格按照程序要求认真做好本职工作，各部门要相互监督、相互学习，开展批评及自我批评工作，共同为公司的发展献计献策。
3.针对公司文件体系运行中的不适宜现象，还需要我们各部门负责人、内审员要参考优秀企业管理模式，并结合公司实际进行深入的摸索，建立一套适应公司实际发展的管理模式，使公司管理体系能够持续、快速、健康发展。
4.进一步强化教育培训工作，公司的教育培训要落到实处，要使教育培训围绕公司生产的实际需要展开，确实能够为公司的发展奠定坚实的基础。
5.结合本次管理评审工作，各部门负责人要对本部室工作进行一次全面的自我检查，对本部室工作中的不足及时进行完善，确保本部门工作能够适应公司发展。
质量管理体系管理评审报告(参考模板)
在体系运行之后，公司就开始执行了《风险应对措施管理程序》，共识别出来10个与公司经营发展和项目实施相关的风险和机遇，并制定了有效的措施来进行风险的规避或降低，增加机遇的实现机会。目前的风险评估结果和风险处理计划是有效的。但是随着新的应用系统的不断投入使用，信息化程度越来越高，以及员工质量管理意识的提高，可能会对风险有新的认识或产生新的风险，因此，需要周期性的进行风险评估。公司决定至少每一年重新进行一次风险评估，并根据风险评估结果更新风险处置计划。
报告发放范围：
参加管理评审的各部门
编制：XXX管代：XXX总经理：XXX
评审结论：
1.组织机构是合适的；
2.资源配置是合理的；
3.质量体系运行是符合企业实际且有效的；
4.内审中出现的不合格项已经得到有效的整改；
5.质量方针和质量目标符合本公司实际，质量管理体系运行具有持续的适宜性、充分性和有效性。
6.可在近期内申请第三方认证审核。
改进建议：
收集、分析研发相关的数据，以反映研发质量情况
中层管理人员总数为5人， 每人都受过良好的文化教育和技术培训，文化教育程度为本科32人, 公司全体员工全部都参加了ISO9000标准培训及质量体系文件培训。2017年5月-2017年8月，培训实施有效率100%。经考试成绩优良。现有的员工都能胜任自己的本职工作。
目前公司投入到质量体系方面的资源基本满足要求，公司环境和设施能够满足公司的日常运营。但是随着公司业务的增长，公司规模的扩大，各种新的信息系统的引入，公司对质量要求的提高，未来在质量方面会投入更多的资源。公司会在下一季度的质量预算方面流出足够的资金已满足对资源的需求。
5）合同履约情况（综合部/市场部）
二炼分厂2017年管控体系落地计划2016.11.07
二炼分厂2017年
管控体系落地推进计划
按照公司体系管理工作总体部署，坚持以体系建设全覆盖为工作主线，充分运用体系管理模式落实好各项工作，提升自身管理能力和水平。
结合2016年分厂自身工作实际，以“不断满足客户需求”为目的，坚持体系管理延伸、全面渗透至班组，快速提升过程关键工序符合度，进一步突出过程管理的核心作用，坚持“高度计划、严格管控、有效评价、刚性考核”的原则，落实主体责任，继续在挖潜增效、提质降本上下功夫，不忘初心，圆满完成公司全年生产经营目标，制定分厂2017年质量、设备、安全、成本管控体系落地工作计划。
一、生产经营指标控制目标
表1
二、2017年质量管控体系落地推进计划
表1
二、2017年设备管控体系落地推进计划
三、安全环保.职业健康体系推进计划
表3
四、科技创效
表4。
2017年度质量管理体系改进计划
编号：
*****科技有限公司
2017年质量体系改进计划
编制：
审核：
批准：
2017-01-05发布 2017-01-05实施
*****科技有限公司
2017年度质量管理体系改进计划
公司所属各部门：
为了实现质量方针和质量目标，进一步提高产品质量和服务质量，增强顾客满意度，确保质量管理体系有效运行和持续改进，特制订本年度质量管理体系改进计划。
一、总要求（见下表）
通过考核证实
a）质量管理体系的符合性；
b）持续改进质量管理体系的有效性。
二、改进方向
1、过程的监视和测量，产品实现过程的监视和测量；
2、加强潜在供方管理；
3、加强监造人员质量信息传递工作；
4、产品标识状态管理；
三、改进措施
1、各部门均应实施过程的监视和测量管理，监督检查质量目标的完成情况；相关部门实施产品实现的监视和测量；
2、年终对供方评价进行再确认；
3、质量监造人员每周四按时提交《监造周报》；
4、确保产品实现过程中状态完好，标识状态完整、准确；
四、责任部门
1、各部门负责监视和测量过程的归口管理，编制年度过程监视和测量统计表，
完善过程监视和测量记录，确保质量管理体系的持续改进；
2、核电部负责供方评价和动态管理；
3、核电部负责监造人员的日常管理，质保部负责监造信息的收集；
4、质保部负责做好产品实现过程的各种状态标识；
五、检查考核
年内由公司管理者代表和质保部组织相关部门责任人对以上改进计划进行跟踪检查、考核。
2017版ISO9001质量管理体系
Z J省T Z市X X X X X X X有限公司质量管理体系（依据ISO9001:2016）文件编号：QM-01版本：A/0编制：审核：批准：分发号：持有部门：控制状态：发布日期：2017年4月15日实施日期：2017年4月15日ZJ省TZ市XXXXXXX有限公司0 目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.0总则10.1 不符合和纠正措施10.2 改进1范围企业依据ISO9001：2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。
