供应商来料异常统计表
进货质量异常汇总表
日期 月 日
责任单位
异常产品
异常类型
异常内容
6 6 6 6 6
1 1 2 7 10
进货质量异常汇总表
须在当天提交至质控部长、副部长、质管科长、质检科长及相关质量工程师处； 责录入异常信息； 的异常不能填写完整时，隔天须进行更新、补充，例如：异常产品数量当天不能报告具体数量，须追溯清楚隔天进行更检验领班每天录入，当天不能完成时，隔天必须完成，完成后须在当天提交至质控部长、副 2、各工序发现其它工序责任异常时，需通知责任工序检验领班，由责任工序领班负责录入异常信息； 3、填写人须按照格式填写（项目栏批注内容），保证内部异常信息的完整性，当天的异常不能填写完整时，隔天 4、质量工程师需对异常进行周度、月度分析，并按照异常的提交要求及时发送； 5、提交异常汇总表或异常分析表时，提交人需在邮件的名称上注明提交的附件名称，便于收件人搜索指定邮件。
，便于收件人搜索指定邮件。
异常原因
本批总数数量（件）
抽检数量 不合格数量抽检不合格率
量，须追溯清楚隔天进行更新异常数量；
处理情况
返工返修验证
附件
年度来料品质异常汇总分析记录
25
来料检查
26
来料检查
27
来料检查
28
来料检验
29
来料检查
30
来料检查
31
来料检查
32
组装工程
33
来料检查
34
来料检查
35
来料检查
36
来料检查
37
来料检查
38
来料检查
39
来料检查
40
组装工程
物料名称
XX年度来料异常汇总分析
适用机型
供应商名 称
来料数量
检查数量
不良品数 量
125
125
45
不良率 36.00%
来料检测
88
来料检测
89
来料检测
90
来料检测
91
来料检测
92
来料检测
93
来料检测
94
来料检查
95
来料检查
96
来料检查
97
来料检查
98
来料检查
99
来料检查
100
来料检查
101
来料检查
102
来料检查
103
来料检查
104
来料检查
105
来料检查
106
来料检查
107
来料检查
108
来料检查
109
来料检查
110
来料检查
639
22
3.44%
显示屏指示灯不亮
200
20
20
100.00%
线序排列与图纸要求不符
200
20
20
100.00%
线序排列与图纸要求不符
来料异常处理单
产品类别 □量产来料 □样品来料 □小批量来料 □来料上线 □其他
供方/单位
供方代码
发现日期
产品名称
物料编码
产品批号
发生频度 □初次 □再次 □三次及以上______
品
异常描述
质
部
填
写
来料数量 异常图片
评审单编号 异常统计
异常等级 抽样数 不良数
不良率
要求回复日期 是否组织评审
部门
□品质部
□是
编制/日期：
□否
注：通常Ⅰ级异常品质直接判退；Ⅱ级异常组织评审；Ⅲ级异常品质经理判让步或 退货
评估意见及结果
签名/日期
技术经理判定： □拒收 □挑选使用 □返工/返修
□报废 □让步接收 □其他
评
审
小
□技术部
组
会 签 （
Ⅱ 级 异
异 常 □工艺部 评 审
□物控部
常
时
）
□采购部
技术经理/日期：
品质经理判定： □拒收 □挑选使用 □报废 □让步接收
□返工/返修 □其他或I级异常评审时 □总经办
□生产部
总经理/副总经理：
□拒收 来料拒收按批次拒收，如果是线上发现来料异常，退库后退货处理；
□供应商挑选 挑选时间： □挑选使用
□内部挑选 耗费时间/h：
；挑选人数/人： ；工时索赔单号：
(
处 理 结
处 理
□返工/返 修
返工数量/pcs 返修数量/pcs
返工合格数量/pcs 返修合格数量/pcs
果 结 □报废
报废单号：
记果
录
□让步用于实验/工艺验证，实验工单号： □让步接收
供应商来料不良统计报告
序号日期提出人产品名称不良现象描述不良图片不良原因责任单位解决方法改善措施备注12020.07.02IPQC XD2179-G墙板IPQC在巡检XD2179-G墙板烤漆发现胚体（川仁提供）未挑选出有焊渣部分，烤后焊渣较明显．总数量:375PCS；不良率50%上线前未挑选出有焊渣部分乐联IPQC已贴红牌，挑选出不良品脱漆所产生费用由供应商承担22020.07.02IQC WH3312三角板IQC抽检WH3312三角板发现包边处有间隙，胶水有外溢的现象．总数量:155套；不良率30%供应商来料不良腾宇IQC已贴红牌按退货处理32020.07.03IPQC MD2380-A IPQC在抽检MD2380-A成品包装时发现外箱有漏贴二维码．