公司出差乘座交通工具,住宿和伙食补贴等执行以下标准一览表
2024年出差补助及费用标准
2024年出差补助及费用标准2024年出差补助及费用标准范例11、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用，纳入相对应的项目组业务成本，由项目组长审核报销。
2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的，如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。
可以享受出差补助。
公司委派出差费用由公司管理费开支报销。
3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为：省会城市及其他地州：总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县：总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+往返车费4、属于在大理州内，大理市范围外各县出差，当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元，每天60元。
有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车往返的报销往返车费，回公司后凭正式发票报销，不再另外享受出差住宿补助。
属于出差并且公司派车往返的，按上述标准给予住宿、伙食补助，报销相应的车辆油费及过路(桥)费，不再报销车费。
5、大理市范围内加班误餐标准：凡在大理市范围内，公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。
考虑到工作时间和地点特殊性，凡因工作需要早7:30分前就必须到现场工作的，加报早点费一餐。
南昌市出差补助标准
南昌市出差补助标准(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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外出差住宿及伙食补助费开支标准表
火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座
二等舱
经济舱
凭据报销
其他人员
火车硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座
三等舱
经济舱
（须审批）
凭据报销
450
310
张掖市（甘州区）武威市（凉州区）定西市（安定区）陇南市（武都区）平凉市（崆峒区）
庆阳市（西峰区）临夏州（临夏市）甘南州（合作市）
三类
省内其他县(市、区)
420
280
出差人员乘坐城市间交通工具等级表
交通工具
级 别
火车（含高铁、动车、全列软席列车）
轮船（不包括旅游船）
飞机
其他交通工具（不包括出租小汽车）
湖南
青海
广东
湖南
贵州
重庆
新疆
广西
陕西
云南
重庆
新疆
云南
宁夏
省内出差住宿及伙食补助费开支标准表
类别
地 区
住宿费限额标准
伙食补助标准
市内交通补助标准
厅局级、正高级职称人员
其他
人员
一类
兰州市（城关区、七里河区、西固区、安宁区）
470
330
100
40
定额包干
二类
嘉峪关市、金昌市（金川区）白银市（白银区）天水市（秦州区）酒泉市（肃州区、敦煌市）
省外出差住宿及伙食补助费开支标准表
单位：元
住 宿 费 标 准
伙食补助标准
市内交通
补助标准
厅局级及正高级职称人员
全国各省、自治区、直辖市、计划单列市统一标准。
厅局级
其他人员
全国各省自治区直辖市、计划单列市统一标准
出差补助标准2024
出差补助标准2024经常出差有人觉得不太开心，与家人聚少离多。
有人觉得是一件好事，可以公费旅行，去见识世界各个地方。
但是出差补助费用也是有一个标准的，并且是去完成工作，并不是像大家说的一样免费旅游，也没有大家想的那样轻松。
接下来就跟着小编一起来了解一下工作人员出差补助标准有哪些？一、一般公司出差补助标准一般公司出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。
企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。
一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。
但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。
以下是引用某集团公司出差费用管理规定以作参考一、总则一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。
二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。
