[教学]中铝宁夏能源集团王洼煤业有限公司内控体系建设访谈
中铝宁夏能源集团王洼煤业有限公司内控体系建设访谈
中铝宁夏能源集团王洼煤业有限公司内控体系建设访谈中铝宁夏能源集团王洼煤业有限公司内控体系建设访谈物资供应管理在煤炭生产建设中占据重要地位，作为煤炭企业管理的重要单位。
如何贯彻落实，更好执行内控制度，有效防范物资采购供应风险，提升物资管理专业水平，是摆在我们面前的首要任务。
面对目前物资供应管理提出的新标准，严要求及及降本减费目标，我们必须从优化物资采购供应管理，规范物资采购行为，建立分级制衡，过程控制，高效运行的业务监督机制。
一、物资供应部门的主要职责物资供应部门的主要职责是在煤公司的统一领导下，在经营主管矿长的领导下，负责经营投资改造、基本建设的物资采购。
供应计划的编制，以及物资采购、贮存、供应、管理、核算等相关业务。
1. 负责组织落实上级公司物资采购、供应的管理规范，制定本企业物资供应管理制度并贯彻落实，组织执行。
2. 负责物资的分类及储存管理，统计部门物资领用消耗，制定企业物资计划价格。
3. 负责组织物资供应市场供应状况的调查，价格变动情况的分析，进行物资供应厂商的资质(生产资格、生产技术水平、履约能力、资质等级、质量保证体系)等的调整、考察论证、建立良好的物资供应网络。
4. 负责物资库存、消耗动态、使用情况统计分析，编制物资采购计划，组织物资的采购、储存、供应保障。
5. 组织制定并执行物资采购的比质比价管理办法负责组织设备、大宗材料物资的供应厂商的确定，并进行物资使用状况监督分析。
督促供应商严格履行合同。
6. 负责组织物资供应的动态管理，建立物资供应台账编制物资采购、库存、领用、消耗动态报表，对当月单项材料消耗进行统计分析。
7. 负责过时、变质、失效物资的报废统计和办理报废手续，负责废旧物资的回收、利用、保管、处理。
8. 负责制定物资定期盘点制度，组织库存物资的帐、卡、物的核对，编制物资盘点报表。
9. 负责完成上级领导交办的工作及协助有关部室完成与职能相关的工作。
二、本部门岗位设置基本情况及岗位职责物资供应部门作为企业生产管理部门的重要部门，除设立管理人员外，主要设置的岗位有:计划员岗位、统计核算员岗位、采购员岗位、合同管理员岗位、仓库管理员岗位及民爆器材仓库保管员岗位。
浅谈煤炭企业财务风险管理及内部控制开展思路
浅谈煤炭企业财务风险管理及内部控制开展思路煤炭企业作为我国能源行业中的重要组成部分，其财务风险管理和内部控制工作显得尤为重要。
本文将从煤炭企业财务风险管理的重要性、存在的问题、内部控制的开展思路等方面进行浅谈。
一、煤炭企业财务风险管理的重要性煤炭企业作为重要的能源供应商，在国民经济中扮演着举足轻重的角色。
而财务风险管理是煤炭企业生产经营中必须要做到的一个重要环节。
煤炭企业要稳健经营，就必须合理预测和控制各种可能出现的经营风险，尤其是财务风险。
一方面，财务风险的存在给企业经营带来了不确定性，影响企业现金流，从而影响企业的生存和发展；财务风险管理不仅关系到企业自身的安全和稳定，也直接影响到供给国家重要的能源资源，煤炭企业财务风险管理的重要性不言而喻。
煤炭企业在财务风险管理中存在的问题主要表现在以下几个方面：1. 风险认识不足：部分煤炭企业对财务风险的真实情况和严重性认识不足，存在浮躁心态和侥幸心理，导致经营上对财务风险的忽视。
2. 决策理念不完善：部分煤炭企业在决策时对财务风险的考虑不够充分，只顾眼前利益，忽视了风险对企业的长远影响。
3. 风险管理不足：大部分煤炭企业在财务风险管理中存在管理手段不够成熟的情况，无法全面、系统地进行风险评估和有效控制。
4. 法律法规不规范：煤炭企业对国家财务管理法规和政策了解不够，存在一些违规行为，加剧了企业财务风险。
这些问题的存在不仅给企业的发展带来了很大的隐患，也影响着国家能源供应的安全和稳定。
煤炭企业必须认真对待这些问题，切实进行财务风险管理和内部控制。
1.加强财务风险认识，健全财务风险管理机制煤炭企业必须要增强对财务风险的认识，正确认识、评估和定位财务风险，并建立健全的财务风险管理机制。
这样才能够做到有的放矢地进行财务风险管理。
建立风险评估和控制的内控管理体系，包括制定完善的风险管理政策和规定、明确风险管理的责任人员及部门、建立风险管理的内部流程等。
2. 完善财务决策机制和流程煤炭企业在决策时要综合考虑市场风险、竞争风险、政策风险和信用风险等因素，完善财务决策机制，提高对风险的识别和防范能力，有针对性地制定合理的财务决策方案。
中铝宁夏能源王洼二矿后台系统升级技术规格书
宁夏王洼煤业有限公司35kV变电站工程综自后台系统升级改造工程技术协议书甲方：宁夏王洼煤业有限公司（王洼二矿）乙方：西安博颂机电科技有限公司2016年6月10日一、工程概况因王洼二矿35KV变电站综合自动化系统自2009年2月投入至今，系统总体运行正常，随着使用年限（2009年投运）的增加，后台主机老化严重，操作系统Windows Server 2003的官方支持也在2015年7月14日结束，相对应的老系统硬件也已停止销售；Windows Server 2003的安全性不再获得保障。
这意味着在 2015 年 7 月 14 日之后，运行此操作系统的所有数据中心将无法获得更新和修补程序，将无法满足使用要求，因前述原因后台系统也已无法正常使用，严重影响电力系统的安全性。
本技术规格书用于针对以上情况进行后台主机的更新换代，并将原系统软件更新升级，同时将原有系统功能恢复。
1.1工作条件环境温度：-5～+40℃相对湿度：5%～95%相对海拔：1200m地震烈度：8度额定参数交流电流：5A 交流电压：100V，100V/ 3 V额定频率：50Hz 直流电压：220V2 的基本功能2.1数据采集系统能采集和处理下列各类数据源，按照时间的序列排序，自动记录数据传输中出现的错误和统计误码率。
系统支持同一数据的多源性，并可设置各数据源的优先级，当高优先级的数据丢失或损坏时，可自动用下一级的数据替换。
数据来源：35KV变电站微机保护装置数据类型：模拟量；开关/状态量；脉冲量（电度量）；保护装置的动作信号；远方终端的复位信号；以及其他非远动类数据。
系统支持以IEC101，IEC104以及部颁CDT等规约与各子站RTU通信。
为保证信息传送的可靠性，采用错误校核码。
对采集的所有测量值进行滤波和有效性校验。
在正常扫描和传送时，如有控制命令要传送，则暂停扫描和传送，待控制命令传送结束后，扫描和传送再从断点恢复进行。
在数据采集的同时，提供对通道和子站终端设备的检测手段，以便及时发现它们的故障，采取相应的措施。
