质量管理体系运行工作职责

年 月质量目标完成情况考核表
Q/ HFZJ－019 编制/日期：
批准/日期：
序号
考核项目
考核 实际完 目标 成情况
考核方法
1
顾客满意度
≥95%
每降低1%，考核50元
2
合同评审率
≥95%
1份未评审，考核20元
3 采购产品检验合格率 ≥90%
每降低1%，考核20元
4
账物卡相符率
≥98%
每降低1%，考核20元
1 1
12
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
31
异常情况记 录 备注
注：保养后：用“V”表示日保；“Δ”为月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录
每降低1%，考核20元
18
资金差错率
0次
每差错一次，考核200元
19
资金回款率
≥95﹪
每降低1%，考核20元
20
数据准确率
≥99﹪
每降低1%，考核20元
№:
考核 对象 销售部 销售部 采购部 采购部 采购部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部
考核 部门 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部
0.2.2质量目标 a) 产品交验合格率不低于97%，力争达到100%； b) 顾客满意率不低于95%，力争达到100%； c）大肠菌群MPN30≤/100g。
生产部： a) 生产任务完成率不低于99%，力争达到100%； b) 产品交验合格率不低于97%，力争达到100%； c) 设备维护保养率不低于95%，力争达到100%。 d) 材料消耗率不超过0.3%，力争降低0.2%。 e) 重大安全事故0人次，一般安全事故不超过1人次。
0.3 授权令
任命副总经理王新丽为公司的管理者代表，全权负责公司质量管理 体系的建 立、实施和保持，并持续改进其有效性。其职责如下：
a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 b) 向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求； c) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； d) 负责质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。
0.1 发布令 本手册依据GB/T19001-2008标准而编制。采用质量管理体系是公司的一项 战略性决策，通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以 及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在提高公司的管理水平，为 顾客提供满意的产品和服务，增强顾客满意。
公司的宗旨是：提高效率，使顾客满意，以人为本，科学发展，不 断提高员工的经济收入，不断改善员工的工作环境和条件，为社会和大众提 供安全健康的食品。
≤1人次
每超过1人次，考核200元
12
技术文件差错率
0次
较小差错，每次考核200元 较大差错，每次考核1000元
13
一般差错率
≤2次
每超过1次，考核50元
14
产品检验准确率
≥98%
每降低1%，考核20元
15
计量器受检率
≥99%
每降低1%，考核20元
16
培训计划完成率
≥95%
每降低1%，考核20元
17 新员工入厂培训率 ≥95﹪
技术部 质管部
技术部 质管部 质管部 综合部 综合部 财务部 财务部 财务部
质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部
质量目标考核填表说明
Q/ HFZJ－020
№:
填表人：
日期： 年 月 日
4.内部沟通 各部Байду номын сангаас应采用文件，报表，计划，通知，信息传递单和会议
等方法进行沟通，应保持沟通的证据。
5
仓储产品受损率
≤0.2﹪
每超过0.1%，考核20元
6
生产任务完成率
≥99%
每降低1%，考核20元
7
设备维护保养率
≥95%
每降低1%，考核20元
8
产品交验合格率
≥97%
每降低1%，考核20元
9
材料消耗率
≤0.3﹪
每超过0.1%，考核20元
10
重大安全事故
0人次
每超过1人次，考核1000元
11
一般安全事故
信息传递单
Q/ HFZJ－024
№:
填写部门 接收部门
填写日期： 接收人
信息类型：□ 技术 □ 生产 □ 行政 □ 顾客意见：
质
□ 产品质量 □其它：
量
信
息
内
容
编制人：
质 量
处理时间： 处理情况：
信
息
处
理
处理情况附件：
处理人：
处理情况传递部门：
审批人：
5.设备控制： 5.1 生产部负责设备的统一管理，编制设备维修和维护保养计划， 以及设备操作规程，并组织实施。 5.2 车间或班组负责设备的日常维护保养。
质量手册是公司质量管理工作的基本法规，全体员工应认真学习和 深刻理解手册的各项要求并全面贯彻执行，为提高公司的各项管理水平从而 确保产品质量的稳步提高而不懈努力。
现批准发布《质量手册》，发布日期为2012年3月31日，实施日期为2012 年4月1日。
0.2 质量方针、质量目标 0.21 质量方针： 提供健康食品，服务社会大众，坚持持续改进，赢得顾客满意。其内涵是 ： 提供健康食品：公司依靠先进的生产设备、雄厚的技术力量、精湛的制造 工艺、完善的检测手段，科学的管理制度，周密的精心策划，确保各个过程 受控，为顾客提供安全健康的食品。 服务社会大众：公司以其优质的服务和优美的环境，为社会各个阶层的消 费者提供完美的服务。 坚持持续改进：公司依据质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠 正和预防措施，以及管理评审等7种方法来识别改进的区域，制定改进的目标 ，持续改进质量管理体系的有效性。 赢得顾客满意：确定并满足顾客要求，以及适用于产品的法律法规要求， 以顾客为关注焦点，为顾客提供满意的产品和服务。
04.程序文件： 1.文件控制
各部门应填写文件清单，对所收发的文件应进行登记，妥善保 存文件和记录。 2.记录控制
各部门应填写记录清单，记录的填写应真实，不得空项和涂改, 签字审批齐全。
3.质量目标考核 各部门应按规定的时间向质管部报送质量目标完成情况考核
表和填表说明，质管部应对质量目标完成情况进行考核，考核结果 应以质量通报的形式予以公布。财务部负责奖罚。
Q/ HFZJ－058
设备台帐
设备名称 设备编号 规格型号 产地
设
生产厂家
购进日 期
数 量
单价 使用部 维护人 备
（元） 门
员状
态
设备日常维护保养项目表
Q/ HFZJ－060 设备名称：
设备编号：
使用部门：
保养人：
月 №：
保养项目 擦拭设备
加油 电器检查 仪表检查 运行检查
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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