出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。
未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。
公司出差管理制度及补助标准细则
出差管理制度及补助标准细则20XX年X月版第1条：总则1、为使本公司员工因公出差（公务培训除外），其差旅事宜有章可依，特制订本制度；2、本制度适用于本公司各部门、办事处、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型定义：1、公出：因公外出且在办公常驻地城市范围内的记为公出；2、当日出差：单程60公里以上150公里以内或有条件当日回公司。
⑴短途出差之交通费含往返交通费及市区办事交通费。
⑵短途出差人员不得在外住宿；⑶当日出差一般情况下须使用公共交通不得乘坐出租车，特殊情况需要中注明。
3、远途出差：单程150公里以上且无条件当日回公司的。
远途出差期间应合理选择交通工具，国内每日交通费用应控制在50元（非长途）以内，超标部分应在出差报告单中注明。
国外每日交通费用凭乘车凭证实支。
4、出差人员的交通工具应以利用轨道交通（优先动车二等座，若无座可向直属领导申请高铁二等座）、长途巴士为原则；但因目的地较远等特殊原因由行政总监核准后方可利用航空交通工具。
第3条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应至少提前1个工作日办理出差申请，并于旺财考勤上填写出差申请，核准后方可执行；二、公司指派出差1、即由公司权责部门根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；2、被指派人出差须于旺财考勤上做出差申请，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；三、其他规定1、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定；2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续；3、所有出差员工须在旺财考勤明确出差具体地址；4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。
公务人员常用差旅费报销标准表(科级以下人员)
本县城
200.00
乡镇
各村（步行5公里以外）
20.00
县城
乡镇
150.00
乡镇
乡镇
150.00
注：1、伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。
2、市内交通费按出差自然（日历）天数计算，出差到乡镇、村和其他地区自带车辆的不得报销。
3、往返出差目的地的途中（当天），请在途中伙食栏填报。
公务人员常用差旅费报销标准（科级以下人员）
住宿费
途中伙食补助（住勤）费
市内交通费
起
讫
金额
起
讫
金额
起
讫
金额
本县
省内各县
260.00Βιβλιοθήκη 本县州内80.00
州内县外
30.00
本县
省内市、州所在地
280.00
本县
省内州外各县、市
100.00
乡镇
县城
20.00
本县
xx市
350.00
县境内
40.00
其他地区
80.00
4、到达出差目的地后的第二天或几天办事期间，请在住勤栏填报。
5、领取伙食补助的不得再报销接待费，若有接待任务的，事先报单位领导审批，并严格按标准执行。
6、仅供参考，未尽事宜以从xx文件为准。
7、根据从xx文件精神，调整差旅住宿标准。
差旅费补贴制度
差旅费补贴制度差旅费补贴制度：差旅费补助制度差旅费补助制度第一条：为了进一步加强对差旅费的管理，结合公司实际情况,严格控制费用支出，达到节约高效的目的，制定本办法。
第二条：本办法适用于公司所属的各部门、各车间。
第三条：严格控制出差人数，凡经批准到外省、市参加会议的，要严格控制参加人数。
第四条：差旅费的开支内容包括住宿费、交通费、伙食费、乘车补助、司机补助、其他补助等。
具体规定如下：1、住宿费：学习与开会统一安排住宿的，可凭会议通知据实报销。
除此之外，一律执行以下标准；一般人员出差，执行标准为180元/天；副经理出差，执行标准为220元/天；正职经理出差，执行标准为260元/天；公司副总出差，执行标准400元/天；公司总经理出差，执行标准600元/天。
2、交通费。
公司人员外地出差或者在市内办公，原则上不得乘坐出租车，确因工作需要，需由公司领导批准方可报销，具体执行标准如下：开发区内出差每次凭小票报销2元；大连市内出差，每天凭小票报销12元；外省出差，每天凭小票报销6元；带公车到市区及开发区出差者，不得报销上述小票。
3、伙食补助费。
在开发区内出差的，没有补助；到外省市出差的，每人每天补助标准为50元；参加会议或学习已享受会议伙食补助的不再享受会议期间的出差补助费。
4、乘车补助夜间乘车超过6小时，白天乘车超过12小时，可乘坐卧铺。
可乘卧铺而没坐的，直快按票价的30%给予补助，特快按票价的20%给予补助。