浅谈国有煤矿企业内部控制存在的问题及解决对策_1
浅谈国有煤矿企业内部控制存在的问题及解决对策发布时间：2022-01-06T07:23:52.328Z 来源：《中国科技人才》2021年第23期作者：李文龙[导读] 随着市场经济的不断发展，煤矿企业的改革进入了实体经济改革时期，经济发展进入中高速阶段，给传统行业特别是煤炭行业带来了巨大的挑战。
列如出现建设绿水青山、支持绿色企业的发展、环保型燃料的研发等情况。
这种情况下如何成熟的完成内部控制制度的改革是众多煤炭企业面临的严峻考验。
全球化的大背景下，大宗商品面临的是全球化竞争，如何降低成本，提高企业核心竞争力，迫使企业要从完善企业内部控制制度入手，从强化全面预算管理、对标管理、整合工作流程等方面做工作。
李文龙陕西彬长胡家河矿业有限公司陕西省咸阳市 713600摘要：随着市场经济的不断发展，煤矿企业的改革进入了实体经济改革时期，经济发展进入中高速阶段，给传统行业特别是煤炭行业带来了巨大的挑战。
列如出现建设绿水青山、支持绿色企业的发展、环保型燃料的研发等情况。
这种情况下如何成熟的完成内部控制制度的改革是众多煤炭企业面临的严峻考验。
全球化的大背景下，大宗商品面临的是全球化竞争，如何降低成本，提高企业核心竞争力，迫使企业要从完善企业内部控制制度入手，从强化全面预算管理、对标管理、整合工作流程等方面做工作。
基于此，本文由国有企业强化内控的意义入手，对现存问题进行了分析与说明，最后针对性地提出了一些切实可行的措施，期待可以为煤矿企业的发展一些行之有效的建议。
关键词：国有煤矿企业；内部控制；存在的问题；解决对策引言内部控制制度是现代企业对经济活动进行科学管理而普遍采用的一种控制机制，贯穿于企业经营活动的各个方面。
但是目前，有些国有煤矿企业内部控制淡薄，内控措施执行不力，导致管理不善。
因此，加强对国有煤矿企业内部控制存在的问题进行研究，并提出解决对策，对促进经济社会发展具有重要意义。
1国有煤矿企业内部控制意义国有煤矿企业若有较为完善的内部控制制度，就会在进行筹资活动规划时，对其筹资数额、筹资途径、筹资成本、筹资时间、以及企业的资产结构等因素进行综合全面地考虑，选择方案最优的筹资方案执行，并通过对融资方案的全方位监控实施落实，最大程度的降低融资成本，使企业获得最大的利益。
企业内部控制体系执行的保障措施
企业内部控制体系执行的保障措施
秦岭
【期刊名称】《中外企业家》
【年(卷),期】2015(000)018
【摘要】内部控制是企业开展生产经营活动的重要基础和根本保障,也是我国企业建立现代企业制度的重要标志,随着我国市场经济的发展以及与世界经济的紧密联系,国家已通过一系列法律法规,就我国各类企业加强内部控制体系建设作出规定.对于一个企业来说,内部控制体系的调整、完善和重新构建,是一个涉及到多个方面的系统性工程.它不仅牵涉到企业自身的业务发展,也牵涉到企业的财务、纪律等经营管理活动.同样,在企业的日常经营活动中,要确保一项适合自身实际的内部控制体系的有效执行,也是一个牵扯到多方面的重点工程.在这样的背景下,对企业内部控制体系进行研究,可以为我国同类企业在内控体系的建设上提供现实案例.
【总页数】2页(P88,90)
【作者】秦岭
【作者单位】中铝宁夏能源集团有限公司,宁夏银川750001
【正文语种】中文
【中图分类】F279.23
【相关文献】
1.论企业内部控制体系的建设与执行 [J], 孙彩云
2.构建执行有效的企业内部控制体系 [J], 孙文波
3.强化制度提升执行力完善供销社企业内部控制体系 [J], 李金婷
4.构建执行有效的企业内部控制体系 [J], 孙文波
5.亟待完善税收强制执行保障措施 [J], 向方德
因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。
王洼煤矿能耗情况自查报告
中铝宁夏能源集团CHINAlCO NING XIA ENERGY GROUP王洼煤业有限公司王洼煤矿能耗情况自查报告王洼煤矿二〇一六年九月第一部分自查报告一、王洼煤矿概况（一）企业简介及生产规模王洼煤矿是“七五”期间自治区为解决固原山区燃料结构立项建设的重点扶贫煤矿，1984年开工建设，1990年建成简易投产，设计生产能力21万吨/年。
2007年矿井核定生产能力达到60万t/a。
2008年矿井设计生产能力达到120万吨/年。
2012年，矿井核定生产能力达到150万吨/年，现剩余服务年限为62.8年。
王洼煤矿先后隶属于灵武矿务局、宁夏煤炭工业厅、固原市人民政府管理。
2005年9月划归宁夏发电集团管理。
2012年12月，王洼煤矿由中铝宁夏能源王洼煤业有限公司负责经营。
（二）2014～2015年企业生产经营情况1.2014企业生产经营情况生产经营指标：完成原煤产量155万吨，掘进总进尺完成4592米，销售原煤完成151万吨；完成销售收入34601万元；销售单价完成228.63元/吨；利润总额完成4345万元；工业增加值完成31622万元；工业总产值完成35399万元；完全成本203.53元/吨；生产成本167.95元/吨；总成本26004万元。
机械化程度：采煤机械化程度达100%，掘进机械化程度达98%。
2.2015企业生产经营情况生产经营指标：完成原煤产量150万吨，掘进总进尺完成3980.7米，销售原煤完成142万吨；完成销售收入23670万元；销售单价完成166.94元/吨；利润总额完成-1499万元；工业增加值完成25028万元；工业总产值完成25029万元；完全成本185.5元/吨；生产成本134.06元/吨；总成本20098万元。
机械化程度：采煤机械化程度达100%，掘进机械化程度达98%。
二、企业能源消耗情况（一）2014年度能源消耗情况2014年生产原煤154.8万吨，总计消耗标准吨煤7534.37吨，单位产品能耗为4.8635千克标准煤/吨，其中：1.实际消耗原煤7185.64吨，折标系数0.6980，即消耗标准吨煤5015.6吨，吨煤消耗原煤3.2394千克标准煤/吨；2.实际消耗电力1908.2万千瓦时，折标系数0.1229，即消耗标准吨煤2345.2吨，吨煤消耗电力1.5147千克标准煤/吨；3.实际消耗汽油22.16吨，折标系数1.4714，即消耗标准吨煤32.6吨，吨煤消耗汽油0.0183千克标准煤/吨；4.实际消耗柴油96.74吨，折标系数1.4571，即消耗标准吨煤141吨，吨煤消耗柴油0.0910千克标准煤/吨。
工程概况1006