通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。
2 规范性引用文件ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。
4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具；企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；企业战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。
GJB9001C：2017质量管理体系策划程序
XXX科技有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：20xx－xx－xx 发布 20xx－xx－xx实施XXX科技有限公司发布1、质量管理体系策划程序文件编号：IQM01-2017B1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。
2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。
3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。
3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。
3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。
4 工作程序4.1 公司组织架构的建立和部门职能的确定4.1.1 为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。
并赋予各职能部门的职责和权限并发布。
4.2质量方针和目标的建立4.2.1 为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定本部门的质量目标并实现这个目标。
每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。
4.3质量管理体系和过程的策划4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。
本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程：COP顾客导向的过程 MP管理过程 SP支持过程COP1：订单管理COP2：产品设计过程COP3：生产过程COP4：顾客满意度支持过程：(SP)SP1：文件化信息SP2：人力资源提供SP3：设施设备管理SP4: 采购及供应商管理SP5：监测和测量资源控制SP6：检验过程SP7：不合格控制管理过程：(MP)MP1：体系策划MP2：管理评审MP3：内部审核MP4：数据分析MP5：持续改进4.3.2各部门建立和本部门相关的过程目标、测量方法、频次。
gjb9001c-2017质量管理体系要求
gjb9001c-2017质量管理体系要求一、引言质量管理体系是指企业确立的质量计划、组织、监控规程、规定、责任制度及变更管理控制的总体体系，是企业质量管理的核心基础，只有建立起良好的质量管理体系，才能保障企业产品品质，提高企业质量管理水平。
2017年质量管理体系要求，可以看作是企业质量管理做好落实，实现质量愿景各项质量政策、管理程序及控制措施的要求，是实现“优质产品，稳定质量，提高客户满意度”的基础。
二、质量管理体系要求：1、权力和责任机制：企业要建立完善的质量管理体系，对职能部门的职责和权限进行定义，建立有效的权力分离，使每个部门和每个员工都明确其职责，一方面避免整体责任分散，另一方面增强职责认识，提高质量管理水平。
2、培训和知识管理：企业要通过培训和知识管理，使管理者了解和熟悉质量知识，使技术人员了解和掌握各种技术体系，使生产人员了解乃至掌握相关管理规定，确保企业各级员工了解、掌握并落实质量管理要求。
3、风险识别和管理：企业应将企业质量管理体系的建立与变更，与企业的环境变化和绩效进行及时有效的管理，提出完善的风险管理措施，确保质量管理体系的有效运行。
4、投资和保障：企业要根据自身实际情况，统筹资源，充分投入，确保实施质量管理体系所需的投入、支撑技术和资源，加大人力技术物力投入，确保管理体系的正常运行。
5、质量评审和审计：企业应结合企业实际情况制定质量评审程序，按照规定认真进行内部审计，不断改进质量管理体系，加以完善，确保质量优质、稳定。
三、总结质量管理体系是企业质量管理的根本，提高企业质量管理水平，根据2017年质量管理体系要求，企业应建立权力和责任机制，完善培训和知识管理，进行风险识别和管理，给予足够投入、技术保障，开展质量评审和审计等等，以期达到优质产品、稳定质量、提高客户满意度的目的。
质量管理体系建立推进计划书
质量管理体系建立推进计划书
一、?质量管理体系现状描述?
