不符合检测工作的控制程序.doc
不符合检测工作的控制程序文件
1.目的：及时对检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，保证管理体系及相关活动对资质认定要求/认可准则的持续符合性和检测结果的质量。
2.适用范围：（1）管理体系活动中的不符合工作的控制；（2）检测活动中的不符合工作的控制；3. 职责与权利：3.1 技术主管负责控制技术活动中的不符合工作，对所出现的差错的严重性和可接受性作出评估和决定。
必要时，可决定暂停检测工作，或扣发检测报告，或通知客户。
确认纠正措施的有效性和批准恢复工作。
3.2 质量主管负责控制质量体系活动中的不符合工作；对偏离或违反方针、目标和程序可能造成的责任和风险的严重性和可接受性作出评估，决定对相关部门和人员的职责开展专项内审，确认纠正措施的有效性。
3.3 质量监督员和检测组负责人负责识别技术要求部分的偏离和差错，并视其严重性向技术主管（必要时同时向质量主管）直至主任报告，提出并组织实施纠正活动或纠正措施。
视偏离和差错的严重性，质量监督员和检测组负责人有权中止相关的检测活动。
3.4 内审员和检测组负责人负责识别管理要求部分的偏离，并视其严重性向质量主管（必要时同时向技术主管）直至主任报告，提出并组织实施纠正活动或纠正措施。
视偏离的严重性，内审员和检测组负责人有权中止相关的质量活动。
3.5 所有员工均有责任和权力向技术主管或质量主管直至主任报告所发现或判断出的任何偏离和差错，提出纠正活动和纠正措施的建议。
4. 工作程序4.1不符合项的识别4.1.1不符合项的识别基于风险识别措施，可在管理体系和技术运作的各个环节进行，例如客户投诉、质量控制、仪器设备校准和期间核查、消耗材料的核查、质量监督、检测报告审核签发、内审和外审、管理评审、比对和能力验证、仪器设备缺陷和差错、分包、计算机问题、数据处理、原始记录、量值溯源、环境条件、人员操作等。
4.1.2 检测人员按照管理体系文件要求开展检测工作。
监督员通过对本室检测人员进行监督，在人员技能、设备、方法、样品处置和环境条件等方面进行核查，发现问题及时记录，并报质量/技术主管进行相关评价、处置。
不符合检测工作的控制管理程序
1、目的：为了及时发现、有效控制检测过程和管理体系运行中的不符合工作，保证检测结果的质量，不断完善管理体系。
2、适用范围：检测过程和管理体系运行中不符合工作的控制和纠正。
3、职责：3.1质量主管和内审员通过内审识别不符合工作，跟踪纠正活动和措施的实施；3.2检测室负责人和监督员识别检测过程中的不符合工作，对轻微不符合及时予以纠正，对较严重或会造成不良后果的不符合工作必要时可暂停其工作并上报技术主管；3.3技术主管对不符合工作的严重性作出评估，对不符合工作可接受性和是否需扣发或追回报告甚至通知客户取消工作作出决定；3.4技术主管审批纠正措施和批准恢复工作。
4、工作程序4.1不符合工作的识别和报告4.1.1不符合工作的识别根据不符合可能造成的后果，将不符合分为轻微不符合、一般不符合、严重不符合等三种。
4.1.1.1轻微不符合是指检测人员工作疏忽、求快图省事、对程序和检测方法规定不了解等原因造成的不会对检测质量造成不良后果的不符合。
4.1.1.2 一般不符合是指对检测/校准结果有一定影响，但没有涉及法律、安全和重大经济责任，对客户的利益没有构成损害的不符合；4.1.1.3严重不符合是指下列情况造成的、对检测结果有严重影响的不符合：（1）使用曾经过载给出可疑数据、发现已超差、出现间隙性工作不正常和其它异常的设备；（2）使用失效标准和方法；（3）环境条件失控；（4）能力验证或比对结果离群或一致性不满意；（5）检测质量控制发现检测系统不正常。