无论卧铺或硬座。
凡购买直达目的地的联票，每满12小时加发20元的伙食补助。
5、退换票及补贴由于工作临时变动出现正常车船票、机票退票，经单位负责人签字，总经理批准可报销。
丢失的票据一律不予报销，补贴经共同出差的人员证明，经单位负责人签字，总经理批准可酌情支付。
6、关于出差时间的计算出发时间的计算：12：00点以前出发算一天，12：00到17：00点出发算半天。
返回时间的计算：12：00点以前返回算半天，12：00点以后返回算1天。
中央和国家机关差旅费管理办法(附：差旅住宿费伙食补助费标准表)
关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知财行[2013]531号党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团:为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。
现印发给你们，从2014年1月1日起施行。
执行中有何问题，请及时向我们反映。
请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。
附件：中央和国家机关差旅费管理办法财政部2013年12月31日附件：中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
1第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
深圳市出差补助标准
深圳市出差补助标准为了规范公司员工出差工作，节约费用开支，根据公司实际情况，特制以下的规定!下面爱汇网小编就为大家详细介绍下深圳市出差补助的相关资料，一起来看看吧!深圳市出差补助标准(一)第一条差旅费包括交通费，住宿费，出差补助等其他费用。
第二条差旅费报销当地出差费用按照员工职务和出差地区不同(扣除在途时间以及每天为标准计算)，对出差人员的补助费，住宿费和通讯费实行费用标准内据实报销，超支不补的原则。
第三条出差是指离开公司所在地，到异地完成公司指定工作的行为，不得借出差之机游山玩水，不得出入与出差工作无关的地方，因工作需要延长出差时间，赶赴其他地点，改道绕道返程的，须请示主管并获批准后方可报销。
第四条因公出差办理流程1、因公出差人员必须事先填写《出差申请单》见附件1;维护人员出差填写《维护出差申请单》见附件2;展会人员出差填写《展会出差申请单》见附件3(以下统称出差申请单)注明出差地点，事由，天数，费用预算明细，经总经理签字后方可出差。
出差时预计有交际应酬费用(含宴请费)的，必须办理申请审批单，借款时，还应同时附上交际应酬费用审批单附件4。
特殊情况应按审批权限事先口头请示，回公司后补办手续。
2、出差人借款需持批准后的出差申请单，到企管部办理出差时间登记手续后，到财务部填写结款单，经财务部门负责人审核后方可借款。
3、出差人员回公司应在《出差申请单》上填写出差完成情况，向部门经理汇报，由部门经理考核结果，并在《出差申请单》中任务完成情况栏中签署考核意见。
4、维护人员回公司执行本条款3的同时，先到仓库清退领用物品手续，将维修(护)报告交维修部门经理签字，并交给文控室存档签字。
并附客户签回的产品售后安装维护、维修服务单5、出差人员返回公司后，在规定的报销时间内，填报《差旅费用报销单》，将有效出差单据粘贴后，总计金额由财务部填写。
《差旅费报销单》应由企管部签字核销出差时间。
6、财务审核人员根据完整的《出差申请单》《差旅报销单》和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费用。
2024年人员出差报销标准
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
3、 当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、 所有与行程无关的票据不予报销。
5、 所有票据必须真实有效；对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、 出差补贴：
超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的.60%车贴；火车软座享受40%的车贴；硬卧票不享受车贴待遇；动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴；苏锡常（苏州、无锡、常州）及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴；出差天数累计以当次车票票面日期为准累计；出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。（关于事假、病假的“规定”见《制度》 ）
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
企业差旅费报销标准表