工程概况
一、工程名称：中铝宁夏能源集团王洼选煤厂扩建项目选煤设备安装工程。
二、建设地点：宁夏固原市彭阳县王洼镇中铝宁夏能源集团王洼选煤厂厂区内。
三、建设单位：王洼镇中铝宁夏能源集团王洼选煤厂。
四、设计单位：中煤科工集团武汉设计研究院有限公司。
五、工程内容：
本项目设计处理量120万吨每年，主厂房生产系统由块煤重介分选系统、末煤重介分选系统、粗煤泥回收系统、细煤泥压滤系统四大分系统组成；原煤经本项目处理后最终输出块精煤、末精煤、粗煤泥、压滤煤泥、矸石五大产品。
四大分系统的设备组成为：
1、块煤重介分选系统由块煤脱泥筛、重介浅槽分选机、块精煤分级脱介筛、块矸石脱介筛以及附属的离心机、磁选机、稀介泵桶、合介泵桶、输送设备等组成；
2、末煤重介分选系统由末煤脱泥筛、有压给料两产品重介旋流器、末精煤脱介筛、末矸石脱介筛、以及附属的离心机、磁选机、稀介泵桶、合介泵桶、输送设备等组成；
3、粗煤泥回收系统由分级旋流器组、振动弧形筛、离心机、附属的泵桶等设备组成；
4、细煤泥压滤系统由压滤机、压滤机入料搅拌桶、入料泵、煤泥刮板输送机等设备组成。
其中，末煤重介分选系统作为本项目的重点，在工期进度安排、人员调配、工器具使用等方面优先考虑。
本工程施工内容包括：
1、扩建厂房内选煤设备的机械安装、设备附属非标件的加工制作安装（不含工艺管道）、设备配电安装（不含控制）；
2、原主厂房、原浓缩车间泵房、产品仓、块煤仓、矸石栈桥及卸料点等处的部分设备改造；
3、箱式变电站土建施工及设备安装；
4、地磅及计量室的土建施工及设备安装。
浅析煤炭企业内部控制存在的问题
浅析煤炭企业内部控制存在的问题【摘要】煤炭企业内部控制是确保企业正常运作、遵守规章制度的重要手段。
在实际操作中，煤炭企业内部控制存在着诸多问题。
内部控制体系不够健全，容易导致管理混乱和资源浪费。
财务管理不规范可能会导致虚假数据和资金流失。
风险管理不到位将使企业面临更大的经营风险。
信息技术支持不足可能导致信息泄露和系统故障。
人员素质和专业水平的提升是确保内部控制有效实施的基础。
为了促进煤炭企业的健康发展，加强内部控制建设势在必行。
建议加强内部控制培训，提升管理人员的水平和技能，从而提高整体内控水平，确保企业的可持续发展。
【关键词】关键词：煤炭企业、内部控制、健全体系、财务管理、风险管理、信息技术、人员素质、专业水平、建设必要性、健康发展、培训、管理水平。
1. 引言1.1 煤炭企业内部控制的重要性煤炭企业内部控制是煤炭企业管理的基础和保障，对企业的稳健运行和持续发展起着至关重要的作用。
内部控制是指企业为实现经营目标，有效管理风险，确保财务报告的真实性和完整性，以及合法合规经营而建立的一套系统和机制。
在煤炭企业内部控制中，内部控制对企业的财务稳定、合规经营和持续发展都具有重要意义。
煤炭企业内部控制可以有效降低企业面临的各种风险，包括市场风险、财务风险、管理风险等。
通过建立健全的内部控制体系，可以及时发现和解决各种潜在危机，防范经营风险，为企业的长期发展提供保障。
煤炭企业内部控制可以提高企业的管理效率和运营效益。
有效的内部控制可以规范企业各项管理活动，优化资源配置，提高生产效率和经营绩效，从而实现企业管理的科学化和规范化。
煤炭企业内部控制还可以提升企业的信誉和形象，增强市场竞争力。
建立健全的内部控制体系可以提高企业的透明度和诚信度，增加外部投资者和消费者对企业的信任，从而吸引更多资源和客户，促进企业的可持续发展。
煤炭企业内部控制的重要性不言而喻。
只有加强内部控制建设，提高内部控制水平，煤炭企业才能更好地应对市场挑战，实现稳健经营和长期发展。
煤机企业财务内控制度的建立与完善
煤机企业财务内控制度的建立与完善摘要：为了加强煤机企业的内部管理，优化企业财务运作，保证财务信息真实可靠，本文建议建立和完善煤机企业的财务内控制度。
首先，本文概述内部控制和内部控制制度的基本概念和重要性。
其次，介绍煤机企业财务内控制度的建立与完善的具体方法和步骤。
最后，提出了一些应注意的问题和建议。
关键词：煤机企业，财务内控制度，内部控制，财务运作，管理正文：一、内部控制和内部控制制度的基本概念内部控制是指企业通过内部机制和程序保护企业财产、维护财务信息真实性、促进经济活动合法性和规范性的行为。
作为内部控制的完备体系，内部控制制度是指企业为实现内部控制目标所制定的一系列规章制度、流程和措施。
内部控制制度的建立和完善对于提高企业的管理水平和竞争力具有重要作用。
二、煤机企业财务内控制度的建立与完善的具体方法和步骤（一）制定内部控制制度的目标和原则煤机企业应当根据自身的特点制定内部控制制度的目标和原则，例如保证会计信息真实准确、保护企业财产、规范经济活动等。
同时，应该根据公司内部的组织结构和管理体制，对内部控制制度的涵盖面、框架和层级进行规划和划分。
（二）制定内部控制制度的内容煤机企业应根据内部控制目标和原则制定财务内控制度的内容，其中应当包括会计制度、财务管理制度、风险管理制度等。
这些制度应当具体明确相应的规章制度、流程和措施，并经过公司领导层的批准和审查。
（三）实施和执行内部控制制度内部控制制度的实施和执行需要落实到具体岗位和具体环节，确保制度不仅是一张纸面上的空话，而是能够真正管用、发挥作用。
因此，企业应当制定相应的推进方案、认真落实“责任到人”，并定期进行制度的审核和升级。
三、应注意的问题和建议（一）公司内部风险的评估和管理在制定内部控制制度的过程中，应当对公司内部存在的各种风险进行评估和管控，如欺诈行为、财务污染、信息泄露、内部控制缺陷等。
（二）制度的适用性和灵活性内部控制制度应当具有适用性和灵活性，以适应公司内部和外部环境的变化，适时完善和更新制度。
2024年我国国有煤炭企业内部控制制度面临的现状及解决对策
2024年我国国有煤炭企业内部控制制度面临的现状及解决对策一、制度现状概述随着我国市场经济的深入发展和国有企业改革的持续推进，国有煤炭企业的内部控制制度建设得到了越来越多的重视。
内部控制作为企业管理的重要组成部分，对于保障企业财产安全、提高运营效率、确保合规经营具有至关重要的作用。
然而，在实际操作中，国有煤炭企业的内部控制制度仍面临着不少挑战和问题。
目前，国有煤炭企业的内部控制制度建设已初具规模，大多数企业都建立了相对完善的内部控制框架和制度体系。
这些制度涵盖了财务管理、内部审计、风险管理、合规经营等多个方面，为企业规范运作提供了有力保障。
同时，国有煤炭企业也在不断加强内部控制的信息化建设和人才培养，提高内部控制的效率和有效性。