4.1.2实验室成员发现不符合工作后，应及时向有关负责人报告，除轻微不符合及时指出及时纠正外，应填写“纠正/预防措施要求通知单□”，做好相关记录，并向主管负责人报告。
4.1.3实验室各级管理、监督、核查、内审人员和检测执行人员，有责任及时发现检测过程或管理体系运行中存在的不符合或潜在不符合。
4.2对不符合工作的严重性进行评价技术主管、质量主管和监督员应对发现的不符合进行评价，确认不符合已经或可能造成的影响及可接受的程度，确定改进方案和措施。
不符合工作控制程序
1 目的：对不符合工作进行控制，消除已存在的不符合项，确保检测服务质量，保证管理体系有效运行。
2 范围：适用于本检测中心检测工作的全过程。
3 术语：3.1 符合：满足规定的要求。
3.2 不符合：不满足规定的要求。
4 职责：4.1 技术负责人负责对不符合工作的可接受性和严重性评价给出处理意见，负责评价不符合工作对客户的影响并批准是否恢复检测工作；4.2 相关职能部门和监督员进行日常工作质量监督，发现和判定不符合工作，提出纠正要求，对纠正的实施进行跟踪验证；4.3 相关责任部门负责提出纠正方案，对不符合项目的纠正。
5 工作程序：5.1 检测工作中不符合工作的识别检测工作中不符合情况可能发生在以下情形：a)人员操作的失误；b)客户投诉及有关信息的反馈；c)仪器设备的损坏或失效；d)消耗材料的质量不合格；e)环境条件的失控；f)检测方法的选择及应用存在的问题；g)量值溯源的失控；h)数据处理的差错；i)原始记录检测报告的差错；j)样品的处置过程发生差错；k)人员监督过程中发生的问题；l)质量控制中发生的问题；m)微生物检测室发生生物安全事故；n)内审、外审和管理评审中发现的问题。
5.2 检测工作中发现不符合工作时，相关人员应及时填写《不符合工作评审处置表》，对不符合事实予以描述，技术负责人应组织有关人员对发现的不合格工作及时进行判断调查并确认。
5.3纠正不符合项被发现并确定后，检测室负责人须立即提出纠正处置要求，责任人立即实施纠正，确保消除不符合工作的现象，并将纠正情况记入《不符合工作评审处置表》。
微生物检测室发生生物安全事故，应按《微生物实验室生物安全事件应急处置工作预案》处置。
5.4 不符合工作的严重性评价5.4.1 技术负责人负责对不符合工作的严重性进行评价,根据对检测结果的影响程度进行分析评价，判定其严重性，根据其对检测结果的影响程度，可分为严重不符合、一般不符合、轻微不符合；5.4.1.1 严重不符合即对检测结果质量有直接、重要影响或对管理体系的运行有效性有直接、严重影响的不符合；5.4.1.2 一般不符合即偏离文件规定、多部门多次出现但未产生重大影响的不符合；5.4.1.3 轻微不符合即个别部门或岗位出现的个别、偶然发生偏离文件规定、未产生严重后果的不符合。
7.10 不符合检测工作的控制(质量手册)
7.10 不符合检测工作的控制7.10.1 概述为保证管理体系的有效运行，必须对检测工作中出现的不符合管理体系要求和技术要求的检测活动进行识别和控制，防止不合格检测报告的发放和使用。
7.10.2实验室常见的不符合工作包括（但不限于）设备或环境条件超出规定限制、监控结果不能满足规定的准则、试验样品的处置时间不满足要求、试样未在规定的时间内检测、能力验证或实验室间比对结果不满意等。
实验室应对发生的不符合工作的原因进行分析，对于不是偶发的、个案问题，不应仅仅纠正发生的问题，还应启动纠正措施。
实验室所有人员均应熟悉不符合工作的控制程序，尤其是直接从事检测活动的人员。
实验室在内部审核中应特别关注不符合工作控制程序的执行情况。
7.10.3质检部努力保护客户的正当利益，明确各级管理、监督、核查、内审人员和检测人员，有责任及时发现检测过程或管理体系运行中存在的不符合或潜在不符合，明确出质量主管、内审员、作业区作业长、技术核查员在不符合工作的识别和处理中的职责。