公司是初创公司，公司还没有建立相关质量管理体系文件，现场很多流程和作业存在缺失和不规范。
21世纪是质量的年代，市场的竞争将归结为人才的竞争、质量的竞争、公司素质的竞争。
公司贯彻新版GJB9001C-2017版《质量管理体系要求》为生产保驾护航。
?
文件化管理是体系运行的基础，完整的文件结构包括一阶管理手册、二阶程序文件、三阶管理办法（制度）、四阶记录表单。
目前公司还没有备案登记的质量管理手册、程序文件、管理办法（制度）和记录表单。
二、?质量管理体系推进目标
1、凡事有标准；
2、凡事有章可循；
3、凡事有人负责；
4、凡事有监督；
5、凡事有案可查；
6、凡事有改进（PDCA循环）。
三、质量管理体系建立工作计划
四、文件体系编写
（一）《质量手册》；
（二）程序文件及其记录（见附件1）；（三）管理制度（见附件2）；
五、质量管理体系文件颁布实施
公司总经理颁布，全公司贯彻执行；
六、内部监督审核，应用PDCA的方法持续改进
七、申请外审、通过认证
八、保持质量管理体系持续有效的运行
附件：
1、需要编写的程序文件及其记录表单清单；
2、需要编写的管理制度清单；
附件1：需要编写的程序文件及其记录表单清单
附件2：需要编写的管理制度清单。
解读gjb 9001c-2017《质量管理体系要求》的主要变化
解读gjb 9001c-2017《质量管理体系要求》的主要变化随着时代的发展和科技的进步，质量管理在组织运营中的地位日益凸显。
作为质量管理的重要标准，gjb 9001c-2017《质量管理体系要求》在近年来也经历了不少的修订与完善。
本文将对gjb 9001c-2017的新变化进行深入解读，以帮助组织更好地适应质量管理的新要求。
首先，让我们了解一下gjb 9001c-2017《质量管理体系要求》的基本框架和内容。
该标准为组织提供了一套完整的质量管理体系指南，包括质量方针、质量目标、过程控制等方面的要求。
通过实施这一标准，组织能够提高产品质量、增强顾客满意度，进而提升组织的竞争力和声誉。
近年来，gjb 9001c-2017在保持原有框架的基础上，进行了一些重要的修订和调整。
本文将重点解读其中的几个关键变化：一、加强了顾客满意度的重视在新版标准中，顾客满意度被置于更加重要的位置。
组织不仅需要满足顾客明确的需求，还需关注顾客潜在的需求和期望。
为了更好地了解顾客需求，组织应积极收集顾客反馈，运用大数据分析技术对顾客满意度进行深入评估。
同时，组织还应建立有效的沟通机制，确保与顾客之间的信息交流畅通无阻。
二、强化了风险管理意识新版标准对风险管理提出了更高的要求。
组织应建立健全的风险管理制度，对潜在风险进行全面识别、评估和预防。
此外，组织还应制定应急预案，确保在突发情况下能够迅速应对，最大限度地降低风险对组织运营的影响。
三、注重持续改进与创新新版标准强调了持续改进和创新的重要性。
组织应关注行业动态和技术发展趋势，不断优化产品质量和服务水平。
同时，鼓励组织通过引入新技术、新方法，推动产品和服务的创新发展。
为了实现持续改进和创新，组织还应培养员工的创新意识和能力，建立激励机制，激发员工的创造力和积极性。
四、强调过程控制与协同管理新版标准对过程控制和协同管理给予了更多关注。
组织应明确各个过程的输入、输出和控制要求，确保过程的有效性和一致性。
GJB质量管理体系必备文件
GJB9001-2017标准明确规定应建立的成文信息a.标准A部分应保持的6类成文信息（文件）1) 4.3确定质量管理体系的范围：产品和服务的范围，要求不适用时说明理由。
2) 4.4质量管理体系及其过程：4.4.2要求建立支持过程运行的文件（可以理解为过程顶层策划文件）。
3) 5.2质量方针：5.2.2要求建立质量方针。
4) 6.2质量目标及其实现的策划：6.2.1应保持质量目标成文信息。