总数量：300PCS：不良率23%折盒员工没有区分是否贴标，包装人员没有分开放置润恒泰IPQC已要求全检，不良数70PCS已补贴42020.07.03IPQC XD9604左右前腿IPQC首件冲压加工的XD9604左右前腿发现供应商来料内孔倒角过小，要求倒1.7MM，实倒0.7MM．总数量：1014PCS：不良率100%代应商来料不良棋顺IPQC判定不合格待退货处理52020.07.04IQC XD2615-1 IQC来料检验XD2615-1排袋时发现塑胶垫片少数一个，应为8PCS,实数为7PCS．总数量：91260PCS：不良率10%供应商来料不良翔永IPQC判定不合格退货处理2021年3月份来料品质异常统计62020.07.04IQC ST31脚架 IQC检ST31脚架有3处问题：1.盲孔焊接处有气孔，2.支撑脚与上框实配M8牙孔有偏移无法装螺丝，3.管未钻漏水孔．不良数量：22PCS：不良率100%；供应商来料不良众兴鑫IQC已要求供应商现场返工处理72020.07.04IQC XD2463副臂IQC检XD2463副臂来料时发现管口披锋过大．总数量：2400PCS：不良率80%供应商来料不良九立IQC贴红牌已退货处理82020.07.04IPQC MD5428横条包装产线在准备回牙加工MD5428时发现两端的4个M5牙未攻牙．总数量：1500PCS：不良率100%供应商来料不良晟豪包装未上线生产，不良品待仓库退给供应商返工92020.07.04IQC XIN059蓝色PE袋IQC检来料蓝色PE袋时发现袋侧边破裂．总数量：1500PCS：不良率100%供应商来料不良锦涵IQC判定不合格，本厂报废处理102020.07.04IPQC MD2298-2螺丝包IPQC包装首检MD2298-2螺丝包时发现7/32”钻头表面防锈油颜色发黑，沾染到塑胶袋上，影响外观．总数量：1300PCS：不良率5%供应商来料不良三和包装车间挑选使用112020.07.06IPQC XD117水管架 IPQC在供应商良联抽检XD117水管架成品包装时发现产品烤漆不良露底，抽检10PCS均露底．总数量：400PCS：不良率100%供应商喷涂不良良勤IPQC已要求供应商返工处理122020.07.06IQC XD2180墙板 IQC来料检XD2180墙板发现有毛刺未除，抽10PCS有7PCS不良．总数量：2000PCS：不良率70%；供应商来料不良润恒泰经王经理批准，此批特采接收，毛刺由包装车间协助处理132020.07.06IQC MD2127墙板 IQC来料检验MD2127墙板横条发现有批量披锋未除．总数量：1016PCS：不良率80%供应商来料不良润恒泰IQC判定不合退货处理142020.07.06IQC XD2298-Z黄盒 IQC检XD2298-Z黄盒时贴纸卡位印错地方，折盒后应在外侧．总数量：251PCS：不良率100%供应商来料不良浚升达经业物朱经理确认特采使用152020.07.08IQC MD2298副臂IQC来料检MD2298副臂发现管套内生锈不良．总数量：3651PCS：不良率45%供应商来料不良恒通IQC判定不合退货处理162020.07.10IQC XD5610支撑杆IQC来料检XD5610支撑杆折边处有压痕，烤漆测试后仍有明显印痕．总数量：505PCS：不良率60%供应商来料不良众兴鑫IQC判定不合退货处理172020.07.10IQC704-KD IQC检704-KD托盘时发现LOGO处有披锋示除．总数量：1200PCS：不良率60%供应商来料不良书楼IQC已贴红牌已退货处理182020.07.10IQC MD2361-32墙板IQC检MD2361-32墙板发现内孔处毛剌披锋不良．总数量：1600PCS：不良率80%供应商来料不良润恒泰IQC已贴红牌已退货处理192020.07.10IQC MD2463-02说明书IQC来料检MD2463-02说明书时发现文档顶部印刷与电子文档不符．总数量：1000PCS：不良率100%业务提供给供应商资料未更新，样版与文档不符中天业务刘珠娟与客户沟通后，同意此批特采使用202020.07.11IQC XD2163-OPTPE袋IQC来料检XD2163-OPT排袋发现不良两处：1.螺丝包排袋尺寸不合格，一款比样版宽，另一款比样版长；2.PE袋4*14警告标语印刷错误，要求为无三国警告语印刷．总数量：3000PCS：不良率100%；供应商来料不良锦涵排袋业务吴香香同意特采使用；PE袋警示语印刷错误的600PCS退货处理212020.07.11IQC XD2476面板IQC来料检XD2476面板发现有边缘毛剌未除干净，抽10PCS有5PCS不良．