质检部通过质量主管和内审员的内审工作、作业区作业长和监督员对检测过程的监督工作，对检测工作进行监控。
当发现检测工作的任何方面，或该工作的结果不符合其程序或客户同意的要求时，技术主管或相关部门负责人应对其工作或其结果采取以下妥善的处置：7.10.3.1 及时向有关负责人报告，由其界定该项不符合工作属于以下哪种类型：轻微不符合、一般不符合和严重不符合；7.10.3.2 技术主管、质量主管和技术核查员应对发现的不符合进行评价，确认不符合已经或可能造成的影响及可接受的程度，确定改进方案和措施；7.10.3.3 针对轻微不符合、一般不符合和严重不符合分别制定相应的处理措施，立即进行纠正；根据不符合类型及其发生原因，必要时填写《纠正/预防措施通知单》。
7.10.3.4 对不符合工作的可接受性进行评价。
当不符合工作已对先前工作或已出具的报告造成影响时，可停发或追回报告；7.10.3.5 当不符合导致质检部检测能力在一段时间内不能满足要求时，取消工作；7.10.3.6 如通过内审发现管理体系运行的严重不符合工作时，质量主管应视情节分别责成有关人员采取纠正活动或实施纠正措施，必要时组织附加审核；内审员跟踪纠正活动的有效性；7.10.3.7 技术主管在核实纠正实施到位后批准恢复工作。
不符合检测工作控制程序
1 目的为了确保质量管理体系的有效运行，对检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，防止不合格检测数据、报告的发放或使用。
2 范围适用于本检测中心对不符合质量管理体系管理要求和技术要求的检测活动，以及对不合格数据、报告的控制。
3 职责3.1 质量负责人、技术负责人及相关人员负责对质量管理体系和检测工作的各环节中所出现的不符合工作进行识别，并跟踪不符合工作的处理结果。
3.2 综合管理室和检测人员负责对不符合检测工作采取纠正措施。
3.3 技术负责人负责对不符合检测工作的严重性进行评价，并作出处理决定。
4 工作程序4.1.1 质量监督员在实施监督时，从人员、设备、检测方法、样品、设施环境、记录等环节识别不符合项。
4.1.2质量负责人、检测室负责人、技术负责人、质量监督员从客户投诉、投诉处理过程及日常工作中发现不符合项。
4.1.3 对原始记录和报告进行审核时授权签字人在对报告进行签发时发现不符合项。
4.1.4 质量负责人通过组织质量体系内审，发现检测工作中的不符合项。
4.2.1 经分析，属于偶发性不符合，且不会对管理体系运行及结果报告产生影响的不符合，为一般不符合；4.2.2 经分析不符合已经影响到检测结果,影响到管理体系的运行与相关的法律、法规或规范要求的符合性,造成系统性或区域性失效的，均为严重不符合。
4.3.1 当在检测各环节发现有不符合项出现时，发现人员应将不符合项内容记录于《不符合工作处理报告》中，并由责任室确认。
4.3.2技术负责人对所发现的不符合进行分析、评价，对不符合工作的可接受性作出决定，明确纠正和纠正措施要求。
4.3.3 一般不符合处理：当发现一般不符合时，由责任部门对不符合工作进行标识、隔离、暂停工作或扣发报告等临时处理，并实施临时处理与现场纠正，处理方式与结果记录于《不符合工作处理报告》中，由责任部门负责人核准，经确认不符合已经得到改善后，可以恢复工作，同时如不符合会再度发生时，须启动《纠正措施控制程序》，将填写《纠正措施处理报告》，要求对原因进行分析并作出纠正措施。
不符合工作控制程序
不符合工作控制程序1.目的对不符合工作进行控制，消除已存在的不符合项，保证管理体系有效运行。
2.范围适用于管理体系运行中出现的不符合工作的判定、纠正。