5)8.1运行的策划和控制：运行过程策划文件（过程准则）和产品要求策划文件（产品接受准则）6)9.2内部审核：建立内部审核方案b.标准B部分要求保持的6类成文信息（文件）1)7.5.1建立质量手册、程序文件、作业指导书等质量体系文件2)8.1建立运行过程策划计划，包括质量计划、产品标准化大纲、通用质量特性工作计划、软件开发计划（含软件质量保证大纲）、技术状态管理计划、风险管理计划等。
3)8.3产品和服务的设计和开发：8.3.2设计和开发策划的输出4)8.5.1生产和服务提供的控制。
5)8.7不合格输出的控制：8.7.1按照GJB571建立不合格品控制程序。
6)10.3持续改进：建立质量管理体系年度改进计划。
c.标准A部分要求保留的20类成文信息（记录）1) 4.4质量管理体系及其过程：4.4.2b）保留成文信息以确信其过程按策划实施。
2)7.1.5监视和测量资源：7.1.5.1保留适当成文信息以作为监视和测量资源使用其用途的证据。
7.1.5.2当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息。
3)7.2能力：d保留适当的成文信息作为人员能力的证据。
4)8.1运行的策划和控制：保留充分的成文信息以确信过程已经按策划进行及证实产品和服务符合要求。
5)8.2.3.2与产品和服务有关要求的评审：应保留成文信息,评审结果及产品和服务的新的要求。
6)8.3.2j）证实已经满足设计和开发要求所需的成文信息。
7)8.3.3设计和开发输入：保留有关设计和开发输入的成文信息。
GJB9001C2017质量管理体系要求 原版高清版
GJB9001C2017质量管理体系要求原版高清版第一篇范本：1. 引言本文档旨在介绍GJB9001C2017质量管理体系要求的详细内容。
该标准旨在组织建立和改进质量管理体系，以提供符合客户要求和适用法律法规的产品和服务。
2. 范围本标准适用于设计、开发、生产、安装和服务的组织，无论其类型、规模、所处行业或提供的产品和服务。
3. 规范引用本文档引用了以下文件，作为本标准的一部分：- GJB9001-2001《质量管理与质量保证》- ISO 9000:2015《质量管理体系基础和词汇》- ISO 9001:2015《质量管理体系要求》4. 术语和定义本章节列出了在本文档中使用的相关术语和其定义，以确保对文档内容的准确理解和一致解释。
5. 质量管理体系要求本章节详细说明了GJB9001C2017质量管理体系的各项要求，包括组织的需求、管理体系的要求、资源管理、产品实施、性能评估和监测、改进等。
6. 实施指导本章节提供了实施GJB9001C2017质量管理体系的指导，包括评估组织现状、制定和实施计划、监督和审核等。
7. 法律与法规要求本章节列出了与GJB9001C2017质量管理体系相关的法律和法规要求，以确保组织在实施和维护质量管理体系时的合规性。
8. 附件本文档涉及的附件包括组织内部文件、模板和其他参考资料，用于辅助实施和维护质量管理体系。
9. 法律名词及注释本文档所涉及的法律名词和注释将在本节中提供，以读者对相关法律要求的理解和解释。
第二篇范本：1. 前言本文档是GJB9001C2017质量管理体系要求的高清版，旨在为组织提供一个详尽且易于理解的质量管理体系实施指南。
2. 适用范围本文档适用于所有需要建立和改进质量管理体系的组织，无论其规模、类型或提供的产品和服务。
3. 规范引用本文档中引用了以下标准文档：- GJB9001-2001《质量管理与质量保证》- ISO 9000:2015《质量管理体系基础和词汇》- ISO 9001:2015《质量管理体系要求》4. 术语和定义本章节提供了在本文档中使用的术语和其定义，以确保对文档内容的准确理解和一致解释。
GBT19001_2017年质量管理体系要求[主体内容]
![GBT19001_2017年质量管理体系要求[主体内容]](https://img.taocdn.com/s3/m/7258ca30763231126edb11cb.png)