企业差旅费报销标准表一、差旅费用报销范围。
本标准适用于公司员工因工作需要出差所产生的差旅费用报销，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
二、交通费。
1. 飞机，经济舱标准，根据实际航班时间确定报销标准。
2. 火车，硬座/硬卧标准，根据实际车次和座位确定报销标准。
3. 高铁/动车，二等座标准，根据实际车次和座位确定报销标准。
4. 出租车/网约车，按实际发票报销，需提供行程单。
5. 公交/地铁，按实际发票报销，需提供刷卡记录或车票。
三、食宿费。
1. 住宿，根据出差地点确定住宿标准，需提供住宿发票。
2. 餐饮，根据出差地点确定餐饮标准，需提供餐饮发票或餐费清单。
四、通讯费。
1. 手机费用，根据出差期间实际通话、流量等费用报销，需提供详单。
2. 上网费用，根据出差期间实际上网费用报销，需提供相关发票或费用清单。
五、其他费用。
1. 会议费，根据出差期间参加会议的实际费用报销，需提供会议费用清单。
2. 招待费，根据出差期间实际招待费用报销，需提供相关招待费用清单。
六、报销流程。
1. 出差人员需在出差前填写《差旅费预支申请表》，经部门负责人审批后，提前预支差旅费用。
2. 出差结束后，出差人员需在规定时间内填写《差旅费报销申请表》，并提交相关费用发票、清单等证明材料。
3. 财务部门在收到报销申请后，进行费用审核，符合规定标准的费用将在规定时间内报销给出差人员。
七、注意事项。
1. 出差人员在填写报销申请时，需如实填写费用明细，提供真实有效的发票、清单等证明材料。
2. 财务部门对于不符合标准的费用将不予报销，出差人员需自行承担。
3. 出差人员在出差期间需注意节约开支，合理安排出差行程，避免不必要的费用支出。
八、结束语。
以上为企业差旅费报销标准表，出差人员在出差过程中需严格按照公司规定执行，如有违规行为将受到相应处罚。
希望各位员工严格遵守标准，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益。
差旅费、通讯费及餐费补贴标准暂行规定
差旅费、通讯费及餐费补贴标准暂行规定
第一条为规范公司差旅费、通讯费及餐费补贴的报销，特制定本规定。
第二条差旅费系指公司员工因公出差所发生的支出，包括乘坐交通工具费、住宿费、伙食费补助、市内交通费等其他开支。
第三条乘坐交通工具费按职务级别规定限额标准；住宿费按职务级别规定单房日均限额标准；出差时在出差地的市内交通费实行限额凭据报销。
其他费用凭据据实报销。
具体执行标准见下表：
对上表进行说明及补充规定如下：
1、公司领导是指公司董事长、副董事长、在职董事、董事会秘书、总
经理、副总经理、财务负责人。
部门正、副经理包括行政上享受部门副职待遇的人员。
2、连续乘坐火车超过6小时以上的，可以购买卧铺票；乘坐其他交通
工具不含长途出租车。
4、自备车辆出差的，原则上不得报销市内交通费。
5、员工事先经批准，趁出差之便就近回家探亲或非因公办事的，其绕
道的费用个人自理。
第四条公司高层领导公务化私人小车费用凭有效发票按实报支，报支费用包括：停车、过路、过境、过桥和油料费等。
第五条移动电话费实行按职务级别确定限额标准并凭有效发票报销。
具体限额标准为：
第六条餐费补贴标准为外地住人员每人每月300元，本地人员每人每月100元。
第七条差旅费、通讯费和餐费实际费用支出不足上述规定标准的按实报支，超过上述标准的费用自负。
经董事长准许的不受此限制。
第八条上述报销标准根据公司业务发展适时调整，由行政部提出定额标准，报公司经理会议通过。
第九条本规定自发布之日起施行。
出差补助标准表-V1
出差补助标准表-V1
出差补助标准表
出差补助是指企业或机构为了补偿员工出差所产生的交通、食宿等费用而给予的一定比例或数额的补助。
出差补助是员工在完成公司工作的同时，维护自身利益的一项保障。
下面，我们来了解一下出差补助的标准表。
一、交通补助
交通补助是指员工在出差途中所产生的交通费用，如飞机、火车、汽车、出租车等交通工具的费用，由公司给予的补助。
具体标准如下：
1. 飞机：根据舱位不同，补助标准不同，经济舱补助标准为每公里0.5元，头等舱补助标准为每公里1.5元。
2. 火车：补助标准为每公里0.2元。
3. 汽车、出租车等交通工具：补助标准为实际交通费用的50%。
二、住宿补助
住宿补助是指员工在出差期间所需支付的住宿费用，由公司给予的补助。
具体标准如下：
1. 国内住宿：补助标准为每天不超过500元。
2. 国外住宿：补助标准为每天不超过1000元。
三、餐费补助
餐费补助是指员工在出差期间所需支付的餐费，由公司给予的补助。
具体标准如下：
1. 国内餐费：补助标准为每人每天不超过80元。
2. 国外餐费：补助标准为每人每天不超过150元。
四、其他费用
除上述交通、住宿、餐费外，员工出差时还可能产生一些其他的费用，如市内交通费、通讯费等，这些费用可以根据实际情况进行报销或补助。
总的来说，出差补助标准是根据员工在出差过程中所产生的费用而设
立的，企业应该根据实际情况制定相关标准，并明确告知员工。