3.职责3.1 中心办公室和科室质量监督员进行日常工作质量监督，发现和判定不符合工作，提出纠正要求，对纠正的实施进行跟踪验证。
3.2评审组（含内部评审组和外部评审组）判定评审中发现的不符合工作，提出纠正要求，对纠正措施的实施进行跟踪验证。
3.3不符合工作责任部门提出纠正方案，实施纠正。
3.4中心质量负责人批准纠正方案。
3.5中心技术负责人批准恢复正常工作。
4.工作程序4.1鉴别不符合项的方法和环节：a)实施质量控制计划;b)对检测部门和员工实施考察；c)对仪器设备实施校准（自校、验证）计划和期间核查；d)对消耗材料实施质量验证和核查；e)对检测和校准工作实施监督；f)对检测报告实施核查；g)对客户和各方面申诉和投诉实施调查分析；h)实施内部审核计划；i)实施管理评审计划；j)积极参加国家实验室能力验证计划；k)适时查新标准以及国家相关法律法规规章，定期审查管理体系文件。
4.2 一经发现不符合检测工作后，中心质量负责人应组织有关人员对发现的不合格检测工作及时进行判断调查并确认，相关人员应及时填写《不符合项报告》，上报中心质量负责人。
4.3 不符合工作的分类4.3.1 按不符合工作的类型，不符合工作分为检测不符合工作和管理体系运行中的不符合工作。
a)检测不符合工作是指向委托方提供的检测数据和结果质量不符合规定的要求或者检测过程不符合规定要求,包括记录不真实、检测数据不准确、检测报告有误、资料处理有误、检测偏离标准、违反操作规程、环境条件不符合要求、涂改记录等。
b)管理体系运行不符合工作是指体系运行偏离政策、方针、体系文件的规定，或运行的效果达不到规定的要求或预定的目标。
4.3.2 按不符合工作的严重程度，不符合工作可分为一般不符合工作和严重不符合工作。
检验检测机构程序文件-不符合检测工作控制程序(含附属表单)
XXX检验检测中心程序文件不符合检测工作控制程序编号：XXX/PD16－2015编制：批准：颁布日期：2015年11月1日实施日期：2016年1月1日副本控制：受控发放登记号持有人（或部门）：1 目的及时反馈并纠正检验检测过程出现的差错或与规定方法和程序不符合的情况。
2 适用范围本程序适用于检验检测过程中出现的各种不符合及采取的纠正活动。
3 职责技术负责人组织技术方面不符合的处理，各有关部门及时反馈并配合实施纠正。
技术部负责监控验证。
4 工作程序4.1 不符合工作的种类中心不符合工作可能发生在管理体系和技术运作的各个环节，常见的不符合工作包括（但不限于）客户申投诉、中心环境条件不满足要求、试验样品的处置时间不满足要求、试样未在规定的时间内检验检测、质量控制结果超过规定的限制、能力验证或机构间比对结果不满意、仪器校准没有确认、消耗材料的核查结果发现问题、对员工的考察或监督出现问题、检验检测报告核查发现问题、管理评审和内部或外部审核发现的不符合等。
中心应对发生的不符合工作的原因进行分析，对于不是偶发的、个案的问题，不应仅仅纠正发生的问题，还应按本条款要求启动纠正措施。
4.2 不符合工作一经发生，当事人应向部门负责人报告，并如实记录不符合工作情况。
部门负责人应分别向技术负责人报告。
技术负责人根据情况决定暂停工作或扣发报告等。
4.3 技术负责人根据不符合工作的具体情况组织或指定人员组织调查、分析及评价。
4.4 技术负责人根据调查分析的结果决定采取纠正的方法，由不符合工作发生部门及相关部门实施纠正并记录实施情况。
4.5 技术部验证纠正的效果，并将验证结果报技术负责人4.6 技术负责人确认纠正是否有效。
如确认纠正有效时，可决定恢复检验检测活动。
4.7 当造成不符合的原因可能再发生或涉及到管理体系时，技术负责人决定执行《纠正措施程序》或组织对管理体系的审核。
4.8 必要时（如纠正无法进行），应通知客户并取消工作。