质量管理体系要求1 范围本标准为下列组织规定了质量管理体系要求：a）需要证实其具有稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力；b）通过体系的的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品和服务的组织。
注 1：在本标准中的术语“产品”或“服务”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和服务。
注 2：法律法规要求可称作法定要求。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T19000-2016 质量管理体系基础和术语（ISO9001:2015，IDT）3 术语和定义GB/T19000-2016界定的术语和定义适用于本文件。
4 组织环境4.1 理解组织及其环境组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。
组织应对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审。
注 1：这些因素可能包括需要考虑的正面和负面要素和条件。
注 2：考虑来自于国际、国内、地区或当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素，有助于理解外部环境。
注 3：考虑与组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素，有助于理解内部环境。
4.2 理解相关方的需求和期望由于相关方对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，因此，组织应确定：a）与质量管理体系有关的相关方；b）与质量管理体系有关的相关方的要求。
组织应监视和评审这些相关方的信息及其相关要求。
4.3 确定质量管理体系的范围组织应确定质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
在确定范围时，组织应考虑：a）4.1中提及的各种外部和内部因素；b）4.2 中提及的相关方的要求；c）组织的产品和服务。
管理体系运行及方针、目标完成情况
管理体系运行与管理方针目标实现情况报告（管理者代表）一、总体情况前面各职责部门从项目管理、质量、安全、物资设备、检测试验、人力资源、劳务队伍等方面的控制及效果进行了分析，从分析的管理绩效来看，一年来，公司在质量、环境和职业健康安全管理方面取得了一定成效，管理行为得到了进一步的规范和提高，管理形势稳定可控，公司管理层及全体员工通过对标准和体系文件的宣贯学习与内部审核，已经具有较强的质量意识、环保意识及安全生产的意识，管理体系已具备了持续改进的机制。
二、体系运行情况公司质量安全、人力资源、项目管理、物资设备、合约等部门是保证体系正常运转的主体，是我们安全质量保证的基础。
一年来，大部分部门能够适时展开工作，充分发挥了引领、指导、监督、改进的作用，保证了体系在安全质量工作运转正常、扎实有效，切实履行了主责部门的管理职责。
今年10月16日至20日，公司完成了内审工作，从审核的情况看，2017年在公司各级领导和员工的共同努力下，通过管理体系有效的运行和实施，使过程控制基本能按要求实施并取得了较好的效果，为产品质量的符合性、环境与职业健康安全管理绩效的获得提供了保证，顾客满意度持续提高，没有发生严重的相关方抱怨及投诉，符合法律法规要求，公司管理体系运行基本平稳有效。
此次审核共开具不合格报告4项。
其中公司总部1项；赤喀项目3项；。
均为一般不合格项，没有出现严重不合格项。
审核除开具的不合格项外，还存在许多需要改进的方面。