总数量：400PCS：不良率50%供应商来料不良恒通王经理批准特采，由包装车间协助挑选222020.07.13IPQC B86EVIPQC巡检包装车间B86EV墙板时发现墙板上的竖条用错，应为无凹点．总数量：500PCS：不良率25%供应商来料不良润恒泰车间挑选出不良品124PCS,IPQC已挂红牌隔离232020.07.13IQC XD2180墙板IQC检XD2180墙板发现表面有砂粒、爆漆，胚体有发黄生锈现象，抽7PCS有4PCS不良．总数量：2135PCS：不良率50%供应商来料不良润恒泰IQC挂红牌已退货处理242020.07.13IQC XD2379-Z说明书IQC来料检XD2379-Z说明书发现反面印刷错误,印成XD2393-Z了．总数量：502PCS：不良率100%采购提供给供应商的资料错误，供应商未发现文档错误采购科IQC已贴红牌，按报废处理252020.07.14IQC XD2180长条IQC检来料XD2180长条发现内侧生锈，抽10PCS有8PCS不良．总数量：1560PCS：不良率80%供应商来料不良润恒泰IQC挂红牌已退货处理262020.07.15IQC XML006-24K螺丝包IQC检XML006-24K螺丝包发现两处问题：1.第2格垫片厚度用错，应为1.0*M20*8.5，实测为1.5*M20*8.5；2.第4格平头内六角M6*8螺丝数量包错，应为8PCS，实包为4PCS．总数量：2403PCSPCS：不良率100%供应商来料不良翔永IQC判定不合格已退货处理；272020.07.15IQC PL2868-LK排袋IQC来料检PL2868-LK排袋发现与文档不符，第1格漏印小纸条内容．总数量：1002PCS：不良率100%供应商来料不良锦涵IQC判定不合格已退货处理；282020.07.15IQC FD9101面板IQC来料检FD9101面板发现白色防火皮与样板不符，要求为平光表皮，实为砂纹表皮．总数量：250PCS：不良率100%供应商来料不良腾宇业务科周佳特采292020.07.15OQC MD2393-MX OQC成品验货MD2393-MX时发现主副臂生锈严重，总数量：500套：不良率100%供应商来料不良东兴包装车间已全部拆箱返工，返工费用由供应商承担302020.07.16IQC WML16-09IQC来料检WML16-09排袋发现印刷错误，要求为无图．总数量：502PCS：不良率100%供应商来料不良锦涵经业务徐雪琳确认，此批可特产使用312020.07.16IQC B86-EV墙板IQC来料检B86-EV墙板发现竖条有混料XD2179-G的竖条，要求是无凹点．总数量：916PCS：不良率25%供应商来料不良润恒泰1.IQC判定不合格退货处理322020.07.16IQC XD2606主副臂IQC检来料XD2606主副臂发现百格爆漆不良．总数量：4242PCS：不良率10%供应商来料不良东兴IQC判定不合格已退货处理；332020.07.17IQC 1.5*440mm卷料IQC检来料1.5*440mm卷料测试硬度不合格，标准要求50-70HRB，实测35-45HRB，,经冲压后承重测试181KG,产品均出现严重变形、脱落．总数量：16卷：不良率100%供应商来料不良宝申IQC判定不合格，按退货处理342020.07.17IPQC MD2380-A墙板IPQC在巡检发现MD2380-A墙板中频焊焊接不牢固，拉力测试后脱焊．总数量：2500PCSPCS：不良率100%供应商制程不良润恒泰IPQC判定不合格，挂红牌要求返工处理352020.07.17IQC MD2296-A鸡蛋壳IQC来料检MD2296-A鸡蛋壳以现外观有破损和脏污．总数量：3000PCS：不良率80%供应商来料不良深源昌IQC判定不合格已退货处理；深源昌MD2296-A鸡蛋壳.xlsx362020.07.17IQC M6*15mm调节把手IQC来料检M6*15mm调节把手时发现头部螺丝裂纹不良．总数量：5000PCS：不良率90%供应商来料不良佳正能IQC判定不合格已退货处理；372020.07.18IPQC XD2616-24包装在加工XD2616-24时，发现墙板塑胶盖左右颜色有差异．总数量：10010PCS：不良率5%供应商来料不良逸新包装车间挑选使用，不良品挂红牌待退回处理382020.07.18IPQC XD9601后腿冲压车间加工成型XD9601后腿时发现会有明显台阶或破裂．总数量：1800PCS：不良率100%；供应商来料不良棋顺1.IPQC判定不合格已按报废处理，生产重新下料；2.