工程质量检测公司RBT214-2017及ISO17025-2017不符合工作的控制与改进程序
1 目的为加强对不符合工作的控制，确保在发生不符合检测工作时能做出恰当的评价，及时采取预防措施、纠正措施，防止此类不符合工作再度发生，不断的改进特制定本程序。
2 范围本程序适用于公司所进行的一切检测活动所发生的不符合检测工作的评价、处理及改进。
3 职责3.1总经理：负责批准暂停工作的恢复；必要时组织管理评审。
3.2质量负责人：负责组织对“管理要求”不符合工作的性质进行评价，并确定实施措施类型。
批准采取措施意见。
3.3技术负责人：负责组织对“技术要求”不符合工作的性质进行评价，并确定实施措施类型。
批准采取措施意见。
3.4各检测室主任：负责对不符合原因进行分析并制定相应的预防/纠正措施，对措施的实施跟踪监督。
3.5内审员、监督员：负责对日常检测工作进行监督，发现不符合工作时及时指出并上报。
3.6资料管理员：负责相关记录进行存档保管。
4程序4.1不符合工作的分类4.1.1根据不符合工作的性质分为潜在不符合和不符合。
4.1.2潜在不符合指不符合是潜在的，实际未发生的不符合。
通过事先分析，确定可能造成不符合工作的原因，并对此采取预防措施，对潜在的原因加以清除，避免不符合工作的出现。
4.1.3不符合是指管理或技术活动不符合管理体系文件或检测技术规范的要求。
为了防止不符合工作可能再度发生，立即采取纠正措施。
4.1.4根据不符合项对实验室能力和管理体系运作的影响，将不符合项分为严重不符合项和一般不符合项。
(1)严重不符合项:影响实验室诚信或显著影响技术能力、检测或校准结果准确性和可靠性、以及管理体系有效运作的不符合。
(2) 一般不符合项:偶发的、独立的对检测或校准结果、质量管理体系有效运作没有严重影响的不符合项。
如果一般不符合项反复发生，则可能上升为严重不符合项。
4.2 不符合工作发现的途径4.2.1不符合检测工作可能发生在质量管理体系和检测活动中的各个环节，公司所有人员都应随时注意并及时发现检测工作中的不符合工作。
不符合工作控制程序
不符合工作控制程序1.目的为了及时发现､有效控制检测过程和管理体系运行中的不符合工作,保证检测结果的质量,不断完善管理体系｡2.适用范围检测过程和管理体系运行中不符合工作的控制和纠正｡3.职责3.1.实验室主任对不符合工作的严重性作出评估,审批纠正措施和批准恢复工作｡3.2.质量负责人负责实验室质量体系方面不符合检测工作的控制3.3.技术负责人负责实验室技术操作方面不符合检测工作的控制｡4.程序4.1 不符合工作的确认质量负责人负责调查实验室检测工作的不符合项目,上报实验室主任,由实验室主任组织技术负责人和质量负责人对不符合进行评价,并确定改进方案和处理措施｡4.2 不符合工作的处理根据不符合可能造成的后果,将不符合分为轻微不符合､一般不符合､严重不符合三种｡4.2.1 轻微不符合处理只要判定不符合没有偏离程序文件和作业文件,没有对检测结果造成影响,质量负责人可以立即组织实施纠正,纠正之后即可恢复正常的检测工作｡4.2.2 一般性不符合处理当确认不符合工作为一般性不符合,且没有涉及法律､安全和重大经济责任,对客户的利益没有构成损害时,由实验室主任填写《纠正措施控制记录》,描述不符合事实,由质量负责人和技术负责人分别负责所管辖业务的不符合项目的纠正措施｡4.2.3 严重不符合的处理当在监督或核查中发现或识别检测/校准活动已经严重偏离了程序文件和作业文件,造成了涉及法律､安全和客户利益的严重不符合时,质量负责人向实验室主任报告,由实验室主任暂停此项目,具体按照《纠正措施控制程序》执行｡4.3 批准恢复工作实验室主任在核实纠正措施实施到位后批准恢复工作｡4.4 防止问题的再度发生4.4.1 如果发现原已处理的不符合工作有可能再度发生时,技术负责人或质量负责人应组织对原处理方案进行评审,分析其原因,立即执行《预防措施控制程序》｡4.4.2 对于重复性轻微不符合,技术负责人或质量负责人应组织对其进行分析,找出原因,采取相应措施进行改进,防止问题的再度发生｡5.相关文件《纠正措施控制程序》QDNS-QP-10《预防措施控制程序》QDNS-QP-116.相关记录《纠正措施记录》QDNS-QP-10-F02……结束……。