二、制度问题分析尽管国有煤炭企业的内部控制制度建设取得了一定的成果，但仍存在一些亟待解决的问题。
内部控制意识不强：部分企业管理层和员工对内部控制的重要性认识不足，缺乏主动参与内部控制建设的积极性和主动性。
制度执行不力：有些企业虽然制定了较为完善的内部控制制度，但在执行过程中存在走过场、形式化的问题，导致制度未能真正落到实处。
风险管理不足：国有煤炭企业在风险识别、评估和控制方面还有待加强，特别是在应对市场风险、财务风险等方面缺乏有效的应对措施。
信息化水平不高：部分企业的内部控制信息化程度较低，未能充分利用信息技术提高内部控制的效率和有效性。
监督机制不完善：内部审计和监督机制在国有煤炭企业中尚未充分发挥作用，存在监督不到位、监督效果不佳等问题。
三、解决对策探讨针对上述问题，国有煤炭企业可以从以下几个方面着手加强内部控制制度建设：提高内部控制意识：通过加强宣传教育、培训等形式，提高企业管理层和员工对内部控制重要性的认识，增强他们参与内部控制建设的积极性和主动性。
强化制度执行：建立健全内部控制执行监督机制，确保制度得到有效执行。
同时，加大对违反制度行为的处罚力度，形成有效的制度约束。
王洼煤矿能源管理制度
目录目录 (1)第—章总则 (1)第二章管理机构与职责 (3)第三章节能管理 (5)第一节供用水、电管理制度 (5)第二节材料管理制度 (9)第三节材料回收复用、修旧利废的管理制度 (14)第四节油脂管理办法 (18)第五节柴油汽油管理规定 (22)第六节“回收及废旧材料使用管理”补充办法 (25)第四章附则 (29)第二部分能源管理制度第—章总则第—条为加强节能减排管理，提高能源利用效率，实现节能减排、保护环境、降本增效的可持续发展目标，建立节约型企业，依据《中华人民共和国节约能源法》(以下简称《节能法》)、国务院《关于加强节能工作的决定》以及相关法律、法规，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司总部各部门、各子公司(以下简称各单位)。
第三条本办法所称能源，是指原油、天然气、煤炭、电力、焦炭、煤气、热力、成品油、液化石油气、生物质能和其他直接或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源。
第四条指导思想以科学发展观为指导，贯彻落实节约资源的基本国策。
加强管理、强化全员节能意识，加快科技进步和技术改造，完善节能考核评价机制，提高能源利用效率，实现公司中长期和年度节能目标，确保企业持续高效发展。
第五条基本原则(一)坚持开发与节约并举，节约优先的原则，以效率为本，突出节能减排工作的战略地位。
(二)坚持优化结构、多能互补的原则，依靠加强管理、结构调整、科技创新、技术改造，实现节能工作的持续有效开展。
(三)坚持节能减排与降本增效相结合，源头控制与存量挖潜相结合，依法管理与政策激励相结合，突出重点与全面推进相结合。
(四)坚持节能减排与发展相互促进的原则，实现节能减排和发展双赢目标。
第六条主要任务遵照国家有关方针、政策和法律、法规，对能源生产和消费进行科学管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，优化能源结构和配置，减少能源消费全过程各个环节中的损失和浪费，更加科学、合理、高效地利用能源。
第二章管理机构与职责第七条按照《节能法》等相关法律及其配套法规的要求，建立健全节能减排管理机构，明确工作职责，形成节能管理体系。
煤炭企业深化内部改革的思考和建议
煤炭企业深化内部改革的思考和建议
郭彦刚;刘丽丽
【期刊名称】《煤炭科学技术》
【年(卷),期】2003(031)F06
【摘要】从煤炭行业当前的实际情况出发，就深化煤炭企业内部改革进行了探讨，围绕各个企业在生产经营中普遍存在的薄弱环节，对改革的原则、重点和在改革中需要注意的问题提出了自己的见解和看法。
【总页数】3页(P112-114)
【作者】郭彦刚;刘丽丽
【作者单位】晋城无烟煤矿业集团有限责任公司，山西晋城048006
【正文语种】中文
【中图分类】F279.23
【相关文献】
1.深化内部管理体制改革不断增强办学活力——对我校内部管理体制改革的调查与思考 [J], 万鲁愚;梁会禄
2.深化图书馆内部管理体制改革——基于宁夏图书馆内部管理机制改革创新的思考[J], 占红霞
3.能源结构深化改革背景下煤炭企业内部控制存在的问题及对策研究 [J], 完颜攀
烽
4.新规范下如何深化煤炭企业内部控制体系改革 [J], 赵丽霞
5.深化煤炭企业内部改革的意见 [J], 贾燕杰
因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。
王洼煤矿万吨选煤厂项目验收工程管理办法
王洼600万吨/年选煤厂项目工程质量控制及验收标准一、项目概况宁夏王洼煤业有限公司王洼600万吨/年选煤厂位于宁夏回族自治区固原市彭阳县王洼镇境内。
选煤厂设计规模为10.00Mt/a。
一次设计、分期实施，一期生产能力6.00 Mt；二期生产能力达到10.00Mt/a。
地面生产系统储装运能力按10.00 Mt/a一次建设到位。
王洼一矿、二矿的原煤分别通过长距离带式输送机运输至选煤厂圆形储煤场上，圆形储煤场位于选煤厂铁路南侧工业场地的东南角，然后经转载带式输送机运至准备车间进行筛分、拣杂和破碎等工艺处理。
选煤厂主要由输煤和选煤系统两个部分组成：输煤系统土建7个单位工程，安装7个单位工程，投资概算19600万元；选煤系统土建34个单位工程，安装26个单位工程，投资概算34961万元。
二、工程质量验收规范及合格标准工程验收是一项包括从检验批到分项、（子）分部、（子）单位工程贯穿于工程建设全过程的连锁的、系统性的工作。
“强化验收”是验收标准编制的指导思想之一，以验收标准来规范质量验收行为，提高质量验收的工作水平，将为全面全员落实和执行验收标准。