损失费用由供应商承担392020.07.18IPQC ST26-1包装车间加工ST26-1立柱时发现表面有批量性凹坑、麻点、鼓包．总数量：300套：不良率77%供应商来料不良润恒泰车间挑选使用，不良品挂红牌退货处理402020.07.18IQC XD5107说明书IQC检来料XD5107说明书时发现实物印刷与文档不符．总不良数量：1800PCS：不良率100%供应商来料不良中天IQC贴红牌按报废处理412020.07.18IQC MD2298-2蛋型管IQC来料检MD2298-2蛋型管发现管口有披锋．总数量：2289PCSPCS：不良率30%供应商来料不良良勤IQC判定不合格按退货处理422020.07.20IQC XD5107螺丝包IQC检来料XD5107螺丝包发现垫片有混料情况，要求垫片为1.0*8.5*18MM，实测混有1.2*8.5*18MM垫片．总数量：576PCS：不良率15%供应商来料不良三和IQC判定不合格已按退货处理432020.07.20IQC M10*50䐍胀胶塞IQC来料检验䐍胀胶塞P3015时发现扭力测试不达标，太脆易破损，材质不合格．总数量：300000PCS：不良率100%供应商来料不良逸新IQC判定不合格已按退货处理442020.07.20IQC XD2616鸡蛋壳IQC来料检验XD2616鸡蛋壳时发现形状与样版不符．总数量：502PCS：不良率100%供应商来料不良华懋IQC判定不合格已退货处理；452020.07.20IQC M6*15调节把手IQC检来料M6*15调节把手发现牙径大小不一，要求为5.8-5.9MM,实测一包有3-5PCS为5.5-5.7MM．总数量：8000PCS：不良率5%供应商来料不良佳正能此批经王经理批准特采，使用时由车间挑选462020.07.20IQC XD2417外箱IQC检XD2417外箱时发现外箱有油污．总数量：125PCSPCS：不良率100%；供应商来料不良浚升达IQC判定不合格已退货处理；472020.07.20IPQC XD5107墙板包装车间在加XD5107墙板时发现压铆螺母有脱落现象．总数量：480PCS：不良率10%供应商来料不良乐联包装车间已对生产的160套进行拆箱全检，不良品进行报废处理482020.07.21IQC MD2415-KT-CA纸箱IQC检来料MD2415-KT-CA纸箱发现中箱及内盒印刷与文档资料不符．总数量：500PCS：不良率100%供应商来料不良采购科采购提供给供应商的资料有误492020.07.21IQC MD2298-2信息标IQC来料检MD2298-2商品信息标时发现印刷与文档不符，要求为印MD2298,实印为MD2298-2．总数量：800PCS：不良率100%供应商来料不良中天IQC判定不合格已按报废处理，供应商已补送502020.07.22IQC XD2606墙板IQC来料检XD2606墙板发现夹缝处有生锈情况．总数量：640PCS：不良率20%供应商来料不良恒通生产王经理同意此批接受，不良由包装挑选并描油处理512020.07.24IQC MD2298大方盘(IQC来料检XMD2298大方盘发现有毛边披锋．总数量：364PCS：不良率80%供应商来料不良国川IQC判定不合格，已退货处理；522020.07.24IQC MD2417-MX主副臂IQC来料检MD2417-MX主副臂时发现：1.胚体有生锈情况；2.轴套孔偏小，螺杆无法空过；3.有变形和爆漆现象．总数量：740PCS：不良率80%供应商来料不良润恒泰IQC判定不合格，已退货处理；532020.07.24IQCXD2361-1/XD2868-EF外箱IQC来料检XD2361-1/XD2868-EF外箱发现唛头和总箱数印错．总数量：390PCS：不良率100%；供应商来料不良顺兴隆IQC已挂红牌，供应商用正确水贴纸粘贴返工处理542020.07.24IQC XD9601后腿IQC来料检XD9601后腿发现两端有明显刀痕．总数量：1770PCS：不良率50%；供应商来料不良盈达IQC判定不合格已按退货处理552020.07.24IQC XD2476长条IQC来料检XD2476长条发现挂钩处有毛刺披锋未除．总数量：6552PCS：不良率90%供应商来料不良诚韦IQC判定不合格已按退货处理562020.07.24IQC 1.2*444冷卷料IQC来料检1.2*444冷卷料时测得硬度不达标，要求为50-70HRB,实测为38-40HRB．总数量：8卷：不良率100%供应商来料不良增辉IQC判定不合格，已退货处理；572020.07.25IQC MD2380-24KIQC来料检发现MD2380-24A安装模板与文档不符，错送成MD2380-24K．