不符合检验检测工作控制程序
不符合检验检测工作控制程序1目的确保本中心质量管理体系的有效运行，对检验检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，防止不合格报告发放或使用。
2范围适用于对不符合质量管理体系要求的检验检测活动，以及不合格检验检测报告的控制。
3定义3.1严重不符合项：经检查评定为体系运行中存在的系统性缺陷，或直接影响到检验检测报告质量的不合格活动。
3.2一般不符合项：个别或少量偏离文件规定程序，对检验检测报告质量未产生影响的不合格活动。
3.3不符合产品：不符合技术规定或客户要求的检验检测报告。
4职责4.1技术负责人a.对识别出的检验检测工作的不符合进行确认；b.对检验检测工作中不符合项进行控制，必要时决定暂停检验检测工作和扣发检验检测报告并通知客户，控制差错对客户造成的损害范围和程度；c.对差错立即组织纠正，同时对差错的严重性做出评估，对差错的可接受性作出决定；d.视所采取的纠正措施有效性决定是否恢复检验检测工作。
4.2质量负责人a.负责控制质量体系活动中的不符合项；b.对偏离或违反方针、目标、政策、程序可能造成的责任和风险的严重性和可接受性做出评估，决定对相关部门和人员的职责开展专项内审；c.确认纠正措施的有效性。
4.3监督员和检测室负责人负责标准、规范中技术要求的偏离和差错的识别，视其严重性向技术负责人报告，提出并组织实施纠正活动或纠正措施，有权中止检验检测活动。
4.4内审员和管理室负责人负责体系管理要求的偏离的识别，视其严重性向质量负责人报告，提出并组织实施纠正活动或纠正措施，有权中止不符合质量体系的活动。
4.5一般人员所有人员都有责任和权力向技术或质量负责人报告任何偏离和差错，并提出纠正活动和纠正措施的建议。
5工作流程图6程序要点6.1不符合项和产品的识别不符合工作可以从以下几个方面（但不限于）予以识别：a.监督员对日常检验检测工作的监督；b.客户申诉、投诉、满意度调查；c.仪器设备的检定/校准；d.消耗性材料的核查；e.检验检测原始记录、报告的核查；f.内部审核、外部审核、管理评审；g.内部质量控制（内部人员、仪器设备比对、盲样测试、留样再检、统计分析等）；h.实验室间比对或能力验证。
ISO17025：2017不符合检测工作控制程序
1 目的为项目实验室及时纠正和预防再次出现不符合检测工作，保证检测结果符合程序规定和客户要求，对不符合检测工作进行严格的控制，为项目实验室编制类似程序文件提供指引。
项目实验室需要根据本程序文件的指引以及结合项目实验室自身的实际情况编制类似程序文件并发布生效。
2 范围本程序适用于项目公司实验室对质量管理体系和技术运作的各环节中出现的不符合工作进行识别、评价、处置，并跟踪不符合工作的处理结果。
3 职责与权限3.1 质量负责人：负责不符合检测工作的控制，批准检测工作的停止与恢复。
3.2 技术负责人：负责对不符合检测工作的严重性进行评估。
3.3 监督员：负责对质量管理体系和技术运作的各环节进行监督。
3.4 文控管理员：负责保存所有不符合工作产生的记录。
4 定义4.1 不符合：指质量特性偏离了管理体系预期的标准或说明，导致不能满足规定的要求。
4.2 一般不符合：偶发的、独立的对检测结果、质量管理体系有效运作没有严重影响的符合项。