1、工程质量验收规范《工程测量规范》（GB50026-2007）《建筑工程抗震设计规范》（GB50011－2010）《建筑地基与基础工程施工验收规范》（GB50202-2010）《钢筋焊接与验收规范》（JGJ18-2003）《钢筋焊接接头试验方法标准》（JGJ/T27－2014）《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）《建筑安装工程检验评定统一标准》（GBJ300－88）《砌体结构工程施工及质量验收规范》（GB50203-2002）《钢结构工程施工及质量验收规范》（GB50205-2002）《屋面工程施工及质量验收规范》（GB50207-2002）《混凝土结构工程施工及质量验收规范》（GB50204-2002）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50208-2013）《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107－2010）《建筑装饰工程及验收规范》（GB50210－2001）《工程测量规范》（GB50026-2007）《钢筋混凝土筒仓施工与质量验收规范》（GB50669-2011）《水暖工程质量验收规范》（GB50242）《电气工程质量验收规范》（GB50303）《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88《煤矿安装工程质量检验评定标准》MT5O10-95《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96《电气装置安装工程lKV以配线工程施工及验收规范》GB50258-96《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》JBJl47-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工》JBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》JBJl49-90《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》JB50168-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》JB50169-92《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》JB50170-92《电气装置安装工程盘柜及二次线路接线施工及验收规范》JB50171-92 2、验收合格标准根据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)对检验批、分项、分部、单位(子单位)工程质量验收合格规定如下：（1）、检验批①主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。
煤矿企业办公室工作中存在的问题和对策探讨
摘要:作为重要的综合性服务部门，煤矿企业的办公室一直是整个企业内部管理和协调的重点部门。
在新的发展形势下，煤矿企业要想提高内部管理工作水平，就必须不断优化办公室管理工作，提高办公室人员的综合素质，提高办公工作效率和各项任务的落实效果。
关键词:煤矿企业办公室工作问题对策1概述办公室在企业内部管理工作中，发挥着重要的协调与枢纽作用，并且是领导决策的重要助手，是企业上下联系的桥梁和纽带。
在新的发展形势下，煤矿企业要想实现长效发展，就必须提高自身的内部管理水平，并且积极地进行改革与创新，优化内部管理体系。
随着煤矿企业内部组织机构的变化，办公室的重要性得到逐渐的凸显，围绕企业的战略发展需求，打造优质的办公室队伍成为了当前办公室工作的重点。
2煤矿企业办公室工作中存在的问题第一，管理制度不完善。
完善的管理制度，是提高办公室工作效率的关键。
部分煤矿企业的办公室管理工作缺乏一定的规范，并且没有一个完善、科学、具有良好可执行性的管理制度。
办公室工作开展过程中，目标不够明确，缺乏科学的管理思路，管理职责没有清晰的划分。
管理制度的不完善，对于企业的形象造成了很大的影响，并且增加了办公室工作人员的工作压力，浪费了大量的成本。
第二，管理意识不到位。
当前社会不断发展，企业的办公室管理工作的开展要提高认识，并且关注自身工作内容与形式的变化。
当前煤矿企业的办公室管理工作开展过程中，其管理的思维和方式依然停留在以往的阶段，整体管理工作较为僵化，管理意识难以适应当前的发展需求。
第三，服务能力有限。
大多数企业在对于办公室工作定位上，仅仅视办公室为执行者，各项工作的落实过于被动，并且管理过程缺乏有效的沟通与思考。
在执行一些具体事务时，难以灵活的进行把握，很多突发事件和问题没有得到有效的解决。
另外，在开展调研和相关监督管理工作中，信息收集不够完善和完整，难以将办公室为管理者提供决策的职能进行有效的发挥。
3提高办公室工作水平的对策3.1提高认识办公室工作的开展，要从企业发展的大局观来入手，提高自身的紧迫感和责任感。
宁夏王洼煤业有限公司王洼二矿“11·22”运输事故调查报告 (1)
宁夏王洼煤业有限公司王洼二矿“11·22”运输事故调查报告2020年11月22日0时30分左右，宁夏王洼煤业有限公司王洼二矿（以下简称“王洼二矿”）210508综放工作面回风顺槽发生一起运输事故，导致1人死亡，直接经济损失1391256元（不包含事故罚款）。
依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全监察条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，宁夏煤矿安监局银南监察分局会同固原市应急管理局、固原市监察委员会、固原市发展改革委、固原市公安局、固原市总工会等有关部门联合组成事故调查组开展事故调查工作。
事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘验、查阅资料、调查取证，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范措施，形成了事故调查报告。
现将有关情况报告如下：一、事故发生单位基本情况（一）王洼二矿概况王洼二矿位于宁夏固原市彭阳县王洼镇境内，隶属于中铝宁夏能源集团有限公司。
矿井核定生产能力为300万吨/年，低瓦斯矿井，水文地质类型为中等，煤层自燃倾向性为容易自燃，煤尘有爆炸性，矿井状况为正常生产矿井，开拓方式为斜井开拓，采煤方式为综合机械化放顶煤开采。
（二）矿井证照情况证照齐全有效，见下表：证件名称证号有效期限采矿许可证C64000020090711200298432017年7月26日-2031年6月26日安全生产许可证（宁）MK安许证字〔2011-007〕2018年1月31日-2021年1月31日营业执照91640000694330513H长期（三）矿井生产系统情况1.矿井采掘接续矿井目前生产布局为1个采煤工作面，即210508综放工作面，采煤方法为走向长壁后退式综合机械化放顶煤开采；1个掘进工作面，即+1370m运输斜巷（改造）。