总数量：800PCS：不良率100%；供应商来料不良中天IQC判定不合格，已退货处理；582020.07.25IQC XD2868-LE UL标IQC来料检发现XD2868-LE UL标与文档不符，要求印刷为：JUL.25.2020，实际印刷为：JUL.15.2020．总数量：1001PCS：不良率100%供应商来料不良中天IQC判定不合格，报废处理；592020.07.25IQC XIN059螺丝包IQC来料检抽检XIN059客人蓝色排带螺丝包发现：1.螺丝串格；2.少装，多装；总数量：5500PCS,抽检100PCS，不良13PCS：不良率13%；供应商来料不良三和IQC判定不合格，已退货处理；602020.07.27IPQC XD2470长条包装车间加工XD2470长条时发现，长条表面沙粒、批锋，加工总数6000PCS，挑出不良560PCS供应商来料不良乐联包装车间挑选使用，不良品贴红牌退供应商处理612020.07.28IQC XD2354螺丝包IQC来料检验时发现，XD2354螺丝包内套筒扳手有生锈现象，总数1008包，抽检8包，不良有3包，不良率37.5%供应商来料不良翔永IQC判断不合格，退货处理622020.07.28IQC HM5428黄盒IQC来料检验时发现，HM5428黄盒条码扫描出来数字与印刷数字不符，总数：600PCS，抽检20PCS,不良数20PCS，不良率100%供应商来料不良鑫兴隆IQC判断不合格，退货处理632020.07.28IQC XMS005-03排袋IQC来料检验时发现，XMS005-03排袋印刷与文档内容不符，总数554PCS,批量不良供应商来料不良锦涵IQC判断不合格，退货处理642020.07.28IQC：PL2617-07/PL2436-07/PL5425-07/PL2435-S-07排袋IQC来料检验时发现，PL 5款排袋小纸条印刷与文档内容不符，要求为M10*50胶塞内容，总数2009PCS，批量不良供应商来料不良锦涵IQC判断不合格，退货处理652020.07.28IQC XD9630-M管塞IQC来料检验时发现，XD9630-M管塞表面脏污，总数1320PCS,抽检50PCS,不良17PCS，不良率34%供应商来料不良华盛车间挑选使用，不良品退供应商662020.07.28IQC XD2262-LK/XD2413-MX/XD5107PE袋IQC来料检验时发现，XIN050客人PE袋，未印刷环保标识，总数25350PCS供应商来料不良欣豪IQC判断不合格，退货处理供应商配合力度差，后续停止合作672020.07.28IQC XD2476长条IQC来料检验时发现，XD2476长条挂钩处披锋，总数5700PCS，抽检30PCS,不良10PCS,不良率33%供应商来料不良诚韦IQC判断不合格，退货处理682020.07.28IQC XD2868-LE彩盒IPQC巡检时发现，XD2868-LE彩盒印刷偏位，总数1001PCS，批量不良业务签样错误业务科业务特采，后续改善692020.07.29IQC XD5438底座、支撑条IQC来料检验时发现，XD5438底座、支撑条沉孔偏小，螺杆组装后不平，总数1008套，批量不良供应商来料不良鸿嘉利IQC判断不合格，退货处理供应商配合力度差，后续停止合作702020.07.29IQC XD5605-E墙板IQC来料检验时发现，XD5206-E墙板M6翻边牙孔毛刺，总数205PCS，抽检20PCS,不良数10PCS,不良率50%供应商来料不良九立IQC判断不合格，退货处理712020.07.29IQC XD2470副臂IQC来料检验时发现，XD2470副臂外发烤漆生锈，总数1698PCS，抽检14PCS,不良6PCS,不良率42%供应商来料不良恒通IQC判断不合格，退货处理722020.07.30IQC XIN028/XIN059PE袋IQC来料检验时发现，0.3*3.5*21"/0.3*2.75*20" PE袋质量差，轻微用力整体开裂，总数13000PCS，批量不良供应商来料不良锦涵IQC判断不合格，报废处理732020.07.30IQC XD2606支撑管套IQC来料检验时发现，XD2606支撑管套表面气纹、缩水,总数4200PCS，批量不良供应商来料不良华盛IQC判断不合格，退货处理。
2016-11供应商来料异常报表
7600 300 250 4000 325
15% 14% 100% 40% 20%
江渝 江渝
说明书第一页有油墨30PCS
