不符合检测工作的控制程序.doc

不符合检测工作的控制程序

1目的

避免检测结果发生差错或不符合客户的要求，对不符合检测工作进行控制，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于本公司对不符合检测工作的控制。

3职责

3.1 质量负责人负责不符合检测工作的评估，并作出处理决定。

3.2 质量监督员负责对日常检测工作中不符合检测程序或客户要求的差错进行

监督检查。

3.3 各部门负责人负责不符合检测工作的上报及协助处理。

4工作流程

4.1 检测工作出现不符合项的包括：

①客户的抱怨处理；

②人员、仪器设备、消耗材料出现的差错；

③检测方法上出现问题；

④环境条件或量值溯源出现偏差；

⑤原始记录、数据处理或检测报告上出现差错；

⑥质量监督员的监督记录和报告；

⑦内部审核、管理评审或能力比对；

⑧实验室比对时发现的偏差。

4.2 当检测工作出现不符合项时，检测人员填写“不符合检测工作登记表”，并

报送各部门负责人。

4.3 质量监督员对不符合工作采取纠正。

4.4 质量负责人对该不符合项进行调查、分析，填写“不符合项上报处理表”。

4.5 各部门与质量负责人对不符合工作的处理方案进行评审，并进行书面总结

纠正措施。

4.6 对不符合检测工作的偏差，由质量负责人决定启动《不合格反馈和纠正措

施程序》。

5相关文件

5.1 《不合格反馈和纠正措施程序》HZJCZX/CX26

6质量记录

6.1 不符合检测工作登记表

6.2 不符合项上报处理表

7附录

7.1 附录 A CX25A 轻微不符合工作及纠正记录（格式）

7.2 附录 B CX25B 严重不符合工作报告（格式）

附录 A CX25A

轻微不符合工作及纠正记录报告编号：

经办人责任部门

轻

微

不

符

合

事

实

建

议

的

纠

正

措部门负责人：施

纠

正

措

施

完

成

情

况

纠

正

措

施

验

证

批准纠正措施计划：

年月日技术负责人或

年月日质量负责人：年月日

部门负责人：年月日

经办人：年月日

备注

附录 B CX25B

报告编号：

经办人

严

重

不

符

合

事

实

建

议

的

纠

正

部门负责人：措

施经办人：

纠

正

措

施

完

成

情

况

纠

正

措

施

验

证

备

注严重不符合工作报告

责任部门

批准纠正措施计划：

年月日技术负责人或

年月日质量负责人：年月日

部门负责人：年月日

经办人：年月日