2.矿井通风系统矿井通风方法为机械抽出式，通风方式为中央并列式，由主斜井和副斜井进风，回风立井回风。
浅谈如何加强采掘队伍建设的思考
1792019.3MEC 团队建设MODERNENTERPRISECULTURE一、采掘队伍建设存在问题（一）浅层煤炭事业到达瓶颈，深层技术匮乏当前，我国煤炭事业发展到现在，已经到达了一定高度，但是不得不说当前也出现了很严重的问题。
首先我国煤炭浅层挖掘已经接近了尾声，资源捉襟见肘，对于我们国家对煤炭的所需量，是远远不够的。
为了不影响我国的经济建设，我们在煤炭挖掘方面必须做出变形，我们应该向更深层煤炭层发起进攻。
对于这个改变就出现了问题，对于深层煤炭的挖掘需要更高的技术，更有技术基础的煤炭工人，还有就是深层煤炭的运输工作都是所要面临的。
（二）工人年龄老龄化，采掘队伍技术力量不足到目前为止的煤炭行业，煤炭工人行业本来就是脏累险，不受人待见，以至于在社会地位上较低，且煤矿多数在偏远的山区，而且收入并没有比其他行业多多少。
因此，煤炭行业的员工基础素质低下，职业知识匮乏，没有具备一定文化水平并且职业技能的农民工往往选择其他行业。
不仅如此，对于那些煤炭事业所需要的人才，他们都会避开这个行业，以至于煤炭行业的工作人员都是工作好久的老员工，对于煤炭事业只是熟悉，对于一些专业知识还是陌生。
不仅这样，由于煤炭行业长时间没有新的员工进入，没有新的血液注入，导致煤炭行业发展愈发的缓慢，直接导致了煤炭行业的滞后。
（三）采掘队伍福利待遇欠提升，后勤保障滞后对于其他行业，煤炭行业不仅危险而且安全保障滞后。
很多员工都因为担心工作中的突发不安全情况而使工作的积极性有所下降。
如果不能提高一线工人的待遇问题及完善后勤保障问题，这种情况会愈演愈烈，阻碍掘进施工的正常进行。
所以提高福利水平是国家相关单位的当务之急。
二、对于采掘队伍建设的仿真（一）加大培训力度,提升采掘职工基本素质和技能对于煤炭行业的发展，职工的职业素养是最为关键的。
俗话说活到老学到老，对于企业来说，职工只有不断接受业务技能培训，不断汲取心得知识技能才能保证企业的生存和发展。
煤炭企业管理层次内部控制体系构建
煤炭企业管理层次内部控制体系构建摘要：经济的发展也促进了煤炭企业的发展，煤炭资源作为我国的一项重要的能源，其发展对于我国的经济也具有一定的促进作用，同时对于国民生活水平的提高也具有重要的意义，因此，为了煤炭产业更好的发展，煤炭企业应该做好企业内部的管理控制，完善企业的管理机制，促进煤炭企业的可持续发展。
基于此，文章对于煤炭企业管理层次内部控制体系构建存在的问题以及具体的措施进行了探究。
关键词：煤炭企业管理；层次管理；内部控制体系；构建引言煤炭企业具有风险大、行业竞争力大等特点，若是想要将煤炭企业的内部机制建立的更加完善，需要综合考虑各方面的问题，才能制定出更完善的措施。
目前，我国煤炭企业的管理层次内部控制体系的构建同发达国家相比，还是存在一定的差距，同时，在管理的过程中，企业内控机制不完善的问题也日益的暴露出来，都提醒着我国的煤炭企业应该做出改变和调整措施，以提高企业的竞争力，得到可持续发展。
一、煤炭企业管理层次内部控制体系构建存在的问题（一）缺乏完善的内部控制体系从风险管理的角度来说，企业的内部控制体系也包括对于风险的管理和风险预警机制，若是煤炭企业缺乏完善的内部控制体系，对于企业的发展来说十分的不稳定的。
对于风险的预警和处理能力差，会导致一旦出现财务风险，难以应对，极易出现财务危机。
目前，很多的煤炭企业仍然缺乏完善的风险和评估机制，企业的内部控制也比较分散，“虚位”现象愈发的普遍。
其次，很多的煤炭企业对于风险意识并没有高度的重视，实际过程中煤炭企业风险管理工作的展开也比较困难。
同时，一些煤炭企业没有设置专门的评估机构，所以煤炭企业的风险管理和内部控制也缺少系统性的体系进行指导。
虽然现在很多的煤炭企业都已经建立了内部控制体系，但是在执行内部控制、制定内部控制制度、维护内部的控制体系等一系列的层面上还是缺乏管理和维护，使得建立的内部控制体系不完善，难以发挥出应有的作用。
（二）内部控制制度不健全随着时代的发展，煤炭企业开展了大量的制度建设工作，各个煤炭企业对各项制度进行了不断的完善和补充，但是由于内部机构控制不合理和工作分工不明确等原因，使得内部控制制度体系还有待全面的完善。
浅析煤炭企业内部控制制度建设
浅析煤炭企业内部控制制度建设摘要：企业内部控制制度触及到企业经营的方方面面。
在市场经济体制下，煤炭市场的逐步全面开放，使得煤炭企业更加积极主动地探求降低物耗、减少风险、提高质量、优化管理的有效途径，并将更多精力投注在内控制度建设和管理方面。
关键词：煤炭企业内部控制制度管理一、内部控制体系概念内部控制是指一个单位的各级管理层，为了保护其经济资源的安全、完整，确保经济和会计信息的正确可靠，协调经济行为，控制经济活动，利用单位内部分工而产生的相互制约，相互联系的关系，形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序，并予以规范化，系统化，使之成为一个严密的、较为完整的体系。
煤炭企业作为我国能源工业和社会经济发展的基础产业，其内部控制是整个企业组织体系中不可或缺的组成部分，煤炭企业内部控制，是具有煤炭企业操控特点的控制手段，它对于煤炭企业的制度建设和传统的管理理论而言，是渗透于煤炭企业采、掘、机、运、通、供应销售、市场调查等各环节具体过程的管理细节，它由一系列具体的控制职能和方法、步骤、措施、程序组成，集国家法制建设、企业内部规章、企业行为及各项措施、操控方法、执行过程和具体程序一体，是一个规范化、系统化、严密化的完整体系，依靠全员化、过程化的协调控制发生作用，使各项内部控制措施落到实处，最终确保煤炭企业的安全、生产经营以及后勤保障等诸多目标的实现。
二、当前煤炭企业内部控制的状况近几年，煤炭企业的管理和控制理念有所加强，不断完善法人公司治理结构，在内部控制方面取得了不小的进步，但仍然存在许多不足。
(一)公司治理结构不健全由于过去长期计划经济的影响，我国煤炭企业改制过程中，国有股一股独大现象严重。
煤炭制度内部虽然设立了董事会、监事会，聘请了总经理班子，但在实际工作中，董事会的监控作用严重弱化，煤炭制度应有的一些机构设置没有起到应有的作用，在实际运作中机构形同虚设。