同时，员工在出差前应该了解企业的出差补助标准，以便在出差过程中能够
保障自己的权益。
2023年公司出差补助标准
2023年公司出差补助标准2023年公司出差补助标准篇1一、简介差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。
根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。
二、报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
三、报销原则1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。
凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。
四、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
(1)住宿标准(金额单位：元。
下同)：(2)伙食补助费：(3)市内交通费：(4)交通工具标准：五、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
第五章差旅费用及补贴报销标准
第五章差旅费用及补贴报销标准第五章差旅费用及补贴报销标准第二十五条：补贴标准：1、交通费用：报销省际和区间交通费用，区内（市内）交通费不属报销范畴；报销标准为火车硬卧或同等级交通工具费用，超出部分自理；以交通凭证票面金额为报销依据，标准线下差额部分不予报销。
1、差旅补助：地级县市按180元/人/天标准实行出差补助（住宿费：120元，餐费40元，市内交通：20元）。
省会城市直辖市以及经济特区，按200元/人/天标准实行出差补助（住宿费：130元，餐费50元，市内交通：20元）出差地落地食宿日为补助起止日期。
2、短途出差：出差时间当天往返，报销往返车票外，餐费补助为20元/人/天，东阳市区餐费补助为15元/人/天。
3、销售人员赴外参加集体活动（如展会等），由公司统一安排交通，食宿及相关事宜。
销售人员不享受出差补助；销售人员出差期间参与公司统一活动，报销时应扣除活动期间天数补助。
4、销售人员到出差目的地后，当天用当地固定电话向主管汇报一次。
第二十六条：出差报销要点：（差旅费报销需提供以下材料）1、出差记录表格。
2、商家名片，图文资料等。
3、出差总结报告。
4、交通票据（长途车船票，区间交通微机票据）。
5、差旅费用报销单或差旅费用报销细则。
第二十七条：报销程序：出差人员：填写报销单→销售总监核准→总经理批准→财务；报销。
出差返回后一周内报销完毕。
无故超出按每天扣罚20元。
第二十八条：客户招待标准：1、客户来访：如需招待则按60元/人标准报销招待费（含陪同人员）。
陪同人员不超过3人。
特殊情况需超出标准，必须向公司办或总经理说明原由并申请。
否则，超出部分不予报销。
2、客户招待：住宿费原则上不属报销范围，特殊情况（长期合作伙伴或集体采购商）需提前提出申请。
销售总监核准后方可执行。
否则，费用自理。
3、报销必须提供有效票据，产生费用后3天内完成。
公司出差报销标准
公司出差报销标准公司出差报销标准一、费用报销标准1、交通：公司员工因公出差的车、船费等，凭票据实报销。
12小时车程能抵达目的地的，原则上坐火车（硬座）；如果没有硬座需要坐卧铺的，必须经公司主管经理批准；超过12小时且没有夜车的情况下原则上坐飞机。
需要乘坐飞机的，必须经公司主管经理批准。
市内交通以轨道交通、出租车方法为宜。
2、住宿及伙食补贴：出差期间如果有招待行为，按餐扣除。
超过14天，补助将按80%发放。
销售员出行交通及住宿均计入销售成本，年底统一考核，补助不计入。
各驻外办事处销售代表由各办事处负责人参照公司标准管理。
3 、通讯费：公司有明文规定了年话费标准的人员，平时按月审核话费耗用进度，年底统算；其它科室人员经本部门主管签证，确属因公费用部分准予报销；供应部采购人员及小车驾驶员凭话费清单，扣除私用话费后的话费给予报销。
（安装人员电话费由安装部负责审核，根据安装工作实际需要确定人员以及核定电话费标准。
）6 、业务招待费及礼品：公司销售人员报销业务招待费、礼品费用，按其本人年合同总额（已经开始执行的合同额）的5‰范围内控制报销。
7 、其它费用驾驶员因个人原因造成的交通违章罚款，一律不得报销。
二、费用报销规则：为加强掌握费用支出的真实性，各有关部门负责人对本部门人员的费用报销，要认真进行报销前初审，注明报销事项情况属实。
末经本部门负责人签批的报销单，财务人员不介予审核和报销。
以上规定望各部门及全体员工遵照执行。
本规定由二0一一年一月一日起执行，公司以前相关规定由此废止。
2015年12月16日公司出差报销制度2016-02-02 23:17 | #2楼第1条：总则1、为了统一、规范管-理-员工因公出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。
出差补助标准表(1)
出差补助标准表(1)