如个别部门职责履行不到位的问题，由于今年公司市场形势有所好转，新开项目增多，主1要管理人员缺少，以至于公司对人力资源部、审计部等主责部门负责人配备不到位，出现负责人缺岗和更换频繁，造成了部门部分工作策划和职责履行不到位和对项目的监管缺失的现象，下一步，一方面公司尽快解决负责人到位问题，另一方面，部门各岗位也应该按照各自的岗位职责，认真履行，积极的开展工作。
各项目在公司各主责部门的指导下，主动按照体系文件要求认真组织开展了体系要求的施工管理策划、资源配置、教育培训、不符合项的整改与预防等一系列管理行为。
改进机会-质量部
质量管理体系存在的问题及改进需求质量部持续改进是永恒的主题。
公司质量管理体系的有效运行和持续改进绩效，反映了管理层和全体员工追求卓越质量的信念和态度。
但是，我们从体系的整体运行的需要来评判各部门质量职责的履行及过程结果来看，质量管理体系的运行仍然存在需要改进的问题，具体报告如下。
一、部分员工和中层管理人员质量观念和质量意识淡漠部分员工和中层管理人员对公司开展的质量管理活动不理解、不积极的现象时有发生。
这种不协调现象，反映了部分员工大局和整体的观念不强，重业务轻管理，只干轻学，从而导致认识模糊、思路不清，影响了部门质量职责的认真履行和过程管理的严肃性。
为此，公司将采取以下措施：1、强化教育培训措施，全面提升中层管理者的综合管理素质。
管理部应将质量意识培训作为长期的培训重点，常抓不懈。
2、加强监督检查，加大质量考核力度，充分运用考核结果，并与绩效收入和选人用人紧密挂钩。
二、人力资源绩效管理跟不上标准化管理的要求贯彻GJB9001C-2017标准是推动标准化管理的一个抓手，但在贯标期间，人员能力不足的问题时常暴露，急需建立各类人员绩效考核与评价制度。
管理部应制定针对性、关键性能力指标考核办法，促进员工提高工作的积极性和工作效率。
三、设计和开发过程控制与标准要求差距较大技术人员缺乏工程技术设计知识，对标准所要求的研制阶段及控制活动的理解不到位，设计输出文件不齐全。
建议技术部加强设计和开发控制程序的学习，逐步规范设计过程的质量控制。
四、生产过程工艺纪律执行不到位在日常的监督检查中发现，由于生产任务比较重，生产计划完成时间紧张，时有发生未提交首件检验现象，虽未发生批量不合格，但已造成生产过程控制的隐患。
建议生产部加强工艺纪律检查，确保生产过程受控。
2017年质量部年度目标
2017年年度目标质量部1、财务目标1.1 收入公司综合支撑部门，无实际收入项。
1.2 部门预算成本1、提升测试工作专业度，规划四条测试线，7～11人：1)摄像机硬件测试线（2～3）人2)系统、平台测试线（包括产品自动化测试2～3）人3)大数据测试线（2～3）人4)APP测试线（1～2）人2、加强质量监督和管理力度，规划1～2人：1)项目过程质量管理，项目审计和项目计划跟踪、考核2)按代码规范进行代码抽查，BUG情况统计、分析3)公司各项培训计划监督执行和规划建议4)各项工作任务的执行力和完成情况监督、审查5)项目过程工件归档、代码提交、版本打包，以及项目基线情况审查6)质量数据收集整理，定期发布质量相关报告7)公司著作权申请工作，制定申请计划，定期进行相关资料收集整理，并按周总要求如期完成申请。
3、加强公司无形资产配置管理工作，规划1～2人：1)版本控制，项目版本跟踪管理和取用管控。
需及时了解每个版本的发布情况，杜绝版本未经过质量检验，私下流通、使用。
2)版本打包、发布。
检查版本、补丁是否达到发布条件，通过邮件进行版本发布信息通告，使市场或其他相关部门及时知悉。
3)代码受控：源码，部署包，数据库需要检查完整性和一致性，并在配置库对配置项做版本标识。
需要经常检查代码是否及时上传svn库，防止由于员工离职或机器故障出现代码流失。
4)项目过程工件归档，基线创建。
及时对文档提交、版本发布、基线创建、变更、系统环境等数据进行统计和分布，更新、发布配置管理工作表5)认真完成公司及项目配置库管理工作，保证配置库条理清晰，备份完整。
对公司无形资产要有敏锐的灵敏度，争取尽可能多的保存相关资料，积累、沉淀公司技术和业务经验知识。