部分煤炭企业甚至根本就没有设置，煤炭制度仅仅具有了现代煤炭制度的外壳，而没有从根本上形成真正的法人治理结构，没有明确界定董事会、审计委员会和管理者的权限和责任，决策和经营机构权利交叉，责任不明，难以形成有效制衡。
企业建设项目档案管理模式和工作方法探索
第 159 页经验交流2024/3 （下） 总第431期企业建设项目档案管理模式和工作方法探索文/中铝宁夏能源集团有限公司 图雅建设项目档案是建设项目实际推动和正常运行中产生的基础性数据，它是保证建设项目高效运转的必然要素。
企业不仅要高度重视建设项目档案管理工作，而且还要及时发现自身在建设项目管理工作中产生的问题和不足，通过采取创新性的方法和举措，提升建设项目档案管理水平和管理质量，为建设项目的顺利开展提供助力。
一、目前企业建设项目档案管理存在的问题（一）工程文件不同步。
由于参与单位众多，项目建设周期长，单位工程繁多等原因，许多项目管理者对档案工作缺乏足够的认识，一些参建单位的项目部并没有配备专业的档案专职人员[1]。
所以，在对工程文件进行收集、整理和归档时，常常不能做到与施工进度相一致，有时还会出现数据后补的情况。
以中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称“中铝宁夏能源公司”）为例，下属王洼洗煤厂项目中单位工程划分报审时间晚于工程建设开工时间，应该在工程开工前对整个建设项目单位工程划分要报送到监理、质监站、建设单位和设计单位进行报审，看是否符合整个项目建设要求，待以上单位同意后方可开工建设。
（二）文件管理不规范。
有的档案工作者对工程建设的文件管理还未完全掌握，如中铝宁夏能源公司涉及火电厂、风力发电站、光伏发电站、煤矿及风机制造业等不同行业，会涉及不同的专业技术规范，对相应的文件管理不能规范操作。
从过去的调研中可以看出，凡是参与企业建设项目所配备的档案人员，一般都是刚从学校毕业，或者是一些技术工作者兼任的，他们对项目文件管理的要求含糊不清，只能依据个人经验去做，他们的专业素质与目前各自企业对建设项目文件管理的需求不相适应。
如中铝宁夏能源公司下属的银星煤业14采区项目中一些设备开箱检验记录，施工人员直接将其放到安装材料内，而档案人员出于便于查阅的角度考虑，认为应该要放到设备档案中，这就产生了不统一的情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
[教学]中铝宁夏能源集团王洼煤业有限公司内控体系建设访谈中铝宁夏能源集团王洼煤业有限公司内控体系建设访谈物资供应管理在煤炭生产建设中占据重要地位，作为煤炭企业管理的重要单位。
如何贯彻落实，更好执行内控制度，有效防范物资采购供应风险，提升物资管理专业水平，是摆在我们面前的首要任务。
面对目前物资供应管理提出的新标准，严要求及及降本减费目标，我们必须从优化物资采购供应管理，规范物资采购行为，建立分级制衡，过程控制，高效运行的业务监督机制。
一、物资供应部门的主要职责物资供应部门的主要职责是在煤公司的统一领导下，在经营主管矿长的领导下，负责经营投资改造、基本建设的物资采购。
供应计划的编制，以及物资采购、贮存、供应、管理、核算等相关业务。
1. 负责组织落实上级公司物资采购、供应的管理规范，制定本企业物资供应管理制度并贯彻落实，组织执行。
2. 负责物资的分类及储存管理，统计部门物资领用消耗，制定企业物资计划价格。
3. 负责组织物资供应市场供应状况的调查，价格变动情况的分析，进行物资供应厂商的资质(生产资格、生产技术水平、履约能力、资质等级、质量保证体系)等的调整、考察论证、建立良好的物资供应网络。
4. 负责物资库存、消耗动态、使用情况统计分析，编制物资采购计划，组织物资的采购、储存、供应保障。
5. 组织制定并执行物资采购的比质比价管理办法负责组织设备、大宗材料物资的供应厂商的确定，并进行物资使用状况监督分析。
督促供应商严格履行合同。
6. 负责组织物资供应的动态管理，建立物资供应台账编制物资采购、库存、领用、消耗动态报表，对当月单项材料消耗进行统计分析。
7. 负责过时、变质、失效物资的报废统计和办理报废手续，负责废旧物资的回收、利用、保管、处理。
8. 负责制定物资定期盘点制度，组织库存物资的帐、卡、物的核对，编制物资盘点报表。
9. 负责完成上级领导交办的工作及协助有关部室完成与职能相关的工作。
二、本部门岗位设置基本情况及岗位职责物资供应部门作为企业生产管理部门的重要部门，除设立管理人员外，主要设置的岗位有:计划员岗位、统计核算员岗位、采购员岗位、合同管理员岗位、仓库管理员岗位及民爆器材仓库保管员岗位。
(一) 管理人员主要职责1. 负责组织落实上级公司物资采购，供应的管理规定，制定企业物资供应管理制度并贯彻落实，组织执行。
2. 负责物资的分类及储存管理，组织编制物资储备、消耗定额、制定企业物资计划价格。
3. 组织进行物资供应市场的供应状况、价格变动情况的调查、分析，进行物资供应厂商的资质审查、考察、论证，建立良好的物资供应网络。
4. 负责物资库存、消耗动态、使用情况的统计分析。
编制编制物资采购计划，组织物资的采购、储存、供应保障。
5. 组织制定并执行物资采购的比质比价管理办法，负责组织设备、大宗材料物资供应厂商的确定，并督促合同的履行。
6. 负责组织供应物资的动态管理，建立物资供应台账，组织编制物资采购、库存、领用、消耗动态报表，并进行物资使用状况分析。
7. 负责过时、变质、失效物资的报废统计和办理报废手续，负责废旧物资的回收、利用、保管、处理。
8. 负责完成上级领导交办的工作及协助有关部室完成与职能相关的工作。
(二) 计划员职责1. 根据生产、基建、技改等项目安排及基层单位申请计划，平衡库存，编制好物资的年、季、月采购计划。
2. 汇总基层单位、部室申请计划，认真审核物资申请计划，与采购员一起参与市场调查，根据物资价格走势，了解供货厂商信息，推荐进货渠道。
3. 建立供货厂商的供货档案，做好择优采购的各项基础工作，做到分清主次，统筹兼顾，有效使用采购资金。
4. 经常掌握物资动向，加强物资消耗跟踪管理。
5. 负责对仓库保管员的业务指导工作，协助仓库保管员对物资验收、调整货位、搞好仓库管理。
6. 协助仓库保管员做好每半年一次的物资盘点，协助领导做好仓库之间的评比工作。
7. 登记好所分管物资的台账，做好物资内部调剂，加强物资综合利用和回收利用，搞好物资资料整理。
(三) 统计核算员职责1. 按国家和上级主管部门规定及时、准确、全面系统上报各种物资统计报表及统计分析资料。