彩盒表面有白点4PCS，破损 3PCS 白盒与样品对比表面无光油 蒋小莲 32PCS 蒋小莲 江渝 贴纸与样品对比“激光等级 ”标志颜色偏深黄80PCS 镜片“HT-40”的“-”字丝 印不全10PCS
退货
产品在丝印时其中有几个网板有偏移位现象 导致丝印后产品黑色边框同时也偏移。
8
亚旭
3500
100%
按键“OFF CLEAR”键丝印未 特采（技术 本批特采，后续按样品标准收货 到边，与样品比较偏小 部确认） 说明书表面脏污附着油墨 20PCS 说明书表面压痕4PCS 镜片有黑点16PCS 装物镜处断裂2PCS，装滤光 片底处有披锋5PCS 退货
2000 3500 1000 506 3600 400 700 5000 1000 505 5000 1140 1800 2500 2000 1010 105
3.20% 25% 25% 37.50% 9% 14%
蒋小莲 PCB FPC没贴锅仔片4PCS 江渝 江渝 江渝 蒋小莲 蒋小莲 说明书背面侧边有异色50PCS 说明书背面侧边有异色20PCS 底壳电池仓内发白30PCS 上盖装水平泡压板柱子歪 5PCS，装镜片左边水口凸出 13PCS 镜片上的UNIT 位置印刷比样 品偏上7PCS 说明书封面上的测量基准标 志被白色覆盖9PCS 彩盒正面黑色底色折弯处发 白13PCS 贴纸上“LASER DISTANCE METER"字母L,R,N,M黄色没 上色完整有的显示浅白色 15PCS 底壳电池仓内发白30PCS 吸塑内槽四角处太薄20PCS
退货 让步接收 让步接收 退货 退货 退货 退货 退货
来料品质异常单xls
来料品质异常通知单
供应商
瑞玛
物料名称
0.188PET
型号规格
来料日期
9.2/9.5
交货数量
10支
检验日期
抽检数量
5支
不良数
1支
不良率
抽样计划： GB/2828.1-2003 单次抽样水准II级（或按特殊检验方案）
AQL CRI:0 MAJ:0.65 MIN:1.0
暂时改善对策： 永久改善与预防对策：
分析人： 以下由恒钹金填写： 效果确认：
品：
审核：
品管：
采购：
核准：
不良现象（由IQC/发现单位填写）： 1: 贵公司来料10支经生产线发现有严重晶点。 2：材料发现电镀后有烟雾现象严重。 3：经产线材料不良+客户因材料问题退货统计不良数共有：107.38平米
9.2/9.5 20%
检验：左海霞 品管： 欧阳灵芝 核准：刘春明 采购：吴娇 以下由厂商／责任单位填写： 不良原因分析：
供应商来料不良统计表
序号检验日期供方名称产品名称型号/规格总量不良数单位异常描述
112月3日百森板材BS-15423620件板材变形且部分厚度不足2
12月14日
百森
板材
白橡木
50
1
件
板材表面有约10公分印痕，
无法避开使用312月19日百森板材4*8*411204件
距板材边缘500处有直径300大的起泡，无法避开使用412月21日百森板材
黑色4*8*15
701件
从整板四周目视基材无异常，开料3件有一件异常，基材部分有裂痕，但未裂开
512月26日百森板材4*8*488件颜色与色卡完全不符612月28日百森板材BS-0414*8*488件板材边缘有15CM宽的白印，
无法清除
712月30日百森板材4*8*438
2
件
板材贴纸开裂8
12月31日
百森
板材
4*8*25
表面明显黑点
供应商来料不良统计表
统计日期:12月1日-31日
表。
供应商异常汇总清单
20.00% 基材厚度偏薄，实测值0.09/0.089/0.09/0.088 厚度 40.00% 宽度超上限不在规格内 50.00% 总厚度上胶厚度不在规格内 20.83% 其中6卷有毛边 100.00% 上胶厚度超上限，不在规格内 100.00% 66.67% 26.32% 66.67% 上胶厚度超上限，不在规格内 66.67% 材质厚度超上限 33.33% 宽度偏下限 厚度 厚度 宽度 材质厚度与规格书不符（待客户确认） 规格 宽度 厚度 外观 厚度
2018
年 9 月 单位：卷
不良性质 纠正措施 基材分切后过胶水时多过一次。 纸带在分切时参数要调好，并且做首 段确认合格再作业。 先上胶一小段确认合格再全部上胶完。 分切刀有磨损，更换新的分切刀。 先上胶一小段确认合格再全部上胶完。 发现来料与图纸不符时，立即联系供 应商确认，确保材质满足图纸要求。 先上胶一小段确认合格再全部上胶完。 先上胶一小段确认合格再全部上胶完。 分切时参数要调好，并且做首段确认 合格再作业。 备注 特采 特采 特采 退料 特采 客户更改 图纸后可 生产
特采 特采 正Hale Waihona Puke 使用协康利电机（深圳）有限公司