出差补助标准表是企业制定的出差费用报销标准，它是为了规范出差费用支出，保证企业和员工的权益而制定的。
以下是出差补助标准表的相关内容。
一、交通费用补助
1.飞机：经济舱机票价（含税）+机场建设费+燃油附加费。
不得超出公司规定的最高限额。
2.火车：软卧、硬卧费用+发票费用。
3.汽车：高速公路车费（含停车费、过路费、桥费）、客运车票费用（含发票费用）。
二、住宿费用补助
1.五星级酒店：不超过市场价的90%。
2.四星级酒店：不超过市场价的80% 。
3.三星级及以下酒店：不超过市场价的70%。
三、餐费用补助
1.工作日三餐：根据出差地区消费水平，不超过市场价的100%。
2.非工作日三餐：根据出差地区消费水平，不超过市场价的60%。
四、通讯费用补助
1.国内长途电话：不超过市场价的70%。
2.国际长途电话：不超过市场价的50%。
3.移动通讯费用：不超过市场价的50%。
五、其他费用补助
1.行李托运费：根据航空公司托运行李费用标准报销，不得超过航空公司规定的限额。
2.商旅保险：由企业全额支付，保险金额视出差地区而定。
3.场地租赁费用：按照市场价报销，不得超过市场价的70%。
以上是出差补助标准表的相关内容。
制定出差补助标准表的目的在于规范企业出差的费用支出，避免不必要的浪费和挥霍。
同时，对员工也是一种保障，让员工在出差期间能够得到相应的费用补偿，提高员工的工作积极性和工作效率，保障员工的权益，也为企业的发展做出贡献。
公司出差补助标准表
公司出差补助标准表公司出差补助标准表国家有最底的标准，并未作出上限.一般单位均高于此标准.根据现行标准：工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，特殊地区(指经济特区)50元，按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费的个人，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费。
出差期间个人没有支付伙食费的，不得报销伙食补助费。
国家机关、企事业单位、社会团体、民办非企业等单位按照以上标准发放的出差伙食补助费，不计入应缴个人所得税的工资薪金收入。
出差补助的相关知识：国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。
现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。
二、本《办法》从2015年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。
在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。
内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。
出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。
三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。
附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法目录第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章公杂费第六章参加会议等的差旅费第七章调动、搬迁的差旅费第八章附则第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
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省外每人每天30元。省内每人每天20元。
备注
一次乘车8小时以上或连续乘车12小时以上可购硬卧票。
总监以下人员乘出租车要事先请示。
1、出差地有住房条件的或客户招待的不予报销。
2、住宿亲友家或无住宿发票的，允许报销额的50%补助（报销时提供其它有效票据）。
出差地有食堂安排就餐或有业务招待不给伙食补助。
公司出差乘座交通工具，住宿和伙食补贴等执行以下标准一览表
级别
交通工具
住宿费
伙食及通讯补助公司副总级汽源自不限火车软座、硬卧、飞机经济舱
（随行人同上标准）
出租车凭据实报实销
1、原则上不得住宿三星级以上豪华房间，凭据报销。
2、特殊情况应及时请示并补办批准手续。
3、随行人员同上。
省外每人每天50元。
省内每人每天40元。
中层（部门副主任以上级）
火车硬座、硬卧、汽车。
其他交通费每人每天10元。
1、两人一个标间，原则上每人每天按75元住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男、女出差或为人员为单数的可住独立单间。
省外每人每天40元。省内每人每天30元。
其它管理人员
火车硬座、硬卧、汽车。
其他交通费每人每天10元。
1、两人一个标间，原则上每人每天按60元住宿标准控制，超过自理。