2. 建立物资统计网，健全原始记录，统计台账齐全。
3. 按上级主管部门上报时间将上月库存资金动态月报表汇总上报主管及部门领导，财务等。
4. 按月对原始数据进行整理收集，编制原材料、消耗价格调整表，编制原材料收支与库存明细表，统计汇总各部门材料消耗情况。
5. 对采购物资进行统计，对比材料及同类供货商的价格。
6. 对废旧材料的回收、利用进行统计，对各单位收旧利废材料进行成本冲减、核算。
(四) 采购员职责1. 采购员必须做到按计划采购，采购物资必须本着“就近、就优、就廉”的原则，进行择优比价采购。
2. 采购物资时必须充分考虑采购综合成本，用好采购资金。
采购员应积极掌握调查市场，搜集物资信息，为施行择优采购提供依据。
3. 采购员应充分了解各种供货商信息，做到所采购物资型号规格清楚，数量准确，物资来源明确。
4. 应经常深入生产单位了解所采购回来的物资使用情况，做好回访工作。
保证采购物资的充分利用。
5. 采购员应本着谁承办谁负责的原则，对物资采购票据进行妥善保管，每月及时结算报账。
(五) 仓库管理员职责1. 负责管理进出库存货物，如货物核对、物料码放。
2. 负责核对货物入库统汇，清点入库货物，与送货员办理交接手续。
3. 安排货物的存放地点，登记保管台账和货位编号。
4. 按照采购计划进行调整，控制库存数量，及时进货。
5. 填制、报送各种商品单据，定期盘库，商报盘库数据。
6. 做好入库和出库的验收工作，使帐、卡、物相符。
7. 抓好仓库的安全管理工作和完成领导交办的其它工作。
(六) 民爆物品管理职责1. 民爆物品到库后，必须按到货凭证或清单及时验收，核对实物质量、数量、并填单入账、上卡。
2. 保证民爆物品库房的整洁，通风良好，防潮、防霉、无杂物。
3. 民爆物品的发放必须严格按计划部门填写的用途、数量、规格进行登记发放，做到手续齐全，资料完整，交接清楚。
4. 坚持做到先进先发，后经后发，严禁超储，做到帐卡一致，对未用完退回的民爆物品必须认真填写退库登记。
5. 仓库保管员必须认真填好交接班记录。
防火防盗，离库上锁，禁止无关人员入库。
(七) 合同管理员职责1. 对各种物资采购合同进行编制，整理登记，准确录入信息。
2. 及时掌握履行、变更、终止情况，并与相关部门沟通，确保公司利益不受损失。
3. 按月对物资采购合同进行编号，统计分析，提出意见。
4. 科学、规范管理合同档案，保证查阅方便，保证档案管理的机密性。
5. 掌握国家法律法规，掌握公司合同管理制度，维护企业利益，对合同管理定期向部门负责人汇报。
部门负责的所有业务流程及介绍业务流程一、物资供应部门管理业务流程 1、每周五组织物资管理部门负责人对本周物资供应及管理中存在的问题协调，安排下周管理工作。
2、检查，监督个矿主管，副经理对本单位物资供应的管理情况。
3、检查，监督物资采购程序，出入库手续和报表的管理上报工作。
4、进行市场调研，掌握物资采购价格，质量等，提供相关采购信息。
二、供应部书记业务流程1、检查，监督个矿供应部门办公室，管辖厂区的卫生情况。
2、检查，监督个矿供应部门干部职工的出勤情况。
3、每周组织职工进行思想教育及政治理论学习，组织相关业务人员的业务培训学习。
4、定期组织党员干部学习，组织工会和共青团学习。
三、计划员业务流程1、根据生产计划和基层单位报送的物资计划申请进行汇总，平衡库存情况，编制材料采购计划。
2、按照材料的种类进行分类统计，下发个库房进行库存对比，确定计划采购数量。
3、通知相关单位主管领导级物资采购人员召开计划平衡会，进一步核实计划物资的数量及实用性，进行汇总统计。
4、计划平衡会后的计划再次汇总，上报公司计划会通过，领导签字后下发相关部门。
四、统计员业务流程:1、将个矿每天领料开具的料单根据用途和种类进行分类。
2、和单位材料员对领用材料消耗和储备量对比统计，做到日清月结。
3、每周五对本周材料消耗进行稽核，确定自控和矿控明细。
4、按规定时间和个矿生产计划科进行每月材料消耗对比分析，统计本月各单位材料消耗报表，上报财务和计划部门。
5、统计供应部门本月出入库材料金额及明细，核对库存物资增减情况，确保计划采购的准确性。
6、核对个矿各连队对废旧材料物资的回收利用情况，进行各连队材料成本冲减和考核。
五、采购员业务流程:1、根据计划部门提供的采购计划进行审核确认。
2、进行市场调查，掌握供货商信息，进行询价比价。
经采购部经理和主管领导审批，确定供货商和采购材料明3、细。
4、签订采购合同，复印后将原始合同管理存档。
5、根据发出物资采购订单，进行物资拉运和调运，负责和库管员对物资的交接入库。
六、仓库管理员业务流程1、仓库管理员根据可管理库房种类对供货商发送的货物亲自核对数量，规格型号，进行入库台帐建立。
2、对入库的物资归类码放，记账建卡，确保货物明细。
3、根据各联队的材料领用审批单的材料出库领用单据进行材料出库领用，从账卡上下账。
4、对各联队回收的材料按指定位置归类码放，建立废旧物资台帐，5、处理报废，失效物资台帐，及时上报计划部和财务部进行处理。
七、合同管理员业务流程1、将采购员送达的物资采购合同草本填写合同审批单2、合同员进行合同文本审核，进行合同编号登记。
3、提交由采购部门领导审核合同内容并进行签字。
4、签订好的合同加盖合同专用章送相关各部室。
5、签好的合同一份送供货商，另外一份存档，建立合同台帐。
八、民爆用品管理业务流程1、根据拉运民爆物品明细清单逐一清点数量入库，逐一进行登记编号，分别储存在不同的库房。
2、入库后按先后次序码放，先进先出，后进后出，上架码放，注意受潮。
3、库管员根据使用单位爆破员开具的领药单，凭爆破证领药，逐一登记签字。
4、未用完的药管交回后及时入库，数量进行退库等级编号，保证账卡相符。
5、保持库房内的整洁，无杂物，经常经行巡查，保证安全。
部门所负责业务可能发生的主要风险一、供应经历的主要风险1. 合同审查不严，造成供应商和需方矛盾，引起经济纠纷。
2. 市场信息调研不准确，不及时，供应商选择错误，造成物资采购质量和价格出现问题。
3. 对库存物资掌握不准确，造成重复采购，物资积压。
4. 对各部门管理不到位，造成公司管理混乱。
二、供应书记的业务风险1. 职工思想教育不到位，造成职工思想意识淡薄，工作态度不端正，影响正常工作。
2. 环境卫生及厂区文明生产检查不到，造成厂区混乱、外部形象差。
3. 党员、干部思想教育不到位，造成党员、干部思想落后。
三、计划员业务风险1. 对基层科队报送的计划整理不及时，编制计划不及时到位，造成物资采购迟缓，影响正常生产。