供应商异常汇总清单 汇总人：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计： 注：此表单于次月初5号前（节假日顺延相应时间）提交以便统计。 供应商 名称 GN SK GN GN GN GN GN GN GN SK SK 品名 442-124 26743 442-119 896-042 187-006 060-003 060-002 060-001 440694 27112 27472 来料 抽查 数量 数量 25 5 4 24 1 1 3 19 3 3 6 5 2 2 5 1 1 2 5 2 2 2 不良率 不良内容描述
供应商来料异常投诉统计表
陈小青 陈小青 陈小青 陈小青 黄艳清 黄艳清 陈小青 陈小青 陈小青 黄艳清 黄艳清 陈小青 陈小青 陈小青 陈小青 陈小青 黄艳清 陈小青 陈小青 陈小青 陈小青 陈小青 陈小青 陈小青 陈小青 李芝珍 陈小青 陈小青 陈小青 陈小青 陈小青 陈小青 陈小青 陈小青 李芝珍 李芝珍 陈小青 李芝珍 陈小青
特采 特采 特采 特采 特采 特采 特采 特采 特采 特采 特采 特采 特采 特采 特采 特采 特采 特采 退货 特采 特采 特采 特采 特采 特采 挑选 退货 特采 退货 退货 特采 特采 退货 特采 退货 特采 退货 退货 挑选
进料异常投诉
2017/1/12 2017/1/18 2017/1/18 2017/2/17 2017/3/27 2017/4/6 2017/4/13 2017/4/14 2017/4/20 2017/4/24 2017/4/25 2017/4/29 2017/4/29 2017/5/3 2017/5/3 2017/5/8 2017/5/19 2017/5/23 2017/6/20 2017/7/3 2017/7/3 2017/7/13 2017/7/13 2017/7/26 2017/7/26 2017/8/11 2017/8/25 2017/8/25 2017/8/26 2017/8/30 2017/9/5 2017/9/7 2017/9/15 2017/9/27 2017/10/6 2017/10/10 2017/10/19 2017/10/31 2017/11/2 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 江霖 2170110C27 2170117C24 2170118C13 2170216C03 2170325C20 2170405C22 2170412C19 2170413C25 2170418C26 2170418C25 2170422C31 2170428C01 2170428C03 2170502C01 2170428C02 2170503C12 2170518C16 2170522C01 2170619C14 2170701C03 2170701C02 2170712C03 2170712C04 2170725C36 2170725C35 2170811C02 2170823C18 2170823C12 2170825C04 2170830C07 2170902C16 2170906C07 2170914C02 2170926C02 2170929C13 2171009C02 2171017C19 2171027C12 2171101C02 1103G312 1102G05 1103G565 1101G35 1102G99 1102G09 1102G120 1103G374 1113G132 1102G120 1102G120 1102G05 1113G113 1102G44 1103G705 1102G09 1102G05 1100G22 1100G22 1106G04 1103G534 1107G13 1107G02 1103G329 1105G165 1103G428 1103G326 1600G11 1600G11 1600G11 1101G115 1600G11 1102G19 1100G31 1101G115 1600G20 1103G534 1103G428 1检125PCS不良5PCS，不良率4% 面有脏污，抽检200PCS不良2PCS，不良率1% 寸8.5±0.1实测8.37偏小，抽检5PCS不良1PCS，不良率20% 寸9.00+0.05/-0实测8.98-8.99偏小，抽检5PCS不良2PCS，不良率40% 准尺寸C0.8±0.05实测0.31-0.33偏小，抽检10PCS不良10PCS，不良率100% 