如果一般不符合反复发生，则可能上升为严重不符合项。
例如：a) 设备未按期校准；b) 试剂或标准物质已过有效期；c) 对内审中发现的不符合项采取的纠正措施未经验证；d) 检测活动某些环节操作不当；e) 原始记录信息不完整，无法再现原有试验过程。
4.3 严重不符合：影响实验室诚信或显著影响技术能力、检测或校准结果准确性和可靠性、以及管理体系有效运作的不符合。
例如：a) 实验室提交的申请资料不真实，如未如实申报工作人员、检测经历、设施或设备情况等；b) 实验室提供的记录不真实或不能提供原始记录；c) 实验室原始记录与报告不符，有篡改数据嫌疑；d) 实验室不做试验直接出报告；e) 实验室在能力验证活动中串通结果，提交的结果与原始记录不符，或不能提供结果的原始记录；f) 人员能力不足以承担申请认可的检测活动；g) 实验室没有相应的关键设备或设施；h) 实验室对检测活动未实施有效的质量控制；i) 实验室管理体系某些环节失效；j) 超范围使用认可标识，涉及的报告数量较大；k) 实验室在申请和接受评审活动存在不诚信行为；l) 实验室发生重大变化不及时通知CNAS，如法人、组织机构、地址、关键技术人员等变动。
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不符合检测工作的控制程序
1目的
避免检测结果发生差错或不符合客户的要求，对不符合检测工作进行控制，特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于本公司对不符合检测工作的控制。
3职责
3.1 质量负责人负责不符合检测工作的评估，并作出处理决定。
3.2 质量监督员负责对日常检测工作中不符合检测程序或客户要求的差错进行
监督检查。
3.3 各部门负责人负责不符合检测工作的上报及协助处理。
4工作流程
4.1 检测工作出现不符合项的包括：
①客户的抱怨处理；
②人员、仪器设备、消耗材料出现的差错；
③检测方法上出现问题；
④环境条件或量值溯源出现偏差；
⑤原始记录、数据处理或检测报告上出现差错；
⑥质量监督员的监督记录和报告；
⑦内部审核、管理评审或能力比对；
⑧实验室比对时发现的偏差。
4.2 当检测工作出现不符合项时，检测人员填写“不符合检测工作登记表”，并
报送各部门负责人。
4.3 质量监督员对不符合工作采取纠正。
4.4 质量负责人对该不符合项进行调查、分析，填写“不符合项上报处理表”。
4.5 各部门与质量负责人对不符合工作的处理方案进行评审，并进行书面总结
纠正措施。
4.6 对不符合检测工作的偏差，由质量负责人决定启动《不合格反馈和纠正措
施程序》。
5相关文件
5.1 《不合格反馈和纠正措施程序》HZJCZX/CX26
6质量记录
6.1 不符合检测工作登记表
6.2 不符合项上报处理表
7附录
7.1 附录 A CX25A 轻微不符合工作及纠正记录（格式）
7.2 附录 B CX25B 严重不符合工作报告（格式）
附录 A CX25A
轻微不符合工作及纠正记录报告编号：
经办人责任部门
轻
微
不
符
合
事
实
建
议
的
纠
正
措部门负责人：施
纠
正
措
施
完
成
情
况
纠
正
措
施
验
证
批准纠正措施计划：
年月日技术负责人或
年月日质量负责人：年月日
部门负责人：年月日
经办人：年月日
备注
附录 B CX25B
报告编号：
经办人
严
重
不
符
合
事
实
建
议
的
纠
正
部门负责人：措
施经办人：
纠
正
措
施
完
成
情
况
纠
正
措
施
验
证
备
注严重不符合工作报告
责任部门
批准纠正措施计划：
年月日技术负责人或
年月日质量负责人：年月日
部门负责人：年月日
经办人：年月日。