1.3 出差费用1、入住酒店，尽量寻找最优价格，杜绝浪费。
2、能接受出差地公司人员配置的宿舍的，尽量节约酒店费用，但不强制要求，因每个人休息条件的接受程序不同。
2、测试技术及业务目标2.1 产品研发1、加强业务知识学习和积累，鼓励团队往产品经理方向发展，培养各方面综合素质2、提高专业测试技能，主动进行研究和学习，支持团队有专攻人才，以提升测试技术为发展目标3、建立标准的测试用例库，测试用例100%通过评审，持续完善以覆盖所有业务场景和案例。
GJB9001C-2017质量管理体系要求QMS要求第十章改进培训课件
10.1 总则【理解要点】
1.本条款是对改进的总体要求。改进与持续改 进的区别是…；与原标准(只强调“持续改进”) 比较，新标准在注释中说明改进也包括突破性 变革、创新和重组，明确了改进的内涵是保持 绩效水平、应对变化、创造新的机会。
2)纠正、预防或减少不利影响。针对已发生或 潜在的不合格，采取纠正、纠正/预防措施或减 少不利影响，更具灵活性。纠正/预防都是防止 不合格或减少其不利影响的手段；
3)改进QMS的绩效和有效性。在追求满足顾客 要求和增强顾客满意的同时，还应改进提升 QMS的绩效和有效性。
10.1 总则【理解要点】
2）是否按计划实施。包括职责是否明确；资源是否 到位；措施是否落实；结果是否有效等
3）改进是否体现了标准10.1a)～c)的内容；是否满足 了顾客要求，并增强顾客满意。应对以上改进作出评 价。
10.2 不合格和纠正措施
10.2.1 当出现不合格时，包括来自于投诉的不合 格，组织应：
a)对不合格做出应对，并在适用时： 1）采取措施以控制和纠正不合格； 2）处置后果。 b)通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消
10 改进【术语和定义】
4.纠正（3.12.3） correction 为消除已发现的不合格所采取的措施
注1：纠正可与纠正措施一起实施，在其之前或之后实施。 注2：返工(3.12.8)或降级(3.12.4)可作为纠正的示例。
5.创新（3.6.15） innovation 实现或重新分配价值的，新的或变化的客体
c）改进QMS的绩效和有效性。
注：改进的例子可包括纠正、纠正措施、持续改进、突破性变 革、创新和重组。
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编号：
*****科技有限公司
2017年质量体系改进计划
编制：
审核：
批准：
2017-01-05发布2017-01-05实施
*****科技有限公司
2017年度质量管理体系改进计划
公司所属各部门：
为了实现质量方针和质量目标，进一步提高产品质量和服务质量，增强顾客满意度，确保质量管理体系有效运行和持续改进，特制订本年度质量管理体系改进计划。
一、总要求（见下表）
通过考核证实
a）质量管理体系的符合性；
b）持续改进质量管理体系的有效性。
二、改进方向
1、过程的监视和测量，产品实现过程的监视和测量；
2、加强潜在供方管理；
3、加强监造人员质量信息传递工作；
4、产品标识状态管理；
三、改进措施
1、各部门均应实施过程的监视和测量管理，监督检查质量目标的完成情况；相关部门实施产品实现的监视和测量；
2、年终对供方评价进行再确认；
3、质量监造人员每周四按时提交《监造周报》；
4、确保产品实现过程中状态完好，标识状态完整、准确；
四、责任部门
1、各部门负责监视和测量过程的归口管理，编制年度过程监视和测量统
计表，完善过程监视和测量记录，确保质量管理体系的持续改进；
2、核电部负责供方评价和动态管理；
3、核电部负责监造人员的日常管理，质保部负责监造信息的收集；
4、质保部负责做好产品实现过程的各种状态标识；
五、检查考核
年内由公司管理者代表和质保部组织相关部门责任人对以上改进计划进行跟踪检查、考核。