准尺寸0.8±0.05实测0.28-0.33偏小，抽检10PCS不良2PCS，不良率20% 污，抽检300PCS不良6PCS，不良率2% 准尺寸C0.5±0.05实测0.32-0.450大小不一致，抽检10PCS不良3PCS，不良率30% 痕，抽检100PCS不良20PCS，不良率20% 尺寸C0.3±0.05实测0.77-0.82偏大，抽检10PCS不良10PCS，不良率100% Φ6.00+0/-0.05实测6.02-6.05偏大(毛刺导致)，抽检10PCS不良2PCS，不良率20% 面有脏污，抽检100PCS不良2PCS，不良率2% 面有刮痕，抽检100PCS不良10PCS，不良率10% 化，抽检100PCS不良5PCS，不良率5% 面有车制纹，抽检100PCS不良4PCS，不良率4% 准尺寸0.8±0.05实测0.28-0.33偏小，抽检10PCS不良2PCS，不良率20% Φ3.05+0/-0.015实测3.028-3.030偏小，抽检20PCS不良2PCS，不良率10% 准尺寸C0.8±0.05实测0.25-0.28偏小，抽检20PCS不良20PCS，不良率100% 寸Φ3.05-0.005/-0.02实测2.98-298偏小，抽检10PCS有10PCS不良，不良率100% 面有刮痕10% 面有刮痕，抽检100PCS不良10PCS，不良率10% 刮痕,抽检125PCS不良25PCS，不良率20% 痕，抽检200PCS不良4PCS，不良率2% 毛刺5PCS 尺寸Φ3.05+0/-0.015实测3.030-3.041偏小，抽检10PCS不良2PCS，不良率20% 有毛刺5% 内有残屑3PCS.表面刮伤5PCS(10%) 花20PCS（10%） /-0.02实测3.490-3.520偏大3PCS.∮3.5+0/-0.05实测3.497-3.520偏大3PCS 痕10PCS. 发黄50%（10PCS) /-0.05实测3.490-3.510偏大2PCS. 压伤4PCS. 0.005/-0.02实测3.021-3.036偏小2PCS. 0.05尺寸处有凹痕2PCS. 50% 有残屑5PCS,抽检125PCS/不良5PCS,不良率4%. 槽内有残屑1PCS,抽检200PCS/不良1PCS,不良率0.5%. 2、车断面有残屑3PCS,抽检200PCS/不良3PCS,
品质异常统计表
序
日期
异常问题点
原因分析
处理措施
预防措施
责任人
跟踪人
备注
1
7月1日
7421B齿轮箱座穿线糟太窄，电线穿不过
表面批锋及铸渣过大；来料检验员漏检至使不合格品流入
对现场产品及库存品进行全检，不合格品通知供应商到现场进行磨处理
来料检验员按标准检验，发现不合格通知采购部退回供应商，装配品检员对箱座重点跟踪，对上工序来料进行接收质量检查。（7月17日已全部返工完，到8月3日为止，没出现不合格零件）
有一部分图纸问题，有一部分是机加没安图纸做。
技术部已经确定更改好15个问题：其中5处更改图纸，5处确认图纸是对的，机加没按要求做好。
更改的图纸已下发《设计更改通知书》，机加、数控要严格按图纸作业。
肖志群
18
7月20日
排钻：滑块M6孔图纸要求攻牙20mm深，实际没达到要求，约15mm。造成部件安装不了。
焊接的面是斜的，机加没按要求进行加工；出现此问题很少，员工大意，安装没有对零件进行检验。
把装好的电器件拆下来,更换好的配件，再进行总装（7月16日跟进时，以上动作已作好---用时两小时）
机加要严格按要求进行加工，员工安装前要对零件进行自检，发现不合格的一定要进行更换处理。
储俊
14
7月15日
压料轮跟压料梁接处面高低不平，导致装机后，轮子不转。（从7月15日--20日上午，4.5天的时间共发现179个不良品，平均一天40个）
杨江宏
21
7月29日
7月29日装配员工发现：气缸座连接法兰，槽打偏,造成安装困难。加工400件，39件出现问题（MZ7104-0220）
①加工时，没注意零件具体情况（内孔没铣，不均匀），定坐标方法没掌握好，导致质量不稳定；
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□合格 □不合格 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
供应商
深圳市齐奥通信技术有限公司
CHINA ETECH GROUPS LTD
供应商来料品质异常统计表
产品型号
来料数 量
不良数 量
不良 率
功能
不良类型数量及描述
尺寸
外观
其它
品质判定结果 不合格处理情况 备注